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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-00687
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市民政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-02-28
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市民政局2024年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號(hào)53250301331400000

蒙自市民政局2024年預(yù)算公開目錄
    目錄
　　第一部分 蒙自市民政局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
 
    一、基本職能及主要工作
    二、預(yù)算單位基本情況
    三、預(yù)算單位收入情況
    四、預(yù)算單位支出情況
    五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
    六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
    八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
    九、其他公開信息
    第二部分 蒙自市民政局2024年部門預(yù)算表
    一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
    二、部門收入預(yù)算表
    三、部門支出預(yù)算表
    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
    六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
    七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

    第一部分 蒙自市民政局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
    一、基本職能及主要工作
    （一）部門主要職責(zé)
    蒙自市民政局是蒙自市人民政府工作部門，為正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共蒙自市委辦公室蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蒙自市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（蒙室字〔2019〕28號(hào)）執(zhí)行。
    1.擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定規(guī)范性文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
    2.貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
    3.負(fù)責(zé)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理。
    4.貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
    5.貫徹落實(shí)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報(bào)批工作。組織指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。
    6.貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。
    7.貫徹落實(shí)殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性公墓的管理。
    8.組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
    9.貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
    10.貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
    11.貫徹落實(shí)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
    12.貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
    13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
    蒙自市民政局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科（行政審批科）、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科。
    局屬事業(yè)單位7個(gè)，分別是：蒙自市城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心、蒙自市社會(huì)福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殯儀館、蒙自市殯葬管理所、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓(以上下屬單位均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位)。
    （三）重點(diǎn)工作概述
    2024年，市民政局聚焦基本民生保障、基層社會(huì)治理、基本社會(huì)服務(wù)，緊扣“守底線、穩(wěn)支撐、增動(dòng)力、上臺(tái)階”目標(biāo)，采取“三壓實(shí)、三打造、五優(yōu)化、六提質(zhì)”的措施，重點(diǎn)抓實(shí)以下工作。
    一是扛實(shí)民政領(lǐng)域安全生產(chǎn)防范。按照養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提升改造養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施和民政服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)施，進(jìn)一步規(guī)范管理。以蒙自市愛心養(yǎng)老院、蒙自市文萃街道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)為示范點(diǎn)，把福利院、救助站以及新建成的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)逐步建成“雙重預(yù)防機(jī)制”單位。
    二是抓招商引資和緊盯項(xiàng)目建設(shè)。利用新建小區(qū)移交的養(yǎng)老用房為資源，開展招商引資行動(dòng)，把優(yōu)秀的商家引進(jìn)到蒙自投資養(yǎng)老項(xiàng)目，啟動(dòng)“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”新模式。加強(qiáng)與中大達(dá)安項(xiàng)目單位、發(fā)改、自然資源、觀瀾街道等單位的溝通協(xié)調(diào)，做好項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)，在2023年完成4.5235億元的基礎(chǔ)上，2024年計(jì)劃完成4億元投資，提前謀劃第二批土地移交事宜，把中大達(dá)安項(xiàng)目打造成全齡化候鳥式智慧康養(yǎng)社區(qū)。打造醫(yī)養(yǎng)融合示范點(diǎn)。積極與市醫(yī)院做好蒙自市健康養(yǎng)老服務(wù)中心土地、資產(chǎn)等事項(xiàng)的移交，四方簽屬“項(xiàng)目移交管理協(xié)議”，督促指導(dǎo)蒙自市人民醫(yī)院按照以醫(yī)促養(yǎng)，醫(yī)養(yǎng)融合的新理念、新定位、新格局打造更具蒙自特點(diǎn)、更符合養(yǎng)老服務(wù)新要求的健康養(yǎng)老服務(wù)中心。打造殯葬改革創(chuàng)新示范點(diǎn)，完成殯儀館、城市公益性公墓（含文瀾、文萃、觀瀾3個(gè)）等殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
    三是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境和提升服務(wù)水平。優(yōu)化養(yǎng)老企業(yè)服務(wù)。引進(jìn)社會(huì)享譽(yù)度高、有愛心、有責(zé)任心的企業(yè)入住蒙自，為蒙自的養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展注入動(dòng)力。優(yōu)化殯葬兩機(jī)構(gòu)的管理服務(wù)。為殯儀館、城市公益性公墓建設(shè)以及惠民殯葬補(bǔ)助資金提供保障。優(yōu)化婚姻登記服務(wù)，打造南湖公園、碧色寨兩個(gè)婚育主題示范點(diǎn)。優(yōu)化社會(huì)組織服務(wù)。摸清找準(zhǔn)活躍社會(huì)組織底數(shù)，力所能及幫助社會(huì)組織解決問(wèn)題，引導(dǎo)更多社會(huì)組織在扶貧助困、吸收高校畢業(yè)生就業(yè)等社會(huì)發(fā)展大局中做貢獻(xiàn)。優(yōu)化主體倍增服務(wù)。建立專人指導(dǎo)眾人服務(wù)的模式，提供全方位咨詢、指導(dǎo)和服務(wù)，吸引更多個(gè)體戶加入市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體，力爭(zhēng)超額完成2024年下達(dá)任務(wù)。
    四是聚焦黨建引領(lǐng)民政工作高質(zhì)量發(fā)展。做好1000戶家庭智能化改造及2000人上門服務(wù)驗(yàn)收。開展1000人次的居家養(yǎng)老上門服務(wù)，推動(dòng)上門服務(wù)本地化、延伸化、拓展化，爭(zhēng)取打造2個(gè)“全國(guó)示范性老年友好型社區(qū)”。實(shí)施10個(gè)養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目。開展“最美護(hù)工”評(píng)選，為蒙自市養(yǎng)老服務(wù)提供高質(zhì)量人才。落實(shí)農(nóng)村留守兒童和留守老人關(guān)心關(guān)愛措施，開展“一老一小”探望關(guān)愛系列活動(dòng)，打造“一老一小”關(guān)愛品牌。加強(qiáng)政策宣傳和培訓(xùn)，提升群眾政策知曉率、提高基層落實(shí)社會(huì)救助措施的水平，發(fā)揮部門聯(lián)動(dòng)和救助協(xié)理員的“探頭觸角”作用，加強(qiáng)困難群眾動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)救盡救，提高精準(zhǔn)性和可及性。社會(huì)救助擴(kuò)圍增效工作持續(xù)推進(jìn)，2024年底社會(huì)救助人口數(shù)不低于2023年同期。切實(shí)履行好鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的民政職責(zé)，兜牢困難群眾基本生活底線。充分用好關(guān)愛庇護(hù)站資源，做好流浪乞討救助關(guān)愛工作。啟動(dòng)第五輪行政區(qū)域界線聯(lián)檢，開展“個(gè)蒙線”聯(lián)檢及平安邊界創(chuàng)建，落實(shí)地名備案公告制度，完成首批地名保護(hù)目錄的篩選，出版新版行政區(qū)劃圖。持續(xù)開展黨建引領(lǐng)社會(huì)組織管理，在社會(huì)組織黨建、登記管理、整治、規(guī)范行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)收費(fèi)、社區(qū)社會(huì)組織備案上下功夫，開展重點(diǎn)社會(huì)組織審計(jì)工作，社會(huì)組織管理提質(zhì)增效，讓社會(huì)組織成為參與社會(huì)治理和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的蓬勃力量，完成慈善會(huì)換屆。持續(xù)動(dòng)員社會(huì)組織吸收高校畢業(yè)生就業(yè)，為困難群體捐資獻(xiàn)愛心，為緩解蒙自就業(yè)和助困幫扶作出貢獻(xiàn)。有序推進(jìn)社區(qū)治理，做好村（居）委會(huì)建設(shè)工作，健全完善村（社區(qū)）干部待遇保障、激勵(lì)機(jī)制，穩(wěn)步推進(jìn)村級(jí)事務(wù)陽(yáng)光工程和基層減負(fù)工作。
    二、預(yù)算單位基本情況
    我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
    在職人員編制41人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有39人，其中：財(cái)政全額保障39人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。
    車輛編制12輛，實(shí)有車輛9輛（為下屬單位車輛），超編0輛。
    三、預(yù)算單位收入情況
    （一）部門財(cái)務(wù)收入情況
    2024年部門財(cái)務(wù)總收入2866.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2866.50萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
    與上年2380.83萬(wàn)元對(duì)比增加485.67萬(wàn)元，增幅20.40%。主要原因分析：一般公共預(yù)算中城鄉(xiāng)低保、特困市級(jí)承擔(dān)比例調(diào)整，故預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年增加。
    （二）財(cái)政撥款收入情況
    2024年部門財(cái)政撥款收入2866.50萬(wàn)元，其中:本年收入2866.50萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2866.50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年2380.83萬(wàn)元對(duì)比增加485.67萬(wàn)元，增幅20.40%。主要原因分析：一般公共預(yù)算中城鄉(xiāng)低保、特困市級(jí)承擔(dān)比例調(diào)整，故預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年增加。
    四、預(yù)算單位支出情況
    2024年部門預(yù)算總支出2866.50萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2866.50萬(wàn)元，其中：基本支出737.04萬(wàn)元，與上年885.03對(duì)比減少147.99萬(wàn)元，主要原因分析：人員比上年減少6人，人員經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出2129.46萬(wàn)元，與上年1495.80萬(wàn)元對(duì)比增加633.66萬(wàn)元，主要原因分析：救助類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)市級(jí)承擔(dān)比例比上年增加。原因分析：上年度社會(huì)救助資金測(cè)算按《紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州基本公共服務(wù)領(lǐng)域州以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（紅政辦發(fā)〔2020〕38號(hào)）測(cè)算市級(jí)承擔(dān)比例，本年度承擔(dān)比例有變化，救助類資金比上年增加956.85萬(wàn)元。殯葬項(xiàng)目補(bǔ)助資金比上年減少310萬(wàn)元，原因殯葬改革工作三年過(guò)渡期已經(jīng)到期，惠民補(bǔ)助停止補(bǔ)助。
    財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
    2080201款社會(huì)保障和就業(yè)支出－民政管理事務(wù)－行政支行230.99萬(wàn)元，主要用于蒙自市民政局人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
    2080208款社會(huì)保障和就業(yè)支出－民政管理事務(wù)－基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理32.44萬(wàn)元，主要用于老鄉(xiāng)干、原大隊(duì)離任干部補(bǔ)助。
    20802099款社會(huì)保障和就業(yè)支出－民政管理事務(wù)－其他民政管理事務(wù)支出61.41萬(wàn)元，主要用于市民政局開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
    2080501款社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休支出1.44萬(wàn)元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
    2080502款社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休支出1.64萬(wàn)元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
    2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66.74萬(wàn)元，主要用于市民政局人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    2080801款撫恤－死亡撫恤支出3.79萬(wàn)元，主要用于死亡家屬遺屬補(bǔ)助發(fā)放。
    2081001款社會(huì)保障和就業(yè)支出－社會(huì)福利－兒童福利支出13.44萬(wàn)元，主要用于孤兒生活費(fèi)支出。
    2081002款社會(huì)保障和就業(yè)支出－社會(huì)福利－老年福利支出314.64萬(wàn)元，主要用于高齡老人保健支出314.64萬(wàn)元。
    2081004款社會(huì)保障和就業(yè)支出－社會(huì)福利－殯葬支出101.22萬(wàn)元，主要用于殯儀館、殯葬管理所人員工資。
    2081005款社會(huì)保障和就業(yè)支出－社會(huì)福利－社會(huì)福利事業(yè)單位支出174.23萬(wàn)元，主要用于福利院人員工資支出及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
    2081107款社會(huì)保障和就業(yè)支出－殘疾人事業(yè)－殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出511.70萬(wàn)元，主要用于殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出。
    2081901款社會(huì)保障和就業(yè)支出－最低生活保障－城市最低生活保障金支出92萬(wàn)元，主要用于城市最低生活保障金支出。
    2081902款社會(huì)保障和就業(yè)支出－最低生活保障－農(nóng)村最低生活保障金支出865萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村最低生活保障金支出。
    2082001款社會(huì)保障和就業(yè)支出－臨時(shí)救助－臨時(shí)救助支出20萬(wàn)元，主要用于臨時(shí)困難人員救助支出。
    2082002款社會(huì)保障和就業(yè)支出－臨時(shí)救助－流浪乞討人員救助支出54.73萬(wàn)元，主要用于救助站人員工資支出。
    2082102款社會(huì)保障和就業(yè)支出－特困人員救助供養(yǎng)－農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出202萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)支出。
    2082502款社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他生活救助－其他農(nóng)村生活救助支出1.3萬(wàn)元，主要用于60年代精簡(jiǎn)人員補(bǔ)助支出。
    2101101款衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療支出13.68萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。
    2101102款衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療支出18.6萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。
    2101103款衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出31.2萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
    2101199款衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.74萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
    2210201款住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出49.58萬(wàn)元，主要用于蒙自市民政局及下屬單位工作人員公積金支出。
    五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　本單位無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
    六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
    七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
    蒙自市民政局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)51.03萬(wàn)元，較上年減少1.15萬(wàn)元，下降2.2%，具體變動(dòng)情況如下：
    （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
    蒙自市民政局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)， 因公出國(guó)（境）0人次。與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
    （二）公務(wù)接待費(fèi)
    蒙自市民政局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.03萬(wàn)元，較上年減少1.15萬(wàn)元，下降10.28%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為95次，共計(jì)接待1255人次。
    減少變動(dòng)主要原因分析：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控接待范圍，嚴(yán)格審批程序，接待費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。
    （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
    蒙自市民政局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為41萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)25萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。
    增減變化原因分析：本年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變動(dòng)。
    八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
    市民政局高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，按照省、州全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，制定實(shí)施《部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理制度》（蒙民政發(fā)〔2021〕111號(hào)），將績(jī)效管理理念貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)民政系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范，有力推動(dòng)各項(xiàng)民政資金更好發(fā)揮效益。2024年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況：
    （一）農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：通過(guò)按時(shí)足額發(fā)放農(nóng)村低保，保障農(nóng)村困難群眾基本生活。該項(xiàng)目設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)10個(gè)。受益人數(shù)8257人，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)5343元/年，實(shí)現(xiàn)按月100%社會(huì)化發(fā)放，達(dá)到群眾滿意度90%以上。
    （二）城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：通過(guò)城市低保資金的發(fā)放，保障城市困難群眾的基本生活。該項(xiàng)目設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)11個(gè)。受益人數(shù)1072人，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)8736元/月，實(shí)現(xiàn)按月100%社會(huì)化發(fā)放，達(dá)到群眾滿意度90%以上。
    （三）殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：持續(xù)實(shí)施困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。設(shè)立情況：該項(xiàng)目設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)7個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)17個(gè)。受益困難生活補(bǔ)貼人數(shù)2500人，重度護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù)2650人，達(dá)到群眾滿意度90%以上。
    （四）高齡老年人保健補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：持續(xù)實(shí)施高齡老年人保健長(zhǎng)壽補(bǔ)助，維護(hù)老年人合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。設(shè)立情況：該項(xiàng)目設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)10個(gè)。受益人數(shù)80-99歲約7200人，100歲以上約20人，實(shí)現(xiàn)80--99歲老年人每月50元，100歲以上老年人每月600元標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到群眾滿意度95%以上。
    （五）特困人員基本生活救助供養(yǎng)補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：特困人員救助供養(yǎng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。設(shè)立情況：該項(xiàng)目設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)8個(gè)。受益城鄉(xiāng)特困人員860人，實(shí)現(xiàn)947/月生活保障標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到群眾滿意度95%以上。
    九、其他公開信息
    （一）專業(yè)名詞解釋
    社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。
    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市民政局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排34.94萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.66萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T較上年減少，故人員經(jīng)費(fèi)減少。
    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
    截至2023年12月31日，蒙自市民政局資產(chǎn)總額1937.90萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)290.38萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1296.17萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程332.64萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)18.71萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少192.24萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少113.68萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛5輛，賬面原值91.9萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)90項(xiàng)，賬面原值9.9萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.98萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

    第二部分蒙自市民政局2024年部門預(yù)算表
    （附件17張）

    監(jiān)督索引號(hào)53250301331400111


附件【蒙自市民政局2024年部門預(yù)算公開報(bào)表20240229025933558.xlsx】