監(jiān)督索引號(hào)53250301036004100000

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2024年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　　　第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園是以公益事業(yè)為主的財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，主要任務(wù)是:貫徹國(guó)家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律,實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。

　　幼兒園同時(shí)面向幼兒家長(zhǎng)提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、教科研室、保教室、后勤辦公室。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、全面推進(jìn)黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)

　　（1）完善辦學(xué)治園制度體系

　　（2）聚焦教師意識(shí)形態(tài)建設(shè)

　　（3）落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)

　　2、全面開(kāi)展“質(zhì)量提升工程”

　　（1）向?qū)I(yè)隊(duì)伍要質(zhì)量

　　（2）向規(guī)范保教要質(zhì)量

　　（3）向辦學(xué)特色要質(zhì)量

　　（4）向教研科研要質(zhì)量

　　3、全力保障校園和諧穩(wěn)定

　　（1）明確安全責(zé)任，提升安全防范工作

　　（2）重視幼兒的膳食管理，提高幼兒膳食質(zhì)量

　　（3）護(hù)航幼兒健康成長(zhǎng)

　　（4）抓實(shí)園所財(cái)務(wù)基建

　　4、全面探索多址向集團(tuán)化轉(zhuǎn)變的辦園模式

　　積極推動(dòng)集團(tuán)化辦園工作，探索“1+X+Y”的集團(tuán)化辦園模式（1個(gè)總園，X個(gè)分園，Y個(gè)合作園），采用135工作思路，實(shí)踐5個(gè)提升舉措。

　　形成“一套機(jī)制”。建設(shè)“三類(lèi)平臺(tái)”。 實(shí)現(xiàn)“五個(gè)提升”。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制49人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

　　車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入773.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算773.15萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

　　與上年的816.85萬(wàn)元對(duì)比下降了43.7萬(wàn)元，主要原因?yàn)橥诵?名教師，新招聘7名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資，所以相應(yīng)的工資福利支出減少。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入773.15萬(wàn)元，其中:本年收入773.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款773.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

　　與上年的816.85萬(wàn)元對(duì)比下降了43.7萬(wàn)元，主要原因?yàn)橥诵?名教師，新招聘7名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資，所以相應(yīng)的工資福利支出減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門(mén)預(yù)算總支出 773.15萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 773.15萬(wàn)元，其中：基本支出773.15萬(wàn)元，與2023年的816.85萬(wàn)元對(duì)比，2024年預(yù)算支出下降了43.7萬(wàn)元。下降的主要原因?yàn)橥诵?名教師，新招聘7名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資，所以相應(yīng)的工資福利支出減少。項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

　　主要用于：

　　1．205（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為548.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)574.28萬(wàn)元減少25.42萬(wàn)元，減少的主要原因是退休6名教師，新招聘7名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資，所以相應(yīng)的工資支出減少。

　　2．208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為84.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)80.29萬(wàn)元增加了4.13萬(wàn)元，主要是總?cè)藬?shù)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資基數(shù)增加，

　　3．210（類(lèi)）11（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為41.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)31.34萬(wàn)元增加了10.47萬(wàn)元，增加的主要原因是總?cè)藬?shù)增加，醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加，所以總支出增加。

　　4．221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為58.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)55.78萬(wàn)元增加2.80萬(wàn)元，主要原因是2023年新總?cè)藬?shù)增加，住房公積金支出增加，所以總支出增加。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

　　2024年財(cái)政撥款支出總計(jì)773.15萬(wàn)元。

　　部門(mén)預(yù)算支出773.15萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出716.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出55.79萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.78萬(wàn)元；無(wú)債務(wù)利息及費(fèi)用支出。

　　按照經(jīng)濟(jì)科目分組：2024年財(cái)政撥款支出總計(jì)773.15萬(wàn)元，其中：基本支出773.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與2023年財(cái)政補(bǔ)助支出816.85萬(wàn)元對(duì)比，2024年預(yù)算支出減少了43.7萬(wàn)元；增加的主要原因?yàn)橥诵?名教師，新招聘7名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資，所以相應(yīng)的工資福利支出減少。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.99萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，下降10.76%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平，無(wú)增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.22萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降4.35%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待80人次。

　　減少的主要原因?yàn)?024年公務(wù)接待較2023年相對(duì)減少。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.77萬(wàn)元，較上年減少0.23萬(wàn)元，下降11.5%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.77萬(wàn)元，較上年減少0.23萬(wàn)元，下降11.5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0.00輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

　　減少的主要原因?yàn)?024年公務(wù)用車(chē)較2023年相對(duì)減少。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　部門(mén)預(yù)算:是全面反映政府部門(mén)收支活動(dòng)的預(yù)算。由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)、 審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。

　　一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園資產(chǎn)總額117.1萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)116.77萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0002萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.92萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少10.84萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2024年部門(mén)預(yù)算表

　　（附表17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036004100111