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索引號(hào)000014348/2024-00669
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發(fā)布機(jī)構(gòu)中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-27
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時(shí)效性有效
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2024年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250300971400000
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想等重大戰(zhàn)略理論和黨的基本路線、方針、政策。
2、圍繞黨的中心任務(wù)和國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，積極開展相關(guān)知識(shí)講座和現(xiàn)實(shí)問題的研究，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)、為培訓(xùn)干部服務(wù)、為社會(huì)實(shí)踐服務(wù)。
3、根據(jù)中央、省、州、市對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。
4、根據(jù)市委、市政府中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。
5、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核、考察。嚴(yán)格規(guī)范考勤制度、請(qǐng)假制度、生活管理制度、考試考核制度和廉政建設(shè)制度，加強(qiáng)學(xué)員黨性鍛煉。
6、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、干部培訓(xùn)科。所屬事業(yè)單位1個(gè)：蒙自市干部教育培訓(xùn)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。
（三）重點(diǎn)工作概述
圍繞蒙自干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，切實(shí)開展各類干部培訓(xùn)工作。一是做好培訓(xùn)需求調(diào)查、方案制定、實(shí)踐鍛煉方案等基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)確判斷干部能力的現(xiàn)狀和培訓(xùn)需求，因地制宜、因材施教。二是創(chuàng)新干部專業(yè)化能力培訓(xùn)方法，加強(qiáng)干部成長(zhǎng)規(guī)律研究，針對(duì)不同層次、不同類型干部，制定不同培訓(xùn)目標(biāo)，力求干部能力提升能適應(yīng)實(shí)際工作形勢(shì)和任務(wù)的需要。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入232.45萬元，其中：一般公共預(yù)算232.45萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)收入減少22.15萬元，主要原因分析：一是2024年在職人員較上年增加1人，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)公務(wù)支出增加，基本支出比上年增加7.85萬元；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少30萬元，其中：新增定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)20萬元，減少黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)50萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入232.45萬元，其中:本年收入232.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款232.45萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少22.15萬元，主要原因分析：一是2024年在職人員較上年增加1人，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)公務(wù)支出增加，基本支出比上年增加7.85萬元；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少30萬元，其中：新增定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)20萬元，減少黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)50萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出232.45萬元。財(cái)政撥款安排支出232.45萬元，其中：基本支出212.45萬元，與上年對(duì)比增加了7.85萬元，主要原因分析：2024年新錄用了2名事業(yè)人員，調(diào)出1名事業(yè)人員，2024年比2023年增加1名事業(yè)人員工資福利支出；項(xiàng)目支出20萬元，與上年對(duì)比減少30萬元，主要原因分析：2024年財(cái)政減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2050802 教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育155.23萬元，主要用于單位人員工資、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、一般公用經(jīng)費(fèi)支出。
2050899 教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-其他進(jìn)修及培訓(xùn)20萬元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)支出。
2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休0.24萬元，主要用于支付行政退休人員經(jīng)費(fèi)。
2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.06萬元，主要用于支付事業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)。
2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.84萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療5.27萬元，主要用于單位參公人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.57萬元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.79萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.1萬元，主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金16.35萬元，主要用于單位在職人員住房公積金支出。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.48萬元，較上年減少0.02萬元，下降4%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。較上年無增減變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.48萬元，較上年減少0.02萬元，下降4%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待64人次。
增減變化原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。較上年無增減變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)有1個(gè)項(xiàng)目：定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，2024年預(yù)算資金20萬元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：充分發(fā)揮市委黨校在全市干部教育培訓(xùn)主渠道、主陣地作用，開創(chuàng)黨校工作新局面。培養(yǎng)造就適應(yīng)新時(shí)期要求和我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是中青年領(lǐng)導(dǎo)干部。2024年計(jì)劃組織舉辦培訓(xùn)班30期、培訓(xùn)5000人次、課題立項(xiàng)3個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、干部教育培訓(xùn)：圍繞深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的基本理論、基本路線、基本方略。以服務(wù)市委中心任務(wù)、服務(wù)機(jī)關(guān)黨建工作、提高干部隊(duì)伍的素質(zhì)和能力為目的，對(duì)黨員干部開展教育培訓(xùn)。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定目標(biāo)任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校為事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校資產(chǎn)總額13111.6萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.78萬元，固定資產(chǎn)13076.16萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)21.66萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少480.66萬元，其中固定資產(chǎn)減少430.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入66.67萬元，其中出租資產(chǎn)31149.99平方米，資產(chǎn)出租收入66.67萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250300971400111
附件【中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2024年預(yù)算公開20240221044911709.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199