監(jiān)督索引號(hào)53250301147400000

蒙自市搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算公開

目錄

第一部 蒙自市搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部 蒙自市搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點(diǎn)工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實(shí)施工作。

2.負(fù)責(zé)移民安置和扶持工作的分解落實(shí)；指導(dǎo)、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開發(fā)工作中遇到的突出問題。

3.負(fù)責(zé)移民資金、水庫淹沒區(qū)土地補(bǔ)償資金的管理、使用并對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)。

4.負(fù)責(zé)移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報(bào)和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運(yùn)用。

5.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、安置扶持科、財(cái)務(wù)科。所屬單位0個(gè)。

1、綜合科

負(fù)責(zé)對(duì)辦機(jī)關(guān)各科室的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要、檔案、信訪接待、督查接待、督查督辦、電子政務(wù)、對(duì)外宣傳、組織人事、工資管理、干部教育培訓(xùn)、紀(jì)檢監(jiān)察、后勤保障等工作；完成辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2、安置扶持科

根據(jù)國(guó)家移民政策和法律、法規(guī)，研究擬定全市移民安置地方性法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和市級(jí)相關(guān)部門配合項(xiàng)目法人和設(shè)計(jì)單位編制全市基本建設(shè)工程移民安置規(guī)劃大綱、實(shí)施規(guī)劃及資金投入計(jì)劃，具體督促落實(shí)；對(duì)移民安置生產(chǎn)開發(fā)和后期扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行審查；對(duì)口指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)開展基本建設(shè)工程移民安置規(guī)劃大綱及實(shí)施規(guī)劃編制工作；負(fù)責(zé)移民安置任務(wù)的分解并組織實(shí)施；編制移民安置工作制訂計(jì)劃，指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府按照移民安置規(guī)劃大綱、實(shí)施規(guī)劃及年度計(jì)劃開展移民安置工作，協(xié)調(diào)移民安置過程中的突出問題；負(fù)責(zé)和組織市內(nèi)移民安置工程進(jìn)展情況；開展移民政策法規(guī)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)編制全市水庫移民后期扶持規(guī)劃報(bào)告并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)督促落實(shí)后期扶持資金的發(fā)放；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)按照規(guī)劃開展水利水電移民后期扶持生產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施工作；組織開展移民生產(chǎn)開發(fā)和就業(yè)技能培訓(xùn)；完成辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3、財(cái)務(wù)科

負(fù)責(zé)管理全市移民安置專項(xiàng)資金；管理全市水利水電移民后期扶持資金；負(fù)責(zé)本辦機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)；完成辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.積極爭(zhēng)取資金，抓項(xiàng)目抓產(chǎn)業(yè)抓落實(shí)

積極向上銜接爭(zhēng)取各項(xiàng)資金，全辦分人分片區(qū)主動(dòng)深入有移民的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）一線調(diào)研、對(duì)接鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，將各類符合后期扶持政策的項(xiàng)目納入后期扶持項(xiàng)目庫，融入村（社區(qū)）村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目及合作社項(xiàng)目整合推進(jìn)，以產(chǎn)業(yè)扶持為主，助力鄉(xiāng)村振興。

2.爭(zhēng)取重點(diǎn)后扶項(xiàng)目助力鄉(xiāng)村振興

2024年計(jì)劃爭(zhēng)取項(xiàng)目2個(gè)，計(jì)劃爭(zhēng)取移民資金4000萬元。其中省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，蒙自市文瀾街道多法勒村委會(huì)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)物流中心建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃爭(zhēng)取移民1000萬元；州級(jí)配套省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，蒙自市移民后期扶持鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，計(jì)劃爭(zhēng)取移民資金3000萬元。

3.著力抓好移民增收致富，有序推進(jìn)移民后期扶持

加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目建設(shè)。一是抓好在建項(xiàng)目和新開工項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)龍泉寨移民新村農(nóng)特產(chǎn)品貿(mào)易市場(chǎng)項(xiàng)目、蒙自市長(zhǎng)橋海庫區(qū)觀瀾街道仁厚村委柒零村美麗家園移民新村建設(shè)項(xiàng)目。二是認(rèn)真開展后期扶持項(xiàng)目的前期管理和建設(shè)管理，落實(shí)項(xiàng)目監(jiān)理、建設(shè)審計(jì)、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目移交等工作制度，確保水庫移民后期扶持項(xiàng)目管理工作規(guī)范化、制度化。

4.抓好移民后期扶持信息化管理等基礎(chǔ)工作

一是按時(shí)完成大中型水庫移民人口動(dòng)態(tài)管理工作，做好2024年度已核定后扶移民人口核減、登記、公示等工作。二是認(rèn)真組織開展大中型水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估工作。三是完善移民后期扶持信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享，進(jìn)一步推進(jìn)水庫移民后期扶持信息系統(tǒng)管理工作。

5.加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，確保移民資金安全運(yùn)行

進(jìn)一步加強(qiáng)移民資金的調(diào)度、管理和監(jiān)督。一是按照財(cái)政撥款進(jìn)度，依據(jù)已核定后期扶持規(guī)劃，及時(shí)兌現(xiàn)完成后期扶持直補(bǔ)資金，計(jì)劃年內(nèi)兌付2024年度移民直補(bǔ)資金516.9萬元。二是認(rèn)真開展水庫淹地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放工作。及時(shí)兌付2024年度莊寨水庫、長(zhǎng)橋海水庫淹沒土地補(bǔ)償資金108.92萬元（其中：長(zhǎng)橋海水庫庫區(qū)74.69萬元，莊寨水庫庫區(qū)34.24萬元）。2022年五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困移民生活補(bǔ)助資金99.6萬元。

6.加強(qiáng)移民技能培訓(xùn)提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力

一是繼續(xù)開展移民培訓(xùn)課題調(diào)研，結(jié)合企業(yè)建立培訓(xùn)與就業(yè)銜接機(jī)制，組織開展靈活多樣的訂單培訓(xùn)和定向培訓(xùn)；二是計(jì)劃組織全市移民干部外出學(xué)習(xí)大中型水庫后期扶持業(yè)務(wù)及各地搬遷安置辦好經(jīng)驗(yàn)、好做法。

7.高度重視信訪維穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)庫區(qū)安置區(qū)和諧穩(wěn)定

切實(shí)抓好移民信訪、矛盾糾紛的排查化解工作。嚴(yán)格落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）明責(zé)、賦權(quán)、擴(kuò)能工作相關(guān)要求，作為市級(jí)賦權(quán)部門，積極對(duì)接鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）明確賦權(quán)事項(xiàng)，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）移民糾紛信訪維穩(wěn)指導(dǎo)工作，對(duì)重點(diǎn)移民信訪案件重點(diǎn)指導(dǎo)督辦，確保案件及時(shí)處理，移民來信來訪辦理率達(dá)100%以上。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入446.9萬元，其中：一般公共預(yù)算446.9萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少51.82萬元，主要原因是人員減少，工勤人員退休2人，事業(yè)人員減少1人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入446.9萬元，其中:本年收入446.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款446.9萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少51.82萬元，主要原因是人員減少，工勤人員退休2人，事業(yè)人員減少1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出446.9萬元。財(cái)政撥款安排支出446.9萬元，其中：基本支出118.5萬元，與上年對(duì)比減少41.82萬元，主要原因是人員減少，工勤人員退休2人，事業(yè)人員減少1人；項(xiàng)目支出328.4萬元，與上年對(duì)比減少10萬，主要原因是工作經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.64萬元，主要用于繳納本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。與上年相比減少15萬元，主要原因分析：人員減少工勤人員退休2人，事業(yè)人員減少1人。

2、農(nóng)林水支出323.40萬元，主要用于長(zhǎng)橋海水庫、莊寨水庫淹沒土地的補(bǔ)償；大屯海水庫(蒙自轄區(qū))土地淹沒補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)和五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困移民生活補(bǔ)助資金，與上年相比持平，主要原因分析：2024年沒有項(xiàng)目新增加。

3、自然資源海洋氣象等支出89.65萬元，主要用于發(fā)放工資、公用經(jīng)費(fèi)和保單位運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，與上年相比減少34.56萬元，主要原因分析：工勤人員退休2人，事業(yè)人員減少1人。

4、住房保障支出9.6萬元，主要用于上繳單位職工的住房公積金，比上年增加1.6萬元，主要原因分析：工勤人員退休2人，事業(yè)人員減少1人。

5、衛(wèi)生健康支出10.61萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)，比上年減少0.66萬元，主要變化原因是：工勤人員退休2人，事業(yè)人員減少1人。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無此公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.42萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市搬遷安置辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.6萬元，較上年減少0.25萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市搬遷安置辦公室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市搬遷安置辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.6萬元，較上年減少0.25萬元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為280次，共計(jì)接待606人次。

減少原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神以及省、州、市實(shí)施辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)的支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市搬遷安置辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年相比，無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

蒙自市搬遷安置辦公室2024年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目支出共有4項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金323.40萬元，其中：莊寨水庫長(zhǎng)橋海水庫庫區(qū)土地淹沒補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目安排108.92萬元，三級(jí)指標(biāo)：拓寬增收渠道，指標(biāo)值：明顯增加，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于《蒙自縣人民政府關(guān)于印發(fā)莊寨水庫長(zhǎng)橋海水庫庫區(qū)土地淹沒補(bǔ)償方案的通知》（蒙政發(fā)[2007]10號(hào)）文件；大屯海水庫(蒙自轄區(qū))土地淹沒補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目安排114.88萬元，三級(jí)指標(biāo)：拓寬增收渠道，指標(biāo)值：明顯增加，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)大屯海水庫（蒙自轄區(qū)） 土地淹沒補(bǔ)償方案的通知》（蒙政發(fā)[2019]107號(hào)）文件；五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困移民生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目安排99.6萬元，三級(jí)指標(biāo)：受益移民人數(shù)，指標(biāo)值：1660人，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目搬遷實(shí)施方案的通知》（蒙政發(fā)[2017]142號(hào)）文件。定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)5萬元，三級(jí)指標(biāo)：移民來信來訪辦理率100%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。其中：工資福利支出指反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等 ；商品服務(wù)支出指反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出；安置補(bǔ)助反映按規(guī)定征地和收購?fù)恋剡^程中支付的安置補(bǔ)助費(fèi)。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出；農(nóng)林水支出指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出；自然資源海洋氣象等支出指反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出；住房保障支出指集中反映政府用于住房方面的支出；對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助反映對(duì)事業(yè)單位的資本性補(bǔ)助支出。

3、一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥入的資金。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指我辦用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市搬遷安置辦公室為事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，蒙自市搬遷安置辦公室2024年資產(chǎn)總額3205.3萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1505.58元，固定資產(chǎn)4.07萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1695.65萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3193.73萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值0.98萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.01萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算表

（附件17張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301147400111