監(jiān)督索引號(hào)53250301232700000
               蒙自市林業(yè)和草原局部門2024年預(yù)算公開
　　目錄
　　第一部分蒙自市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分蒙自市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
 
　  蒙自市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、退耕還林、陡坡地治理、鞏固退耕還林成果專項(xiàng)項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)公益林管護(hù)、林草信息服務(wù)管理、森林防火、封山育林管護(hù)、林政資源管理、森林病蟲害防治、濕地管護(hù)、林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)等多項(xiàng)工作。蒙自市林業(yè)和草原局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科、天然林與公益林管理科、森林和草原防火科。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　蒙自市林業(yè)和草原局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括林業(yè)和草原局辦公室、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科、森林資源管理科、森林草原防火科。所屬單位有6個(gè)，分別是：
　　1.森林病蟲害防治檢疫站（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
　　2.林業(yè)技術(shù)推廣站（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
3.營(yíng)林規(guī)劃隊(duì)（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
4.長(zhǎng)橋海國(guó)家濕地公園管理處（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
　　5.林草信息服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
　　6.蒙自市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
　 （三）重點(diǎn)工作概述
　　一是堅(jiān)持“林果鄉(xiāng)村，生態(tài)家園”目標(biāo)不動(dòng)搖。緊緊圍繞市委、市政府確定的“林果鄉(xiāng)村，生態(tài)家園”建設(shè)目標(biāo)和“13311”林草發(fā)展思路以及愛林護(hù)林行動(dòng)，進(jìn)一步細(xì)化措施，完善政策，抓好示范點(diǎn)建設(shè)，努力探索出一條生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益兼顧的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成各項(xiàng)目造林任務(wù)，完成歷年造林的檢查驗(yàn)收、補(bǔ)植補(bǔ)造；做好各項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收工作，為政策兌現(xiàn)提供依據(jù)；繼續(xù)配合市發(fā)改局做好石漠化治理工程的工作。
　　二是堅(jiān)持“以人為本、預(yù)防為主、小火大打、積極消滅”的森林防火工作方針，確保全市不發(fā)生重特大森林火災(zāi)。
　　三是落實(shí)森林資源管護(hù)責(zé)任不放松。以全省林地“一張圖”為基礎(chǔ)，充分應(yīng)用遙感技術(shù)，建立健全“天上看、地下查”常態(tài)化的監(jiān)督和執(zhí)法機(jī)制，實(shí)現(xiàn)全市森林資源監(jiān)測(cè)、核查、執(zhí)法“三個(gè)全覆蓋”的目標(biāo)。落實(shí)縣級(jí)人民政府保護(hù)發(fā)展森林資源目標(biāo)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行森林資源保護(hù)管理各項(xiàng)制度；監(jiān)督檢查林地管理中存在的突出問題。進(jìn)一步抓好破壞森林資源案件查處工作，始終保持林區(qū)治安的高壓態(tài)勢(shì)，不斷樹立執(zhí)法權(quán)威。加強(qiáng)林業(yè)行政執(zhí)法力度，打擊違法使用林地。嚴(yán)格林地審核審批，提高征占用林地項(xiàng)目的報(bào)件質(zhì)量；提前規(guī)劃好異地植被恢復(fù)造林地塊，督促做好異地植被恢復(fù)造林，及時(shí)兌付異地植被恢復(fù)造林補(bǔ)助。
　　四是定期監(jiān)測(cè)本市有害生物常發(fā)區(qū)固定設(shè)立15個(gè)測(cè)報(bào)點(diǎn)，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在6‰以內(nèi)；無公害防治率達(dá)85%以上，測(cè)報(bào)準(zhǔn)確率90%以上；種苗產(chǎn)地檢疫率100%。
　　五是規(guī)范公益林管理。定期或不定期對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）使用公益林補(bǔ)償金使用情況進(jìn)行督查，嚴(yán)禁擠占挪用，做到專款專用。定期或不定期對(duì)第三方管護(hù)公司進(jìn)行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出并責(zé)令其改正。
　　六是做好自然保護(hù)區(qū)、濕地保護(hù)與監(jiān)管、濕地認(rèn)定、濕地監(jiān)測(cè)、野生動(dòng)植物保護(hù)等工作，積極推進(jìn)生物多樣性監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的落實(shí)。
　　2024年重點(diǎn)工作任務(wù)為：加強(qiáng)森林防火工作，確保全市不發(fā)生重特大森林火災(zāi)。加強(qiáng)森林資源管護(hù)，加大對(duì)涉林違法犯罪案件的查處力度。加大林地管理政策的宣傳，減少未經(jīng)批準(zhǔn)、開墾使用林地現(xiàn)象；嚴(yán)格林業(yè)行政執(zhí)法力度，打擊違法使用林地。嚴(yán)格林地審核審批，提高征占用林地項(xiàng)目的報(bào)件質(zhì)量；提前規(guī)劃好異地植被恢復(fù)造林地塊，督促做好異地植被恢復(fù)造林，及時(shí)兌付異地植被恢復(fù)造林補(bǔ)助。做好自然保護(hù)區(qū)、濕地保護(hù)與修復(fù)、野生動(dòng)植物保護(hù)等工作。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　蒙自市林業(yè)和草原局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制55人，其中：行政編制13人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。
　　車輛編制15輛，實(shí)有車輛15輛，超編0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入1250.86萬元，其中：一般公共預(yù)算1250.86萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對(duì)比增加44.13萬，主要原因2023年調(diào)入（新錄用）人員，職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加及2023年在職在編人員薪資變動(dòng)原因。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2024年部門財(cái)政撥款收入1250.86萬元，其中:本年收入1250.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1250.86萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
　　與上年對(duì)比增加44.13萬，主要原因2023年調(diào)入（新錄用）人員，職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加及2023年在職在編人員薪資變動(dòng)原因。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出1250.86萬元。財(cái)政撥款安排支出1250.86萬元，其中：基本支出1190.86萬元，與上年對(duì)比增加66.13萬元，主要原因2023年調(diào)入（新錄用）人員，職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加及2023年在職在編人員薪資變動(dòng)原因；項(xiàng)目支出60萬元，與上年對(duì)比減少22萬元，主要原因分析行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出：
　　2080501行政單位離退休，2024年預(yù)算金額1.08萬元，主要用于行政單位離退休繳費(fèi)支出。與上年相比，增加0.06萬元。
　　2080502事業(yè)單位離退休，2024年預(yù)算金額1.62萬元，主要用于事業(yè)單位離退休繳費(fèi)支出。與上年相比，增加0.06萬元。
　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2024年預(yù)算金額112.79萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比，增加13.46萬元。
　　2080801死亡撫恤，2024年預(yù)算金額3.19萬元，主要用于支付死亡撫恤金。與上年相比，增加0.97萬元。
　　2101101行政單位醫(yī)療，2024年預(yù)算金額21.09萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。與上年相比，增加5.33萬元。
　　2101102，事業(yè)單位醫(yī)療，2024年預(yù)算金額34.56萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。與上年相比，增加1.49萬元。
　　2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2024年預(yù)算金額40.19萬元，主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。與上年相比，增加4.49萬元。
　　2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2024年預(yù)算金額6.16萬元，主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。與上年相比，增加0.78萬元。
　　2130201行政運(yùn)行，2024年預(yù)算金額388.89萬元，主要用于發(fā)放行政單位人員工資，與上年相比，增加100.04萬元。
　　2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)，2024年預(yù)算金額445.27萬元，主要用于發(fā)放事業(yè)單位人員工資，與上年相比，減少29.30萬元。
　　2130207森林資源管理，2024年預(yù)算金額5萬元，主要用于森林資源管理工作經(jīng)費(fèi)，與上年相比，減少15萬元。
　　2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)，2024年預(yù)算金額137.48萬元，主要用林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，與上年相比，增加1.48萬元。
　　2210201住房公積金，2024年預(yù)算金額82.85萬元，主要用住房公積金，與上年相比，增加10.45萬元。
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　無此公開事項(xiàng)。
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算19萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　蒙自市林業(yè)和草原局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34.2萬元，較上年減少1.8萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
　　蒙自市林業(yè)和草原局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年0萬元無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市林業(yè)和草原局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14.25萬元，較上年減少0.75萬元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為160次，共計(jì)接待2036人次。
　　減少原因:2024年蒙自市林業(yè)和草原局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神以及省、州、市實(shí)施辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)的支出。故2024年公務(wù)接待費(fèi)有所減少。
　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市林業(yè)和草原局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為19.95萬元，較上年減少1.05萬元，減少5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.95萬元，較上年減少1.05萬元，減少5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為15輛。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　1.2024年森林草原防滅火工作經(jīng)費(fèi)5萬元，為切實(shí)做好我市防火期的森林、草原防火工作，有效遏制森林、草原火災(zāi)高發(fā)勢(shì)頭，提高森林防火的基礎(chǔ)建設(shè)能力，減少火情、火災(zāi)的發(fā)生，極大地降低了火災(zāi)造成的損失，保障了人民生命財(cái)產(chǎn)的安全。
　　2.2024年健全林長(zhǎng)制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)等推進(jìn)林長(zhǎng)制改革工作經(jīng)費(fèi)5萬元，數(shù)量指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)本責(zé)任區(qū)內(nèi)森林資源保護(hù)發(fā)展工作，協(xié)調(diào)解決森林資源保護(hù)發(fā)展重大問題，依法查處各類破壞森林資源的違法犯罪行為。
　　3.定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)50萬元，我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、退耕還林、陡坡地治理、鞏固退耕還林成果專項(xiàng)項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)公益林管護(hù)、林草信息服務(wù)管理、森林防火、封山育林管護(hù)、林政資源管理、森林病蟲害防治、濕地管護(hù)、林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)等多項(xiàng)工作。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入指單位（一般指行政單位和事業(yè)單位）本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
　　2.三公經(jīng)費(fèi)是指因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行、公務(wù)接待所產(chǎn)生的費(fèi)用，其中，因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)包括公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)包括單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)是指單位為執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)需要合理開支的接待費(fèi)用，包括在接待中發(fā)生的交通費(fèi)、用餐費(fèi)和住宿費(fèi)等支出。
　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　 蒙自市林業(yè)和草原局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.46萬元，比上年增加11.98萬元，增加30.34%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額1762.78萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1497.10萬元，固定資產(chǎn)258.93萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)6.75萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少749.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加21.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛3輛，賬面原值53.34萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值16.74萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.4萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。 
   第二部分 蒙自市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表
  （附件17張表）
 
   監(jiān)督索引號(hào)53250301232700111