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蒙自概況-
索引號000014348/2024-00691
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市崇德學(xué)校
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文號
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發(fā)布日期2024-02-28
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時效性有效
蒙自市崇德學(xué)校2024年部門預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53250301036004400000
蒙自市崇德學(xué)校2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 蒙自市崇德學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市崇德學(xué)校2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市崇德學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
2.維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
3.積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
4.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
5.堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
6.抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
7.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)教科處、德育處、后勤處、安全辦。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
根據(jù)市委、市人民政府和蒙自市教育體育局的年度目標(biāo)任務(wù)，為全面貫徹黨的教育方針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以素質(zhì)教育為主題，以深化改革為動力，以依法治秋保證，以提高質(zhì)量為根本，鞏固提高義務(wù)教育，不斷提升教師素質(zhì)，切實促進教育公平，推動教育事業(yè)持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。
常規(guī)性主要工作有：開展常規(guī)性教育和教學(xué)活動；考核、考查學(xué)生學(xué)習(xí)成績；加強教師隊伍建設(shè)，組織教師進行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)以提高政治思想和專業(yè)技術(shù)水平；承擔(dān)各級各類考試的考務(wù)工作；承擔(dān)上級黨委、政府及主管部門布置的其他工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制55人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人。在職實有42人，其中：財政全額保障42人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入597.98萬元，其中：一般公共預(yù)算597.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加557.99萬元，主要原因分析是2023年新增在職人員40人，以及按政策調(diào)增人員基本工資和增加社會保障繳費金額。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入597.98萬元，其中：本年收入597.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款597.98萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加557.99萬元，主要原因分析是2023年新增在職人員40人，以及按政策調(diào)增人員基本工資和增加社會保障繳費金額。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出597.98萬元。財政撥款安排支出597.98萬元，其中：基本支出597.98萬元，與上年對比增加557.99萬元，主要原因分析是2023年新增在職人員40人，以及按政策調(diào)增人員基本工資和增加社會保障繳費金額；項目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析是學(xué)校沒有申報評估的項目。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.教育支出:205（類）02（款）02(項）2024年預(yù)算數(shù)為425.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加396.30萬元，主要是人員經(jīng)費增加等的影響，用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)校日常公用經(jīng)費等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：208（類）05（款）02(項）05（項）2024年預(yù)算數(shù)為71.01萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加66.53萬元，主要是人員增加等的影響，用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
3.衛(wèi)生健康支出：210（類）11（款）02(項）03（項）99（項）2024年預(yù)算數(shù)為52.30萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加48.8萬元，主要是人員增加等的影響，用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
4.住房保障支出：221（類）02（款:01(項）2024年預(yù)算數(shù)為49.45萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加46.35萬元，主要是人員增加等的影響，用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本年度無對下轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
蒙自市崇德學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
蒙自市崇德學(xué)校2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
上年數(shù)據(jù)為0，今年數(shù)據(jù)也為0。
（二）公務(wù)接待費
蒙自市崇德學(xué)校2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
上年數(shù)據(jù)為0，今年數(shù)據(jù)也為0。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
蒙自市崇德學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因，上年數(shù)據(jù)為0，今年數(shù)據(jù)也為0。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。
3.住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于20世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。
4. 三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。
6.財政部門撥款支出包括機關(guān)工資福利支出、機關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。
7.部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
蒙自市崇德學(xué)校部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市崇德學(xué)校資產(chǎn)總額31.38萬元，其中，流動資產(chǎn)1萬元，固定資產(chǎn)30.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
(附件17張表）
監(jiān)督索引號53250301036004400111
附件【蒙自市崇德學(xué)校2024年部門預(yù)算公開表P020240228460605105404.xlsx】
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