監(jiān)督索引號(hào)53250301036001100000

　　蒙自職業(yè)教育中心2024年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市職業(yè)教育中心2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市職業(yè)教育中心2024年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　　第一部分 蒙自市職業(yè)教育中心2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　全面貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州、市職業(yè)教育工作會(huì)議精神，遵循職業(yè)教育發(fā)展規(guī)律，面向社會(huì)、面向市場(chǎng)，轉(zhuǎn)變觀念，更新人才培養(yǎng)模式，堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以改革為動(dòng)力，以質(zhì)量求生存，以特色求發(fā)展”的辦學(xué)思想，做到“以法治校、以德立校、教科興校”，強(qiáng)化“德技雙馨、身心雙健”意識(shí)。培養(yǎng)與我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)，德、智、體、美全面發(fā)展，具有綜合職業(yè)能力，在生產(chǎn)、服務(wù)一線工作的高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教科處、總務(wù)處、德育處、培訓(xùn)中心、招就處、專項(xiàng)辦、信息中心。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.貫徹落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，完善學(xué)校各項(xiàng)管理制度、重大項(xiàng)目工作方案等。

　　2.深化校企合作、產(chǎn)教融合，分階段升級(jí)打造理實(shí)一體化實(shí)訓(xùn)室，以優(yōu)質(zhì)專業(yè)建設(shè)提升重點(diǎn)專業(yè)發(fā)展水平。首先，利用合作企業(yè)資源成功改建電商直播實(shí)訓(xùn)室、物流實(shí)體轉(zhuǎn)運(yùn)站和機(jī)器人操作實(shí)訓(xùn)室。其次，校企雙方完成共同制定人才培養(yǎng)方案、共建課程標(biāo)準(zhǔn)、共同培育打造雙師型教師等工作。

　　3.加大社會(huì)培訓(xùn)力度，完成高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)、農(nóng)牧業(yè)農(nóng)機(jī)專業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興青年先鋒培育、冬春農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)、村干部學(xué)歷提升培訓(xùn)等培訓(xùn)，共計(jì)培訓(xùn)982人；履行蒙自市社區(qū)教育學(xué)院職責(zé)，深入社區(qū)開展老年人智能手機(jī)應(yīng)用、書法、器樂、舞蹈等培訓(xùn)，其中，“青云社區(qū)‘小候鳥’公益課堂”獲教育部“能者為師”特色課堂推介共享行動(dòng)實(shí)踐創(chuàng)新項(xiàng)目。

　　4.組建優(yōu)質(zhì)專業(yè)師資團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建名師工作室。

　　5.完成優(yōu)質(zhì)專業(yè)在線考試系統(tǒng)、在線項(xiàng)目教學(xué)系統(tǒng)的搭建。

　　6.精心建設(shè)特色校園文化，發(fā)揮環(huán)境育人作用。結(jié)合職業(yè)教育特點(diǎn)，中心精心設(shè)計(jì)規(guī)劃以“技能為核、書香為形”的特色校園文化系統(tǒng)建設(shè)方案，打造數(shù)字化校園，創(chuàng)建書香校園，設(shè)計(jì)數(shù)字書吧，并將數(shù)字書吧作為民族食品加工實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地，將咖啡師、調(diào)酒師等技能證書考級(jí)引入中心，充實(shí)1+X考級(jí)考證內(nèi)涵。通過書香校園建設(shè)，提升中心辦學(xué)文化內(nèi)涵。

　 7.傾力建設(shè)省級(jí)優(yōu)質(zhì)專業(yè)，樹立中心專業(yè)品牌。2022年中心計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)獲批為省級(jí)優(yōu)質(zhì)專業(yè)。近三年，學(xué)校的重點(diǎn)工作之一就是傾力將該專業(yè)打造為省內(nèi)一流計(jì)算機(jī)專業(yè)，設(shè)置實(shí)驗(yàn)班，集中全校最專業(yè)師資力量，采用更新穎的課程設(shè)置，培養(yǎng)中高級(jí)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人才。同時(shí)，以華為公司建立合作，提升專業(yè)建設(shè)高度，引入《鴻蒙應(yīng)用開發(fā)基礎(chǔ)》、《鴻蒙硬件動(dòng)手實(shí)踐》、《鴻蒙智能設(shè)備的組網(wǎng)與調(diào)試》、《全屋智能物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的組網(wǎng)與調(diào)試》實(shí)訓(xùn)資源，賦能優(yōu)質(zhì)專業(yè)建設(shè)。力爭(zhēng)通過三年培養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)技師5人、高級(jí)技術(shù)2人、工程師30人、高級(jí)工程師3人、雙師團(tuán)隊(duì)1支的目標(biāo)。現(xiàn)已完成課程設(shè)置、師資團(tuán)隊(duì)組建工作，仿真職場(chǎng)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)正在籌建中。

   二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制125人，其中：行政編制0人，工勤人員編制12人，事業(yè)編制113人。在職實(shí)有115人，其中：財(cái)政全額保障115人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員129人，其中：離休1人，退休128人。

　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入2273.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2273.06萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少378.17萬(wàn)元，減少14.26%，主要原因分析為2024年度比2023年度減少職業(yè)年金紀(jì)實(shí)預(yù)算98.8萬(wàn)元，2024年預(yù)算人數(shù)為115人，較2023年減少7人，并且均為副高級(jí)職稱退休人員，人員經(jīng)費(fèi)減少約105萬(wàn)。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入2273.06萬(wàn)元，其中:本年收入2273.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2273.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少378.17萬(wàn)元，減少14.26%，主要原因分析為2024年度比2023年度減少職業(yè)年金紀(jì)實(shí)預(yù)算98.8萬(wàn)元，2024年預(yù)算人數(shù)為115人，較2023年減少7人，并且均為副高級(jí)職稱退休人員，人員經(jīng)費(fèi)減少約105萬(wàn)。因?yàn)楸締挝活A(yù)算體系中財(cái)政撥款收入預(yù)算主要以一般公共預(yù)算為主，且不存在基金預(yù)算，事業(yè)收入等，因此財(cái)政撥款收入與一般公共預(yù)算相同。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出2273.06萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2273.06萬(wàn)元，其中：基本支出2273.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少378.17萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵诼毴藛T因退休減少7人，未編制職業(yè)年金紀(jì)實(shí)預(yù)算，按照功能分類2050302中等職業(yè)教育下降13.88%；2050801教師進(jìn)修下降10.72%。20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出下降31.18%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因單位為中等職業(yè)學(xué)校，除了市級(jí)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算外，還有國(guó)家免學(xué)費(fèi)、國(guó)家助學(xué)金專項(xiàng)資金、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金，以上項(xiàng)目資金主要為省級(jí)統(tǒng)籌、中央統(tǒng)籌，由上級(jí)部門統(tǒng)一編制資金預(yù)算，我單位在實(shí)際使用時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目掛接，編制項(xiàng)目預(yù)算，因此，年初預(yù)算無(wú)項(xiàng)目支出情況。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類為住房公積金172.12萬(wàn)元，主要用于在職在編人員住房公積金支出；衛(wèi)生健康支出244.93萬(wàn)元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.95萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助103.33萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療124.65萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出248.88萬(wàn)元，主要用于在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；事業(yè)單位離退休支出24.97萬(wàn)元，主要用于離休人員工資支出；教師進(jìn)修支出364.81萬(wàn)元，主要用于進(jìn)修人員工資支出；成人廣播電視教育支出39.05萬(wàn)元，主要用于成人廣播電視教育工資支出；中等職業(yè)教育支出1216.55萬(wàn)元，主要用于支付在職在編全日制中職教師的工資支出。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市職業(yè)教育中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.56萬(wàn)元，較上年減少0.29萬(wàn)元，下降4.96%。具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市職業(yè)教育中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市職業(yè)教育中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降5%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待15人。減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市職業(yè)教育中心2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.61萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，下降4.95%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.61萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，下降4.95%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

　　減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　年初預(yù)算未設(shè)立重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：

　　一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　三公經(jīng)費(fèi)：

　　指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

　　基本支出：

　　基本支出指生活的基本支出，例如衣食住行。這也是人類最基本的行為，按照定員定額進(jìn)行測(cè)算。

　　項(xiàng)目支出：

　　項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市職業(yè)教育中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)情況。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市職業(yè)教育中心資產(chǎn)總額6153.22萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5912.17萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程30.85萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)10.93萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少762.81萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加45.15萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7.99項(xiàng)，賬面原值7.99萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.72萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)2000平方米，資產(chǎn)出租收入15萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市職業(yè)教育中心2024年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036001100111