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  • 索引號
    000014348/2024-00688
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市雨過鋪中學(xué)
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-28
  • 時效性
    有效

蒙自市雨過鋪中學(xué)2024年預(yù)算公開

蒙自市雨過鋪中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄

　　
　　第一部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)2024年部門預(yù)算表
　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量。
　　2、把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人，服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊(duì)伍，切實(shí)提高德育效果。
　　3、堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量。
　　加強(qiáng)對體育衛(wèi)生、美育、勞動教育工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，全面實(shí)施“五育”。
　　重視教師隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)教師隊(duì)伍的管理，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識。不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動他們教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。
　　加強(qiáng)對總務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹勤儉辦學(xué)的原則，搞好校園建設(shè)，管理好校園設(shè)備和經(jīng)費(fèi)，努力開展勤工儉學(xué)活動，逐步改善辦學(xué)條件和教職工的福利。
　　加強(qiáng)與社會的聯(lián)系，調(diào)動社會各方面的辦學(xué)積極性，努力動員社會各方面的力量支持學(xué)校建設(shè)和教育教學(xué)工作。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、總務(wù)處、政教處、教務(wù)處、教科處、安全辦、宣策辦。
　　所屬單位0個。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育文體局有關(guān)財務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級部署的各項(xiàng)財務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。
　　教育教學(xué)工作正常開展，學(xué)校各項(xiàng)工作順利實(shí)施，教職工穩(wěn)定，學(xué)生人數(shù)比上年有所增加，教學(xué)成績穩(wěn)步提升，除教學(xué)活動外，增加了學(xué)生的體育鍛煉時間和各種興趣的培養(yǎng)，使學(xué)生在德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展。

　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制56人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財務(wù)收入情況
　　2024年部門財務(wù)總收入1080.78萬元，其中：一般公共預(yù)算1080.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年1146.90萬元對比有所減少，降幅為6.12%，主要原因?yàn)槭鹿べY及年度考核獎金被單獨(dú)提出，不計入本次預(yù)算范圍。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2024年部門財政撥款收入1080.78萬元，其中:本年收入1080.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1080.78萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
　　與上年1146.90萬元對比有所減少，降幅為6.12%，主要原因?yàn)槭鹿べY及年度考核獎金被單獨(dú)提出，不計入本次預(yù)算范圍。

　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出1080.78萬元。財政撥款安排支出1080.78萬元，其中：基本支出1080.78萬元，與上年1146.90萬元對比有所減少，降幅為6.12%，主要原因?yàn)槭鹿べY及年度考核獎金被單獨(dú)提出，不計入本次預(yù)算范圍；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0元對比無變化。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
　　1.教育支出-初中教育，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。2024年預(yù)算數(shù)為767.07萬元。
　　2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金支出。2024年預(yù)算數(shù)為121.16萬元。
　　3.衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險支出。2024年預(yù)算數(shù)為104.11萬元
　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出。2024年預(yù)算數(shù)為88.45萬元。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　蒙自市雨過鋪中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
　　（一）因公出國（境）費(fèi)
　　蒙自市雨過鋪中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市雨過鋪中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市雨過鋪中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　我單位屬于二級預(yù)算單位,無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)含扶貧項(xiàng)目。

　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
　　4.財政部門撥款支出：包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對個人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。
　　5.部門基本支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對其他個人和家庭的補(bǔ)助等。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　蒙自市雨過鋪中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元。本單位屬于公益一類單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0元比較無增加變動。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截止2023年12月31日，2024部門資產(chǎn)總額1353.61萬元，其中，流動資產(chǎn)93.27萬元，固定資產(chǎn)923.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程336.67萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加258.49萬元，其中固定資產(chǎn)減少48.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值957.42萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)2024年部門預(yù)算表


附件【蒙自市雨過鋪中學(xué).xlsx】