監(jiān)督索引號(hào)53250300971900000

　　中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄 

　　第一部分 中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分  中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行中共中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的路線、方針、政策，堅(jiān)持和維護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度;組織開(kāi)展調(diào)查研究，向政府有關(guān)部門反應(yīng)情況并提出建議，積極努力發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督的職能作用;組織開(kāi)展各種學(xué)習(xí)、社會(huì)聯(lián)誼、社會(huì)服務(wù)工作。根據(jù)形勢(shì)需要，組織開(kāi)展各類活動(dòng)，為全市盟員做好服務(wù)工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。目前設(shè)主委1人（兼職），副主委4人（其中專職副主委1人，兼職3人）。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2024年民盟蒙自市委工作總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，以習(xí)近平總書記對(duì)民主黨派提出的“四新三好”為主線，根據(jù)民盟省委、州委的部署要求，結(jié)合《云南民盟建設(shè)發(fā)展三年行動(dòng)方案（2023-2025年）》、“思想建設(shè)年”工作安排，持續(xù)深入開(kāi)展“凝心鑄魂強(qiáng)根基、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)新征程”主題教育活動(dòng)，圍繞本地區(qū)文化、教育、科技資源，發(fā)揮各類專家作用，開(kāi)展信息直通車積極參政議政，履行參政黨職能，扎實(shí)推進(jìn)自身建設(shè)，切實(shí)做中國(guó)共產(chǎn)黨的“好參謀、好幫手、好同事”，為奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代蒙自社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新局面而努力奮斗。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制2人，其中：行政編制2人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有2人，其中：財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入40.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算40.87萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少0.36萬(wàn)，主要原因分析2023年行政人員獎(jiǎng)金測(cè)算較2024年高。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入40.87萬(wàn)元，其中:本年收入40.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款40.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少0.36萬(wàn)，主要原因分析2023年行政人員獎(jiǎng)金測(cè)算較2024年高。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出40.87萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出40.87萬(wàn)元，其中：基本支出35.87萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.36萬(wàn)元，主要原因分析2023年行政人員獎(jiǎng)金測(cè)算較2024年高；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，與上年對(duì)比相同。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2024年本級(jí)財(cái)力安排總支出40.87萬(wàn)元，其中：2012801款行政運(yùn)行支出26.91萬(wàn)元，主要反映在職人員工資、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、其他公用支出。2012899款其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。2080505款3.33萬(wàn)元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2101101款1.6萬(wàn)元用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2101199款0.18萬(wàn)元行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2101103款1.11萬(wàn)元用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。2210201款2.68萬(wàn)元為住房公積。2080501款0.06為退休干部公用經(jīng)費(fèi)。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待60人次。

　　增減變化原因近年公務(wù)接待量大幅減少。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　本部門2024年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目，所以不做績(jī)效目標(biāo)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、基本支出，指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5萬(wàn)元，與上年對(duì)比沒(méi)有變化，主要原因分析機(jī)關(guān)運(yùn)行情況與去年一致。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)資產(chǎn)總額2.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.84萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.03萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分  中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

　　(附件17張表)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300971900111