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　　蒙自市第一小學2024年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第一小學2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第一小學2024年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市第一小學2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責　　

　　1.按照上級部門的要求，積極組建機構(gòu)，理順職能，扎實推進“三定”工作。以科學發(fā)展觀為指導，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進依法行政、依法理財，認真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財務(wù)管理工作。

　　2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導下，全面開展專門教育。按照國家制定的專門教育學校課程計劃、教學大綱進行教育教學工作。

　　4.貫徹國家教育方針，積極穩(wěn)妥地推進教育改革，根據(jù)學生身心特點和需要實施教育，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。積極辦好本地區(qū)專門學校的教育、加強思政教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。讓學生掌握一定的日常生活、勞動、生產(chǎn)的知識和技能；

　　5.根據(jù)學校實際情況，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

　　6.堅持教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。

　　7.抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。開展適合于專門學校的課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高思想教育。

　　8.做好安全防范，保證學生的人身安全。初步樹立自尊、自信、自強、自立的精神和維護自身合法權(quán)益的意識，形成適應(yīng)社會的基本能力。

　　9.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作負責全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調(diào)配等。

　　10.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

　　11.抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

　　12.做好安全防范，保證學生的人身安全。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長辦公室、副校長室、行政辦公室、教導室、黨總支辦公室、政教室、總務(wù)室、工會辦公室。所屬單位0個。

　　（二）重點工作概述

　　2024年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育文體局有關(guān)財務(wù)規(guī)定，結(jié)合實際制定財務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標，安排預(yù)算。負責完成上級部署的各項財務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額供給單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制72人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制72人。在職實有72人，其中：財政全額保障72人。離退休人員 54人，其中：離休 0人，退休54人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　二、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2024年部門財務(wù)總收入1214.04萬元，其中：一般公共預(yù)算1214.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年相比減少支出125.87萬元，減少9.39%，主要是因?qū)W生人數(shù)減少，所以預(yù)算收入相比上年有所減少。

　　（三）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入1214.04萬元，其中:本年收入1214.04萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1214.04萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。與上年相比減少支出125.87萬元，減少9.39%，主要是因?qū)W生人數(shù)減少，所以預(yù)算收入相比上年有所減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出1214.04萬元。財政撥款安排支出1214.04萬元，其中，基本支出1214.04萬元，與上年相比減少支出125.87萬元，減少9.39%，主要是因?qū)W生人數(shù)減少，所以預(yù)算收入相比上年有所減少。項目支出0萬元，與上年相比無增減變化。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況主要用于以下款項：

　　1. 教育支出（類）205（款）2050202(項）2024年預(yù)算數(shù)為835.70萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少113.89萬元，主要是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出減少,此款項主要用于人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費支出。

　　2.（類）208（款）05（項）2024年預(yù)算數(shù)為148.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少10.47萬元，主要是養(yǎng)老保險的經(jīng)費支出和人員減少等的影響，此款項主要用于人員經(jīng)費和養(yǎng)老保險支出

　　3.住房保障支出（類）221（款）02(項）2024年預(yù)算數(shù)為98.89萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.59萬元，主要是基數(shù)上調(diào)，所以較上年有所減少，此款項主要用于教師住房公積金支出。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，目前共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第一小學2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.425萬元，較上年減少0.075萬元，下降5%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第一小學2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因是因2024年蒙自市第一小學無預(yù)算支出，相比2023年無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市第一小學2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.425萬元，較上年相比減少0.075萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待280人次。

　　減少的主要原因是我單位屬于二級預(yù)算單位，無需過多公務(wù)接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市第一小學2024年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。增減無變化的原因是我單位無公務(wù)用車。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　我單位屬于二級預(yù)算單位,無重點項目預(yù)算。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市第一小學2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年相比無增減，主要是無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市第一小學資產(chǎn)總額942.86萬元，其中，流動資產(chǎn)22.55萬元，固定資產(chǎn)920.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少90.65萬元，其中固定資產(chǎn)減少47.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市第一小學2024年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301036000200111