監(jiān)督索引號(hào)53250301376100111

　　蒙自市紅十字會(huì)2024年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　?第一部分蒙自市紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》及相關(guān)法律法規(guī)。

　　2.開展救援、救災(zāi)相關(guān)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對(duì)傷病人員和其他受害者實(shí)施救助，根據(jù)上級(jí)紅十字會(huì)的布置參與并完成國(guó)內(nèi)外的人道主義救助工作。

　　3.開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。

　　4.參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。

　　5.加強(qiáng)基層組織工作建設(shè)，組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

　　6.參加國(guó)際人道主義救援工作。

　　7.宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。

　　8.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合部,所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.加大救護(hù)培訓(xùn)力度

　　廣泛開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，提高群眾自救互救能力。依托市內(nèi)各駕校、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地、生命體驗(yàn)教室，大力開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。使急救“黃金4分鐘”廣而告之，營(yíng)造“人人學(xué)急救、急救為人人”的良好氛圍。全面推動(dòng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)入“五進(jìn)”模式（進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)），加大培訓(xùn)師資力度，讓“人道、博愛、奉獻(xiàn)”紅十字精神不斷得到傳播，拓寬應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)范圍。

　　2.打造紅十字會(huì)品牌活動(dòng)

　　（1）做好“博愛送萬家”活動(dòng)。為了廣泛傳播紅十字人道主義精神，將紅十字特色活動(dòng)及紅十字博愛之情送入千家萬戶，切實(shí)幫助了部分困難群眾。

　　（2）持續(xù)開展“小小救護(hù)員”培訓(xùn)。利用學(xué)生假期實(shí)施安全教育，進(jìn)一步提升學(xué)生安全意識(shí)，持續(xù)推進(jìn)“小小救護(hù)員”培訓(xùn)體驗(yàn)活動(dòng)。通過依托州生命安全體驗(yàn)館，學(xué)習(xí)校園安全知識(shí)、模擬家庭用電、地震逃生、消防逃生、交通安全、心肺復(fù)蘇等知識(shí)，將自救互救知識(shí)在青少年群體普及，讓其學(xué)會(huì)愛惜生命、尊重生命，提高青少年自救互救能力。

　　3.提高募集資金能力

　　通過市電視臺(tái)、OA、各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、粘貼募捐倡儀書，開展募捐慈善活動(dòng)、利用“5·8博愛周”、“世界急救日”及市里組織的各項(xiàng)大型活動(dòng)開展宣傳，創(chuàng)新募捐渠道，呼吁社會(huì)各界人士奉獻(xiàn)愛心，伸出援助之手，從而提升資金物資募集能力，增強(qiáng)救助能力。

　　4.夯實(shí)基層紅十字會(huì)組織

　　（1）圍繞省紅十字會(huì)提出的各項(xiàng)的發(fā)展目標(biāo)，大力發(fā)展基層組織、會(huì)員和志愿者，拓寬紅十字基層覆蓋領(lǐng)域，健全完善管理制度，確保基層紅十字組織規(guī)范運(yùn)行，不斷發(fā)展壯大基層組織，擴(kuò)大紅十字組織的影響力和覆蓋面。提高隊(duì)伍工作水平。

　　（2）開展領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)13個(gè)基層紅十字會(huì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1個(gè)冠名醫(yī)院調(diào)研走訪活動(dòng)，落實(shí)調(diào)研制度，形成紅十字會(huì)調(diào)研報(bào)告。

　　（3）積極開展會(huì)員單位年度會(huì)費(fèi)收繳工作。按章程規(guī)定每年召開理事會(huì)。

　　5.落實(shí)日常工作 ???

　　（1）推進(jìn)“三救三獻(xiàn)”工作。

　　①推動(dòng)“三救”工作，完善應(yīng)急救援體系，加強(qiáng)備災(zāi)救災(zāi)中心建設(shè)，提升“救護(hù)、救災(zāi)、救助”能力，受益將覆蓋面擴(kuò)寬到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、街、戶、人。將募集到的資金和物資用到助學(xué)、大病救助中。

　　②推動(dòng)“三獻(xiàn)”工作。加大宣傳力度，推動(dòng)無償獻(xiàn)血及造血干細(xì)胞、器官（遺體）捐獻(xiàn)工作，普及更多捐獻(xiàn)知識(shí)，印制發(fā)放《捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞倡議書》、《人體器官捐獻(xiàn)手冊(cè)》、制作宣傳展板以及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面宣傳、解答疑問等形式，強(qiáng)化“三獻(xiàn)”宣傳，發(fā)展捐獻(xiàn)志愿者，積極引導(dǎo)廣大市民為拯救他人生命踴躍奉獻(xiàn)愛心。

　　（2）做好志愿者招募工作

　　建立健全紅十字會(huì)組織，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，積極把熱心公益事業(yè)、具有一定影響力的企業(yè)負(fù)責(zé)人吸收進(jìn)隊(duì)伍，把熱心公益事業(yè)的愛心人士招募成志愿者，不斷壯大紅十字會(huì)志愿者隊(duì)伍，開展社會(huì)公益活動(dòng)。

　　6.其他中心工作

　　服從全市大局，扎實(shí)做好其他工作，積極完成市委、市政府安排的各項(xiàng)中心工作，積極參與創(chuàng)文固衛(wèi)活動(dòng)，充分發(fā)揮社區(qū)紅十字組織的職能作用。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入138.35萬元，其中：一般公共預(yù)算138.35萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比減少33.56萬元，主要原因分析因?yàn)?024年行政人員減少2名，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入138.35萬元，其中:本年收入138.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款138.35萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比減少33.56萬元，主要原因分析因?yàn)?024年行政人員減少2名，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出138.35萬元。財(cái)政撥款安排支出138.35萬元，其中：基本支出133.35萬元，與上年對(duì)比減少33.56萬元，主要原因分析因?yàn)?024年行政人員減少2名，人員工資社保等開支相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出5萬元，與上年對(duì)比支出一致，主要原因分析是項(xiàng)目是延續(xù)的，無變化。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　20805-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出12.74萬元，主要用于支付在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的繳納，與上年相比減少3.76萬元，減少原因?yàn)樵诼毴藬?shù)減少2名。

　　2081601-行政運(yùn)行支出100.25萬元，主要用于支付在職在編人員工資津貼等，與上年相比減少16萬元，減少原因?yàn)樵诼毴藬?shù)減少2名。

　　2081699-其他紅十字事業(yè)支出5萬元，主要用于維持紅十字會(huì)業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)行，與上年相比一樣，主要原因分析開展紅十字會(huì)事業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)指標(biāo)基本保持不變。

　　21011-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10.2萬元，主要用于支付在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納，與上年相比減少3.32萬元，減少原因?yàn)樵诼毴藬?shù)減少2名。

　　2210201-住房公積金10.16萬元，主要用于支付在職在編人員公積金的繳納，與上年相比減少2.94萬元，減少原因?yàn)樵诼毴藬?shù)減少2名。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市紅十字會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.7萬元，較上年減少0.3萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市紅十字會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年不變，變動(dòng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市紅十字會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降5%，本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少主要原因是歷行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市紅十字會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.9萬元，較上年減少0.1萬元，下降5%。本年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少主要原因是歷行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年不變，變動(dòng)0%，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬元，較上年減少0.1萬元，下降5%；共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.般公共預(yù)算撥款收入，為市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

　　3.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指用于保障我會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。?

　　4.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)），指用于上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的項(xiàng)目支出，主要為市婦聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)?

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指反映我單位開支的離退經(jīng)費(fèi)。?

　　6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要反映指我會(huì)按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。?

　　7.基本支出，指為保障我會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、8.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支，主要為州婦聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。?

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我會(huì)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)( 境) 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)( 境) 反映單位公務(wù)出國(guó)( 境) 的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出( 含車輛購(gòu)置稅) 及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出; 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。?

　　10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我會(huì)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市紅十字會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排133.35萬元，與上年對(duì)比減少33.56萬元，主要原因分析因?yàn)?024年行政人員減少2名，人員工資社保等開支相應(yīng)減少。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市紅十字會(huì)資產(chǎn)總額351.51萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49.31萬元，固定資產(chǎn)48.48萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程252.84萬元，無形資產(chǎn)0.88萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù).

　　第二部分蒙自市紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算表

　　(附件17張表）

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　　監(jiān)督索引號(hào)53250301376100111