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蒙自概況-
索引號000014348/2024-00708
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市婦女聯(lián)合會
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文號
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發(fā)布日期2024-02-29
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時效性有效
蒙自市婦女聯(lián)合會2024年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53250300971300000
蒙自市婦女聯(lián)合會2024年預(yù)算公開目錄
第一部分蒙自市婦女聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分蒙自市婦女聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分蒙自市婦女聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等。具體職能，即主要任務(wù)是：團(tuán)結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會全面進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、宣傳發(fā)展部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年，蒙自市婦聯(lián)將結(jié)合我市“十四五”規(guī)劃和市第四次黨代會確定的目標(biāo)任務(wù)，按照市委“151”工作思路，堅持“123456”婦聯(lián)工作思路，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為主線，實施婦女思想引領(lǐng)、家家幸福安康、新時代婦女素質(zhì)提升、婦女兒童維權(quán)關(guān)愛四項工程，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大婦女堅定不移聽黨話、跟黨走，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化蒙自嶄新篇章貢獻(xiàn)巾幗力量。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入154.65萬元，其中：一般公共預(yù)算154.65萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，2023年部門財務(wù)總收入167.70萬元，2024年部門預(yù)算收入比2023年減少13.05萬元，發(fā)生變動主要原因為：2024年一般公共服務(wù)支出比2023年增加1.64萬元，社會保障和就業(yè)支出比2023年減少12.57萬元，衛(wèi)生健康支出比2023年增加1.43萬元，住房保障支出比2023年增加1.45萬元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入154.65萬元，其中:本年收入154.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款154.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比，2023年部門財政撥款收入167.7萬元，2024年部門財政撥款收入比2023年減少13.05萬元，發(fā)生變動主要原因為：2024年一般公共服務(wù)支出比2023年增加1.64萬元，社會保障和就業(yè)支出比2023年減少12.57萬元，衛(wèi)生健康支出比2023年增加1.43萬元，住房保障支出比2023年增加1.45萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出154.65萬元。財政撥款安排支出154.65萬元，其中：基本支出149.65萬元，與上年對比，2023年財政撥款安排基本支出132.7萬元，2024年比2023年增加16.95萬元，發(fā)生變動的主要原因為：2024年基本支出中的一般公共服務(wù)支出增加26.64萬元，社會保證和就業(yè)支出減少12.57萬元，衛(wèi)生健康支出增加1.43萬元，住房保障支出增加1.45萬元；項目支出5萬元，與上年對比，2023年財政撥款安排項目支出30萬元，2024年比2023年減少25萬元，發(fā)生變動的主要原因為：2024年部門預(yù)算支出增加項目“定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)”5萬元，減少項目“全市婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)”30萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行，預(yù)算支出113.07萬元，其中：用于人員經(jīng)費(fèi)支出101.95萬元，用于公用經(jīng)費(fèi)支出11.11萬元。
2、一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出，預(yù)算支出5萬元，均為定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，主要用于日常工作開展支出。
3、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，預(yù)算支出14.23萬元，主要用于繳納職工的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療，預(yù)算支出7.04萬元，主要用于繳納行政職工基本醫(yī)療保險。
5、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，預(yù)算支出3.29萬元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
6、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，預(yù)算支出0.58萬元。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，預(yù)算支出11.43萬元，主要用于繳納職工的住房公積金。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
蒙自市婦女聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.2萬元，較上年減少5.8萬元，下降96.7%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
蒙自市婦女聯(lián)合會2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，與上年比較無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年一致，無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市婦女聯(lián)合會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬元，較上年減少5.8萬元，下降96.7%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待20人次。
減少原因：蒙自市婦女聯(lián)合會嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市婦女聯(lián)合會2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，與上年比較無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，與上年比較無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，與上年比較無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年一致，無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)。維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)引導(dǎo)各族婦女聽黨話、跟黨走。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入，指財政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出，指為保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
三、住房保障支出，指住房改革支出（住房公積金），指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)，指財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:我單位不涉及因公出國（境）公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
五、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、交通費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、通訊費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
蒙自市婦女聯(lián)合2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.11萬元，與上年對比，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.29萬元，2024年比2023年增加1.82萬元，主要原因分析為：2024年增加辦公費(fèi)0.4萬元，減少差旅費(fèi)0.4萬元，增加公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，增加工會經(jīng)費(fèi)0.63萬元，增加其他交通費(fèi)用0.99萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額5.03萬元，其中，流動資產(chǎn)0.01萬元，固定資產(chǎn)5.02萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.16萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分蒙自市婦女聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250300971300111
附件【蒙自市婦女聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開表20240303112316069.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199