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索引號000014348/2024-00684
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發(fā)布機(jī)構(gòu)中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會
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文號
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發(fā)布日期2024-02-28
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時(shí)效性有效
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53250300928600000
附件1
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)基層黨組織的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施。
2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。
3.對市直機(jī)關(guān)基層黨組織落實(shí)黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并向市委報(bào)告。
4.配合市級有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)雙重組織生活制度的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。
5.督促指導(dǎo)市直各部門機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批市委各部委、市級國家機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨組織和機(jī)關(guān)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。
6.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。
7.培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。
8.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，教育引導(dǎo)機(jī)關(guān)廣大黨員干部樹牢“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。
9.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。
10.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室
所屬單位1個(gè)，分別是：
1.共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工委黨建信息管理中心（非獨(dú)立核算下屬單位）。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，市委市直機(jī)關(guān)工委堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，充分發(fā)揮“第一方陣”示范引領(lǐng)作用，堅(jiān)持圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾的職責(zé)定位，把講政治、守紀(jì)律、負(fù)責(zé)任、有效率的要求貫穿機(jī)關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展各方面全過程，以“我的黨支部因我文明”為主線，以“蒙自模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建為抓手，以“大黨建”工作思路協(xié)同推進(jìn)，全面提高市直機(jī)關(guān)黨建工作水平，充分樹立機(jī)關(guān)黨建“風(fēng)向標(biāo)”作用，走好踐行“兩個(gè)維護(hù)”第一方陣，著力建設(shè)讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模范機(jī)關(guān)。
下一步，一是著力建強(qiáng)政治機(jī)關(guān)。持續(xù)開展年度“十佳黨建品牌”評選工作，全面深化“蒙自模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建，做好2023年度市直部門黨組（黨委）書記抓基層黨建工作述職評議工作，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。二是著力深化理論武裝。按照主題教育“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”的總要求，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想及黨的二十大精神，依托青年理論小組，不斷推動黨的創(chuàng)新理論宣講全域覆蓋。三是著力夯實(shí)基層基礎(chǔ)。認(rèn)真指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織做好按期換屆、擴(kuò)先提中治軟、黨員發(fā)展等工作。持續(xù)推進(jìn)團(tuán)、青、婦女組織規(guī)范建設(shè)。抓實(shí)黨組織書記培訓(xùn)，選樹一支守信念、講奉獻(xiàn)、有本領(lǐng)、重品行的機(jī)關(guān)黨建“領(lǐng)頭雁”；抓實(shí)黨務(wù)干部培訓(xùn)，建強(qiáng)健全政治上的明白人、黨建工作的內(nèi)行人、干部職工的貼心人；抓實(shí)“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)，培養(yǎng)一批引領(lǐng)蒙自高質(zhì)量發(fā)展的機(jī)關(guān)黨員先鋒隊(duì)。四是著力強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，營造干事創(chuàng)業(yè)良好氛圍，扎實(shí)推進(jìn)“清廉蒙自機(jī)關(guān)”建設(shè)，引導(dǎo)黨員干部帶頭廉潔治家，筑牢反腐倡廉的家庭防線，以純正家風(fēng)涵養(yǎng)清朗黨風(fēng)政風(fēng)社風(fēng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入144.70萬元，其中：一般公共預(yù)算144.7萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年172.40萬元對比減少27.7萬元，下降16.07%，主要原因：在職人員減少，基本支出減少；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入144.70萬元，其中:本年收入144.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款144.70萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年172.40萬元對比減少27.7萬元，下降16.07%，主要原因：在職人員減少，基本支出減少；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出144.70萬元。財(cái)政撥款安排支出144.70萬元，其中：基本支出139.70萬元，與上年157.4萬對比減少17.7萬元，下降11.25%，主要原因：在職人員減少，基本支出經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出5.00萬元，與上年15.00萬元對比減少10萬元，主要原因：節(jié)約資金，減少項(xiàng)目資金支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.一般公共服務(wù)支出2024年預(yù)算數(shù)為106.64萬元，主要原用于在職人員工資、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)為14.39萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3.衛(wèi)生健康支出2024年預(yù)算數(shù)為12.91萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4.住房保障支出2024年預(yù)算數(shù)為10.76萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.2萬元，較上年增加0.2萬元，增長100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
本單位較上年相比，未發(fā)生變動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬元，較上年增加0.2萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待20人次。
增加原因：接待其他縣市到我局交流學(xué)習(xí)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
本單位較上年相比，未發(fā)生變動。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，績效項(xiàng)目目標(biāo)為：為進(jìn)一步充實(shí)干部職工隊(duì)伍力量，確保市委市直機(jī)關(guān)工委各項(xiàng)工作有序正常開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入，為市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指用于保障工委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），指用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等。
4.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)），指用于各項(xiàng)黨務(wù)工作、日常業(yè)務(wù)工作等支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指反映我單位開支的退休經(jīng)費(fèi)。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），指在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要反映指工委按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。
8.基本支出，指為保障工委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)，指工委用財(cái)政撥款安排的因公出國( 境) 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國( 境) 反映單位公務(wù)出國( 境) 的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出( 含車輛購置稅) 及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出; 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.22萬元，與上年8.1萬元對比增加0.12萬元，主要原因行政運(yùn)行人員公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會資產(chǎn)總額6.72萬元，其中，流動資產(chǎn)0.06萬元，固定資產(chǎn)6.66萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.71加萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.88萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250300928600111
附件【蒙自市委市直機(jī)關(guān)工委2024年部門預(yù)算公開表.xlsx】
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