監(jiān)督索引號53250301036004000000

　　蒙自市第六中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第六中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第六中學(xué)2024年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市第六中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.按照上級部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。

　　2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展專門教育。按照國家制定的專門教育學(xué)校課程計(jì)劃、教學(xué)大綱進(jìn)行教育教學(xué)工作。

　　4.貫徹國家教育方針，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，根據(jù)學(xué)生身心特點(diǎn)和需要實(shí)施教育，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。積極辦好本地區(qū)專門學(xué)校的教育、加強(qiáng)思政教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。讓學(xué)生掌握一定的日常生活、勞動、生產(chǎn)的知識和技能；

　　5、根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　6、堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　　7、抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。開展適合于專門學(xué)校的課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高思想教育。

　　8、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。初步樹立自尊、自信、自強(qiáng)、自立的精神和維護(hù)自身合法權(quán)益的意識，形成適應(yīng)社會的基本能力。

　　9、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　10、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　11、抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

　　12、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處。所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2024年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育體育局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共0個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況統(tǒng)計(jì)如下：

　　在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休1人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入133.41萬元，其中：一般公共預(yù)算133.41萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年（148.67萬元）對比減少15.26萬元，主要是義務(wù)教育教師工資中30%獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資、獎(jiǎng)金（第十三個(gè)月工資）、退休人員生活補(bǔ)助從預(yù)算數(shù)據(jù)中剔除，不在預(yù)算數(shù)據(jù)里反映。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入133.41萬元，其中:本年收入133.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款133.41萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年（148.67萬元）對比減少15.26萬元，主要是義務(wù)教育教師工資中30%獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資、獎(jiǎng)金（第十三個(gè)月工資）、退休人員生活補(bǔ)助從預(yù)算數(shù)據(jù)中剔除，不在預(yù)算數(shù)據(jù)里反映。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出133.41萬元。財(cái)政撥款安排支出133.41萬元，其中：基本支出133.41萬元，

　　與上年（148.67萬元）對比減少15.26萬元，主要是義務(wù)教育教師工資中30%獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資、獎(jiǎng)金（第十三個(gè)月工資）、退休人員生活補(bǔ)助從預(yù)算數(shù)據(jù)中剔除，不在預(yù)算數(shù)據(jù)里反映。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比持平，無增減變化，主要是我單位無項(xiàng)目預(yù)算支出。

    財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項(xiàng)：

　　1.教育支出-普通教育-初中教育94.68萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出，蒙自市第六中學(xué)2024年教育支出比上年（103.42萬元）減少19.87萬元。主要是2023年義務(wù)教育教師工資調(diào)資增加，教師正常晉級增資，社會保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出住房保障支出增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.08萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，蒙自市第六中學(xué)2023年社會保障和就業(yè)支出比上年(22.27萬元)對比減少7.19萬元，2023年調(diào)整補(bǔ)繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出8.04萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療支出，蒙自市第六中學(xué)2024年社會保障和就業(yè)支出比上年(7.76萬元)對比增加0.28萬元，2024年調(diào)整本年事業(yè)單位醫(yī)療支出基數(shù)。

　　4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.0萬元，主要用于財(cái)政全額撥款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，蒙自市第六中學(xué)2024年社會保障和就業(yè)支出比上年(3.63萬元)對比增加0.37萬元，2024年調(diào)整本年事業(yè)單位醫(yī)療支出基數(shù)。

　　5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.58萬元，主要用于財(cái)政全額撥款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，蒙自市第六中學(xué)2024年社會保障和就業(yè)支出比上年(0.58萬元)對比無變化。

　　6.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金11.02萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，蒙自市第六中學(xué)2024的住房保障支出比上年（11.01萬元）對比增加0.1萬元，2024年調(diào)整增加住房保障支出基數(shù)。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　  蒙自市第六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年（0萬元）相比無變化，具體增減情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市第六中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　增減無變化原因是我單位屬于二級預(yù)算單位無因公出國（境）費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第六中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　增減無變化原因是我單位屬于二級預(yù)算單位無公務(wù)接待預(yù)算。

   （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第六中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年持平，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年較上年持平，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年較上年持平，無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

    增減變化原因是我單位無公務(wù)用車。

    八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市第六中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

　　與上年相比無增減，主要是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市第六中學(xué)資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。資產(chǎn)總額為0原因是，我校是2021年新成立單位，學(xué)校是由蒙自市教育投資有限責(zé)任公司在東方紅小學(xué)基礎(chǔ)上改擴(kuò)建而來，資產(chǎn)移交手續(xù)還未完成，固定資產(chǎn)系統(tǒng)還不能新增。鑒于截止2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市第六中學(xué)2024年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301036004000111