監(jiān)督索引號53250301036001500000

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校2024年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。積極辦好轄區(qū)內(nèi)的小學(xué)教育，幼兒教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長室、辦公室、總務(wù)室、教科室、安全辦。所屬單位0個。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，促進(jìn)文瀾小學(xué)及學(xué)前教育事業(yè)的發(fā)展。

　　2、保障文瀾中心學(xué)校在職人員、退休人員的正常辦公及生活秩序；

　　3、堅(jiān)持“以人為本，共同發(fā)展”的辦學(xué)理念；以“辦人民滿意的學(xué)校，做人民滿意的教師”為辦學(xué)目標(biāo)；按照“立足科學(xué)規(guī)范管理，突出教育教學(xué)中心；狠抓安全教育，構(gòu)建和諧校園” 的工作思路，進(jìn)一步樹立學(xué)校的發(fā)展意識、安全意識、質(zhì)量意識和創(chuàng)新意識。加強(qiáng)學(xué)校文化建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件，實(shí)現(xiàn)學(xué)校各項(xiàng)工作穩(wěn)定、快速發(fā)展。

　　4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制214人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制211人。在職實(shí)有207人，其中：財(cái)政全額保障207人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員183人，其中：離休0人，退休183人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入3936.62萬元，其中：一般公共預(yù)算3936.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比減少210.77萬元，主要原因分析本年預(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少職業(yè)年金及部分工資項(xiàng)目。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入3936.62萬元，其中:本年收入3936.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3936.62萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對比減少210.77萬元，主要原因分析本年預(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少職業(yè)年金及部分工資項(xiàng)目。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出3936.62萬元。財(cái)政撥款安排支出3936.62萬元，其中：基本支出3936.62萬元，與上年對比減少210.77萬元，主要原因分析本年預(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少職業(yè)年金及部分工資項(xiàng)目；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無增減變化，主要原因分析無項(xiàng)目預(yù)算。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　205（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于學(xué)前教育支出。2024年預(yù)算數(shù)為16.92萬元。

　　205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2024年預(yù)算數(shù)為2721.19萬元。

　　208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休支出。2024年預(yù)算數(shù)為10.98萬元。

　　208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2024年預(yù)算數(shù)為436.58萬元。

　　208（類）08（款）01(項(xiàng)），主要用于死亡撫恤支出。2024年預(yù)算數(shù)為2.35萬元。

　　210（類）11（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預(yù)算數(shù)為230.47萬元。

　　210（類）11（款）03(項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2024年預(yù)算數(shù)為172.64萬元。

　　210（類）11（款）99(項(xiàng)），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預(yù)算數(shù)為28.32萬元。

　　221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2024年預(yù)算數(shù)為317.17萬元。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.375萬元，較上年減少0.125萬元，下降5%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為27次，共計(jì)接待270人次。

　　減少的原因是履行勤儉節(jié)約，減少相應(yīng)的活動次數(shù)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.425萬元，較上年減少0.075萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.425萬元，較上年減少0.075萬元，下降5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　減少的原因是履行勤儉節(jié)約，減少公車出行使用次數(shù)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2.財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對個人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。  

　　3.部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對其他個人和家庭的補(bǔ)助等。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無增減變化。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市文瀾中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額3416.30萬元，其中，流動資產(chǎn)202.03萬元，固定資產(chǎn)3213.26萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.01萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加575.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加1682.65萬元。處置房屋建筑物400平方米，賬面原值5.4萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)196項(xiàng)，賬面原值36.40萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。 

　　第二部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301036001500111