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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-00686
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市退役軍人事務(wù)局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-02-28
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301376500000
　　附件1
　　蒙自市退役軍人事務(wù)局2024年預(yù)算公開目錄
　　第一部分 蒙自市退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
　　附件2
　　第一部分 蒙自市退役軍人事務(wù)局
　　2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　蒙自市退役軍人事務(wù)局是市人民政府負(fù)責(zé)管理全市退役軍人事務(wù)工作的職能部門，在市委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，實(shí)行局長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。局長(zhǎng)負(fù)責(zé)全局工作，并根據(jù)工作需要分管部門科室及部門；副局長(zhǎng)在局長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助局長(zhǎng)工作，并對(duì)局長(zhǎng)負(fù)責(zé)，按分工管理好有關(guān)科室及所屬單位工作。具體安排運(yùn)作無(wú)軍籍職工、雙擁、退役士兵安置等等一系列工作。承辦上級(jí)部門和同級(jí)人民政府安排的其它工作
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、擁軍優(yōu)撫科、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、移交安置科；主要職責(zé)是：將市人力資源和社會(huì)保障局的軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置職責(zé)，市民政局的退役軍人優(yōu)撫安置職責(zé)，以及軍隊(duì)有關(guān)職責(zé)等整合劃入市退役軍人事務(wù)局。
　　下屬單位3個(gè)，分別是：
　　1.蒙自市革命烈士陵園（非獨(dú)立核算）；
　　2.蒙自市人民政府軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所（非獨(dú)立核算）；
　　3.蒙自市退役軍人服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、安全保密、綜合協(xié)調(diào)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、督查督辦、應(yīng)急值班、信息公開、后勤服務(wù)保障等工作，組織起草綜合性文稿和重要會(huì)議文件。擬訂市退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。擬訂退役軍人事務(wù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、編報(bào)退役軍人事務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，監(jiān)督退役軍人事務(wù)經(jīng)費(fèi)管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理及后勤服務(wù)管理保障等工作。指導(dǎo)、監(jiān)督所屬單位財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理。承擔(dān)機(jī)關(guān)和所屬單位的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動(dòng)工資等工作。
　　思想政治和權(quán)益維護(hù)科（政策法規(guī)科）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位黨建、群團(tuán)、黨風(fēng)廉政、教育培訓(xùn)新聞宣傳及發(fā)布和隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)工作。承擔(dān)退役軍人思想政治、輿論宣傳工作。負(fù)責(zé)退役軍人來(lái)信來(lái)訪工作。負(fù)責(zé)退役軍人事務(wù)重要來(lái)信來(lái)訪批件。監(jiān)督檢查退役軍人有關(guān)法律法規(guī)和政策落實(shí)情況，承擔(dān)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員幫扶援助工作。負(fù)責(zé)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作及有關(guān)行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、聽(tīng)證和普法宣傳工作。
　　移交安置科（軍休管理服務(wù)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科）協(xié)調(diào)落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，組織實(shí)施退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)和職業(yè)教育、技能培訓(xùn)；組織實(shí)施分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、隨調(diào)家屬和符合條件的退役士兵移交安置工作。負(fù)責(zé)接收自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主就業(yè)退役士兵。負(fù)責(zé)移交地方的1至4級(jí)傷殘軍人(含精神疾病類軍人)接收安置。負(fù)責(zé)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)。承擔(dān)符合條件的退役士兵待安置期的教育管理。負(fù)責(zé)移交地方的軍隊(duì)離退休干部(含退休士官)和軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置、年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)移交地方的軍隊(duì)離退休干部(含退休士官)和軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工移交安置、服務(wù)管理和退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)申報(bào)下?lián)茇?fù)責(zé)落實(shí)移交地方的軍隊(duì)離退休干部(含退休士官)軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工和符合條件的其他退役軍人的住房保障和遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)核撥工作。管理軍休服務(wù)保障單位。負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、自主就業(yè)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)、就業(yè)指導(dǎo)、中介服務(wù)等工作，促進(jìn)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人社會(huì)保險(xiǎn)待遇和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部社會(huì)保障、退役合審核發(fā)放工作。
　　擁軍優(yōu)撫科（褒揚(yáng)紀(jì)念科）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象的撫恤優(yōu)待政策落實(shí)。協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人醫(yī)療保障工作，承擔(dān)退役軍人殘疾等級(jí)評(píng)定和傷亡撫恤相關(guān)工作。指導(dǎo)實(shí)施退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象身份核定和數(shù)據(jù)更新、動(dòng)態(tài)管理。實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。實(shí)施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等優(yōu)撫保障機(jī)構(gòu)的規(guī)劃建設(shè)、服務(wù)管理。承擔(dān)烈士褒揚(yáng)和烈士紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)工作，承擔(dān)烈士評(píng)定的審核有關(guān)事項(xiàng)，組織實(shí)施英雄烈士紀(jì)念活動(dòng)，實(shí)施烈士祭掃活動(dòng)服務(wù)保障。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和退役軍人事務(wù)系統(tǒng)先進(jìn)集體和個(gè)人評(píng)比表彰及獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)蒙自市雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
　　蒙自市退役軍人服務(wù)中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集等有關(guān)政策措施;協(xié)助做好本市轄區(qū)內(nèi)單位退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交，退役軍人黨員摸排登記等工作，協(xié)助基層黨組織做好黨員教育管理服務(wù)工作;協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象來(lái)訪接待、來(lái)信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門交辦信訪事項(xiàng)，落實(shí)信訪事項(xiàng)首辦責(zé)任，依法及時(shí)就地化解矛盾問(wèn)題，開展心理疏導(dǎo)、法律服務(wù)等工作;搭建政策咨詢、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所，多渠道籌措資金，針對(duì)性、常態(tài)化開展精準(zhǔn)幫扶援助、化解矛盾和思想穩(wěn)定工作，把黨和政府的關(guān)懷溫暖傳遞給每一個(gè)退役軍人;全面摸清、動(dòng)態(tài)掌握、及時(shí)報(bào)告有關(guān)政策落實(shí)、工作開展，以及轄區(qū)內(nèi)退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象思想狀況、家庭生活情況;當(dāng)好退役軍人的服務(wù)員、宣傳員、信息員、聯(lián)絡(luò)員，就近聽(tīng)取訴求，突出面對(duì)面、個(gè)性化、一對(duì)一服務(wù)，主動(dòng)登門入戶宣講政策、解決問(wèn)題，送立功喜報(bào)、懸掛光榮牌;結(jié)合“八一”、春節(jié)等節(jié)日，以及退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象出現(xiàn)重大變故等情況，及時(shí)開展走訪慰問(wèn);完成上級(jí)退役軍人事務(wù)部門交辦的其他事務(wù)性工作。
　　蒙自市革命烈士陵園承擔(dān)烈士褒揚(yáng)和烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、管理保護(hù)、烈士評(píng)定審核等有關(guān)工作，組織實(shí)施英雄烈士紀(jì)念活動(dòng)。
　　蒙自市人民政府軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所負(fù)責(zé)軍地雙方上級(jí)職能部門審核認(rèn)定軍休干部接收安置，組織軍休干部學(xué)習(xí)各級(jí)政府有關(guān)文件和過(guò)黨的組織生活。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；含下屬事業(yè)單位3個(gè)（非獨(dú)立核算單位）。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制22人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
　　車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入2112.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2112.35萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
　　與上年 2659.35萬(wàn)元對(duì)比減少547.00萬(wàn)元，下降20.57%，主要原因：減少春節(jié)、八一節(jié)走訪慰問(wèn)駐蒙部隊(duì)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2024年部門財(cái)政撥款收入2112.35萬(wàn)元，其中:本年收入2112.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2112.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
　　與上年 2659.35萬(wàn)元對(duì)比減少547.00萬(wàn)元，下降20.57%，主要原因：減少春節(jié)、八一節(jié)走訪慰問(wèn)駐蒙部隊(duì)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出2112.35萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2112.35萬(wàn)元，其中：基本支出775.81萬(wàn)元，與上年716.18萬(wàn)元對(duì)比增加39.63萬(wàn)元，增加5.53%，主要原因：人員較上年增加2人，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1336.54萬(wàn)元，與上年1883.97萬(wàn)元對(duì)比減少547.43萬(wàn)元，下降29.06%，主要原因：減少春節(jié)、八一節(jié)走訪慰問(wèn)駐蒙部隊(duì)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：。
　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休0.42萬(wàn)元，主要用于離退休人員要老保險(xiǎn)支出。
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休49.14萬(wàn)元，主要用于離退休人員要老保險(xiǎn)支出。
　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41.51萬(wàn)元，主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤33.48萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象“三屬”人員生活補(bǔ)助。
　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-傷殘撫恤37.29萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象傷殘人員生活補(bǔ)助。
　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助0.13萬(wàn)元，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員軍人撫恤費(fèi)。
　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-義務(wù)兵優(yōu)待23.85萬(wàn)元，主要用于發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金及立功授獎(jiǎng)。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出460.56萬(wàn)元，主要用于發(fā)放市級(jí)城鎮(zhèn)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助、出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工生活補(bǔ)助。
　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出- 退役安置-退役士兵安置376.80萬(wàn)元，主要用于發(fā)放退役士兵自謀職業(yè)一次性補(bǔ)助、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。
　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出- 退役安置-軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置396.82萬(wàn)元，主要用于發(fā)放無(wú)軍籍職工的離退休費(fèi)。
　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出- 退役安置-軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)66.96萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員支出工資、社會(huì)保障繳費(fèi)支出、公車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他公用支出、辦公費(fèi)支出。
　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出- 退役安置-退役士兵管理教育310.00萬(wàn)元，主要用于自主擇業(yè)干部、退役士兵就業(yè)培訓(xùn)，開展招聘會(huì)等。
　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出- 退役安置-軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置26.9萬(wàn)元，主要用于轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出- 退役軍人管理事務(wù)- 行政運(yùn)行128.18萬(wàn)元，主要用于行政人員支出工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他公用支出。
　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出- 退役軍人管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)20.00萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出- 退役軍人管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行71.41萬(wàn)元，主要用于行政人員支出工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他公用支出。
　　17.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療10.43萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
　　18.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療9.65萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
　　19.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.25萬(wàn)元，主要用于在職人員及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
　　20.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.40萬(wàn)元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
　　21.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金31.17萬(wàn)元，主要用于在職在編人員住房保障支出。
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　本單位無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　蒙自市退役軍人事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.76萬(wàn)元，較上年減少0.04萬(wàn)元，下降5.56%，具體變動(dòng)情況如下：
　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
　　蒙自市退役軍人事務(wù)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
　　增減變化原因：本年度無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算增減。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.48萬(wàn)元，較上年0.5萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，下降4.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待60人次。
　　減少原因：嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，貫徹落實(shí)從簡(jiǎn)精辦原則。
　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.28萬(wàn)元，較上年0.3萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，下降6.67%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.28萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元，下降6.67%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
　　減少原因：嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，貫徹落實(shí)從簡(jiǎn)精辦原則。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　1、領(lǐng)取定期撫恤補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象春節(jié)、“八一“慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)：績(jī)效目標(biāo)為提高領(lǐng)取國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象生活。
　　2、定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)：績(jī)效目標(biāo)為保障局機(jī)關(guān)、下屬單位后勤保障工作。
　　3、由政府安排工作退役士兵待安置期間自謀職業(yè)金經(jīng)費(fèi)：績(jī)效目標(biāo)為保障由政府安排工作退役士兵自謀職業(yè)金按時(shí)發(fā)放。
　　4、 自主就業(yè)退役士兵一次性生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：績(jī)效目標(biāo)為保障自主就業(yè)退役士兵一次性生活補(bǔ)助的正常發(fā)放。
　　5、退役士兵安置工作經(jīng)費(fèi)：績(jī)效目標(biāo)為保障退役士兵安置工作的正常開展。
　　6、 軍休所退休人員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：績(jī)效目標(biāo)為保障66人退役人員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放。
　　7、部分領(lǐng)取國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：績(jī)效目標(biāo)為保障對(duì)象和特困人員中的領(lǐng)取國(guó)家撫恤補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象。
　　8、 領(lǐng)取定期撫恤補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象困難救助經(jīng)費(fèi)：績(jī)效目標(biāo)為保障領(lǐng)取定期撫恤補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象困難救助經(jīng)費(fèi)。
　　9、由政府安排工作退役士兵待安置期間醫(yī)保補(bǔ)繳經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為：保障由政府安排工作退役士兵待安置期間醫(yī)保正常接續(xù)。
　　10、由政府安排工作退役士兵待安排工作期間一次性生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為：保障由政府安排工作退役士兵待安置期間一次生活補(bǔ)助。
　　11、 企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困金經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為：提升企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活質(zhì)量。
　　12、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療費(fèi)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為：保障領(lǐng)取國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象生活。
　　13、  由政府安排工作退役士兵待安置期間養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為：保障由政府安排工作退役士兵待安置期間養(yǎng)老保險(xiǎn)的接續(xù)。
　　14、領(lǐng)取國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象喪葬補(bǔ)助費(fèi)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為：保障領(lǐng)取國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象喪葬補(bǔ)助正常發(fā)放。
　　15、出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為：提高成建制出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工生活質(zhì)量。
　　16、逐月領(lǐng)取退金干部醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為：全面落實(shí)逐月領(lǐng)取退役金退役軍官相關(guān)待遇，確保社會(huì)穩(wěn)定。
　　17、三屬定期撫恤經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為：提高領(lǐng)取國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象“三屬”生活質(zhì)量。
　　18、無(wú)軍籍職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為：保障無(wú)軍籍職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、大病保險(xiǎn)費(fèi)。
　　19、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人撫恤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為：提高在鄉(xiāng)復(fù)員軍人生活質(zhì)量。
　　20、殘疾軍人護(hù)理費(fèi)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為：保障一至四級(jí)殘疾軍人生活率。
　　21、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為：提高義務(wù)兵家庭生活質(zhì)量。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
　　3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　4.參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  
　　7.政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。 
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
　　蒙自市退役軍人事務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.71萬(wàn)元，與上年16.64萬(wàn)元對(duì)比增加3.07萬(wàn)元，主要原因分析在職人員增加，人員人頭經(jīng)費(fèi)增加。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額2957.28萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)265.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1189.06萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程1491.21萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)11.98萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24415.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加17541.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值41956.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.12萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
　　第二部分 蒙自市退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算表
　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301376500111 



附件【蒙自市退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表.xlsx】