監(jiān)督索引號53250301376300000
附件1

蒙自市人力資源和社會保障局2024年預(yù)算公開目錄

    第一部分 蒙自市人力資源和社會保障局2024年部門預(yù)算編制說明
    一、基本職能及主要工作
    二、預(yù)算單位基本情況
    三、預(yù)算單位收入情況
    四、預(yù)算單位支出情況
    五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
    六、政府采購預(yù)算情況
    七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
    八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
    九、其他公開信息
    第二部分 蒙自市人力資源和社會保障局2024年部門預(yù)算表
    一、財務(wù)收支預(yù)算總表
    二、部門收入預(yù)算表
    三、部門支出預(yù)算表
    四、財政撥款收支預(yù)算總表
    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
    六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
    七、部門基本支出預(yù)算表
    八、部門項目支出預(yù)算表
    九、項目支出績效目標(biāo)表
    十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
    十一、部門政府采購預(yù)算表
    十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
    十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
    十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
    十五、新增資產(chǎn)配置表
    十六、上級補助項目支出預(yù)算表
    十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2

蒙自市人力資源和社會保障局2024年部門預(yù)算編制說明

    一、基本職能及主要工作
    （一）部門主要職責(zé)
    1、貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策以及人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
    2、組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
    3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，在全市范圍內(nèi)組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織實施就業(yè)援助制度，牽頭組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)。
    4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險的具體實施意見，執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案；會同相關(guān)部門組織實施社會保障基金投資運營；會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全市統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。
    5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
    6、貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。落實職工工作時間、休息休假和假期制度，執(zhí)行消除非法使用童工政策，執(zhí)行女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
    7、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，組織實施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，執(zhí)行吸引留學(xué)人員來蒙自市工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用或激勵制度。落實職業(yè)資格管理制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
    8、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法并組織實施。負(fù)責(zé)做好事業(yè)單位招聘考試的考務(wù)組織工作。
    9、會同有關(guān)部門組織實施事業(yè)單位、機關(guān)工勤人員工資收入分配政策。建立健全企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
    10、會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策措施和規(guī)劃，推動相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
    11、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
    12、職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項，落實國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強信息共享，提高公共服務(wù)水平。
    13、有關(guān)職責(zé)分工。與市教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由市人力資源社會保障局牽頭，會同市教育體育局等相關(guān)部門擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市教育體育局負(fù)責(zé)；高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)。
    （二）機構(gòu)設(shè)置情況
    我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委，包括：辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、社會保險基金監(jiān)管科、勞動關(guān)系科、職稱與事業(yè)單位人事管理科、工資福利科、農(nóng)民工工作科。
    所屬單位6個，分別是：
    1、蒙自市勞動人事爭議仲裁院（非獨立核算、非獨立批復(fù)）
    2、蒙自市勞動保障監(jiān)察大隊（非獨立核算、非獨立批復(fù)）
    3、蒙自市社會保險中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）
    4、蒙自市人力資源和社會保障局考試中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）

   5、蒙自市人力資源和社會保障局信息服務(wù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）
    6、蒙自市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）
    （三）重點工作概述
    1、持續(xù)開展“樂業(yè)蒙自”建設(shè)，推動高質(zhì)量充分就業(yè)。一是堅持就業(yè)與創(chuàng)業(yè)并重，扛牢發(fā)展首責(zé)。著力提升就業(yè)工作組織化水平，穩(wěn)定就業(yè)形勢，提高就業(yè)質(zhì)量。二是打造15分鐘就業(yè)服務(wù)圈。持續(xù)深化“樂業(yè)蒙自”建設(shè)，積極打造蒙自“幸福里”草壩鎮(zhèn)和美社區(qū)，通過建立“一人一企、一企一策”工作機制，為企業(yè)提供用工保障，依托紅河州新時代產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)人才實訓(xùn)基地，為草壩鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)工人、人才隊伍和企業(yè)，按需上門提供“菜單式”“訂單式”服務(wù)，開展各類培訓(xùn)2000人次以上。三是健全一體化創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。健全政策解讀、項目推薦、信息咨詢、能力培養(yǎng)、貸款幫扶、金融對接、成果轉(zhuǎn)化等一體化的創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，強化全過程創(chuàng)業(yè)幫扶。
    2、優(yōu)化社會保險公共服務(wù)，持續(xù)提高人民群眾滿意度和幸福感。一是擴大社會保險參保覆蓋面。二是打造“康乃馨”社保服務(wù)品牌。三是優(yōu)化社會保險公共服務(wù)。加強“社郵合作”“社銀合作”服務(wù)平臺建設(shè)，借助各類媒體和宣傳平臺擴大宣傳范圍，提高群眾的知曉率和認(rèn)可度，整合郵政和銀行的資源和優(yōu)勢，推進(jìn)人社服務(wù)向基層延伸，打造人社服務(wù)“十五分鐘便民服務(wù)圈”。
    3、立足高效管理服務(wù)，進(jìn)一步激發(fā)人事人才活力一是落實事業(yè)單位公開招聘。
    4、深化“安薪蒙自”建設(shè)，持續(xù)推動勞動關(guān)系提優(yōu)賦能。一是積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。二是強化勞動監(jiān)察執(zhí)法。
    5、進(jìn)一步深化行風(fēng)建設(shè)。深化“溫暖人社”服務(wù)品牌，堅持“管行業(yè)必須管行風(fēng)”，強化政策直達(dá)，深入開展“五進(jìn)”活動，持續(xù)開展“人社干部走流程”，把惠民生、暖民心、順民意的工作切實辦到群眾心坎上。
    6、進(jìn)一步加強從嚴(yán)治黨。進(jìn)一步梳理廉政風(fēng)險點,尤其是社保基金、失業(yè)保險基金、就業(yè)培訓(xùn)資金、人事考試安全等風(fēng)險點,不斷深化人社領(lǐng)域風(fēng)險防控機制建設(shè)。推進(jìn)“廉韻人社清風(fēng)伴行”廉政品牌建設(shè)，深化行風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)練兵比武，打造一支“黨性強、守紀(jì)律、懂規(guī)矩、作風(fēng)好”的人社鐵軍。
    二、預(yù)算單位基本情況
    我部門編制2024年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位3個；事業(yè)單位3個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
    在職人員編制87人，其中：行政編制56人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有83人，其中：財政全額保障83人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
    離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
    車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
    三、預(yù)算單位收入情況
    （一）部門財務(wù)收入情況
    2024年部門財務(wù)總收入15740.54萬元，其中：一般公共預(yù)算15740.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
    與上年對比減少4052.3萬元，主要原因分析2024年減少了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險財政補貼經(jīng)費和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經(jīng)費支出的預(yù)算，減少了人社局工作經(jīng)費、促進(jìn)就業(yè)工作經(jīng)費等支出的預(yù)算，因此與上年比減少。
    （二）財政撥款收入情況
    2024年部門財政撥款收入15740.54萬元，其中:本年收入15740.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15740.54萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
    與上年對比減少4052.3萬元，主要原因分析2024年減少了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險財政補貼經(jīng)費和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經(jīng)費支出的預(yù)算，減少了人社局工作經(jīng)費、促進(jìn)就業(yè)工作經(jīng)費等支出的預(yù)算，因此與上年比減少。
    四、預(yù)算單位支出情況
    2024年部門預(yù)算總支出15740.54萬元。財政撥款安排支出15740.54萬元，其中：基本支出14843.1萬元，與上年對比增加256.25萬元，主要原因分析行政事業(yè)在職人員有增減變動及增加了正常的工資晉升預(yù)算，因此與上年比增加；項目支出897.44萬元，與上年對比減少4308.55萬元，主要原因分析2024年減少了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險財政補貼經(jīng)費和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經(jīng)費支出的預(yù)算，減少了人社局工作經(jīng)費、促進(jìn)就業(yè)工作經(jīng)費等支出的預(yù)算，因此與上年比減少。
    財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
    2080101社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-行政運行，主要用于人社局機關(guān)及下屬參公管理工作人員的工資以及公用經(jīng)費等支出。與上年相比減少181.74萬元，減少原因是有人員增減變動及協(xié)管員工資和保險單獨用一個功能科目核算，因此與上年比減少。
    2080102社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)，主要用于人社局協(xié)管員工資及保險、公用經(jīng)費的支出。與上年相比增加250.45萬元，增加原因是2024年該功能科目用于人社局協(xié)管員工資及保險、公用經(jīng)費的支出，因此與上年比增加。
    2080150社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-事業(yè)運行，主要用于人社局下屬事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費等支出。與上年相比增加185.31萬元，與上年相比增加185.31萬元，增加原因是2024年該功能科目用于人社局下屬事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費等支出，因此與上年比增加。
    2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休，主要用于社保類基金（全市行政單位退休人員的工資等）支出。與上年相比增加349.98萬元，增加原因是行政單位退休人員增加，因此與上年比增加。
    2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休，主要用于社保類基金（全市事業(yè)單位退休人員的工資等）支出。與上年相比增加5.94萬元，增加原因是事業(yè)單位退休人員增加，因此與上年比增加。
    2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出，主要用于人社局機關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險的支出。與上年相比減少3.74萬元，減少原因是人社局機關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險基數(shù)減少，因此與上年比減少。
    2080599社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，主要用于企業(yè)退休人員計劃生育獎勵的支出。與上年相比增加了79.8萬元，增加原因是2024年享受企業(yè)退休人員計劃生育獎勵費人數(shù)增加，因此與上年比增加。
    2080601社會保障和就業(yè)支出-企業(yè)改革補助-企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補助，主要用于社保中心解決999電池廠破產(chǎn)企業(yè)內(nèi)退生活費及保險。與上年相比增加了15.95萬元，增加原因是2024年用該功能科目核算999電池廠破產(chǎn)企業(yè)內(nèi)退生活費及保險支出，因此與上年比增加。
    2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤，主要用于就業(yè)中心遺屬補助的支出。與上年相比增加了0.28萬元，增加原因是2024年遺屬補助標(biāo)準(zhǔn)提高，因此與上年比增加。
    2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出，主要用于社保中心建國初期退休干部生活補助支出。與上年相比減少了30.87萬元，減少原因2024年享受建國初期退休干部生活補助人員有增減變動，國有企業(yè)破產(chǎn)內(nèi)退生活費不在這個功能科目內(nèi)核算，因此與上年比減少。
    2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療，主要用于人社局公務(wù)員及參公事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險繳費支出。與上年相比減少2.31萬元，減少原因是有人員增減變動和2024年醫(yī)療保險基數(shù)變動，因此比上年減少。
    2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療，主要用于人社局事業(yè)單位人員的基本醫(yī)療保險繳費支出。與上年相比增加0.95萬元，增加原因是有人員增減變動和2024年醫(yī)療保險基數(shù)變動，因此比上年增加。
    2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助，主要用于人社局行政事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。與上年相比增加1.45萬元，增加原因是有人員增減變動和2024年醫(yī)療保險基數(shù)變動，因此比上年增加。
    2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于人社局行政事業(yè)人員大病保險的支出。與上年相比增加0.29萬元，增加原因是有人員增減變動和2024年醫(yī)療保險基數(shù)變動，因此比上年增加。
    2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，主要用于人社局系統(tǒng)工作人員的公積金支出。與上年相比減少3.14萬元，減少原因是有人員增減變動和公積金基數(shù)變動，因此與上年相比減少。
    五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
    我單位無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
    六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額16.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算16.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
    七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
蒙自市人力資源和社會保障局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降5%，具體變動情況如下：
    （一）因公出國（境）費
    蒙自市人力資源和社會保障局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
    增減變化原因：我局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。
    （二）公務(wù)接待費
    蒙自市人力資源和社會保障局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為9.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待1900人次。

      減少原因：我局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，完善了接待審批程序，接待費預(yù)算數(shù)減少。
    （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
    蒙自市人力資源和社會保障局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
    增減變化原因：我局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。
    八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
    項目名稱：企業(yè)退休人員計劃生育獎勵經(jīng)費，績效目標(biāo)發(fā)放人數(shù)為7285人，獨子費政策覆蓋率為90%，及時發(fā)放率90%，服務(wù)對象滿意度為95%。
    項目名稱：定額補助工作經(jīng)費，績效目標(biāo)是完成上級下達(dá)各項工作指標(biāo)數(shù)為90%，推進(jìn)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展率為90%，群眾滿意度為90%。
    九、其他公開信息
    （一）專業(yè)名詞解釋
    1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
    2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
    3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
    （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
    蒙自市人力資源和社會保障局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排100萬元，與上年對比減少80萬元，主要原因分析我局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
    截至2023年12月31日，蒙自市人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額3219.7萬元，其中，流動資產(chǎn)108.12萬元，固定資產(chǎn)3102.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程7.00萬元，無形資產(chǎn)2.56萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少54.78萬元，其中固定資產(chǎn)減少75.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

    監(jiān)督索引號53250301376300111