監(jiān)督索引號(hào)53250301036000600000

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2024年預(yù)算公開

    目錄

　　第一部分 蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。  

　　2.配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。  

　　3.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。  

　　4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。  

　　5.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。  

　　6.指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校辦公室、教務(wù)處、教科處、政教處、總務(wù)處。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.嚴(yán)抓師生教學(xué)常規(guī)，加強(qiáng)責(zé)任追究，扭轉(zhuǎn)教風(fēng)學(xué)風(fēng)；

　　3.嚴(yán)格行政值班，轉(zhuǎn)變管理作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)；

　　3.嚴(yán)格執(zhí)行高三工作歷，高考備考穩(wěn)步推進(jìn)；

　　4.提高科研服務(wù)教學(xué)的有效性，加快教研型學(xué)校建設(shè)；

　　5.全面推進(jìn)高效課堂的打造，嚴(yán)格落實(shí)集體備課制度；

　　6.分批次進(jìn)行新高考改革教師培訓(xùn)，提升教師專業(yè)素養(yǎng)；

　　7.突出各年級(jí)尖子生、體藝生培養(yǎng)，有亮點(diǎn)，有特色；

　　8.校園安全工作常抓不懈，應(yīng)急演練突出實(shí)效；

　　9.加強(qiáng)對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作，樹立良好學(xué)校形象；

　　10、推進(jìn)校園文化建設(shè)工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制329人，其中：行政編制0人，工勤人員編制13人，事業(yè)編制316人。在職實(shí)有316人，其中：財(cái)政全額保障329人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員154人，其中：離休1人，退休153人。

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入5585.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算5585.63萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年(6439.51萬(wàn)元）對(duì)比收入減少了853.88萬(wàn)元，主要是由于新參加工作人數(shù)增加，學(xué)校職稱未定級(jí)級(jí)所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少，以保障教育支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出的收入減少。

　　高中教育收入3856.58萬(wàn)元，占總收入69.05%，與上年相比減少653.43萬(wàn)元，主要原因是由于新參加工作人數(shù)增加，學(xué)校職稱未定級(jí)級(jí)所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導(dǎo)致高中教育收入減少。

　　社會(huì)保障和就業(yè)收入689.30萬(wàn)元，占總收入17.87%，與上年相比減少181.18萬(wàn)元，主要原因由于新參加工作人數(shù)增加，學(xué)校職稱未定級(jí)級(jí)所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導(dǎo)致保障教育支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出的收入減少。

　　衛(wèi)生健康支出581.65萬(wàn)元，占總收入15.08%，與上年相比減少5.37萬(wàn)元，主要原因由于新參加工作人數(shù)增加，學(xué)校職稱未定級(jí)級(jí)所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出收入減少。

　　住房公積金收入458.10萬(wàn)元，占總收入13.28%，與上年相比增加13.28萬(wàn)元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)增，住房公積金收入增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入5585.63萬(wàn)元，其中：本年收入5585.63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5585.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少了853.88萬(wàn)元，主要原因是由于新參加工作人數(shù)增加，學(xué)校職稱未定級(jí)級(jí)所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少，以及保障教育支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出的收入減少。

　　1.高中教育收入3856.58萬(wàn)元，占總收入69.05%，與上年相比減少653.43萬(wàn)元，主要原因是由于新參加工作人數(shù)增加，學(xué)校職稱未定級(jí)級(jí)所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導(dǎo)致高中教育收入減少。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)收入689.30萬(wàn)元，占總收入17.87%，與上年相比減少181.18萬(wàn)元，主要原因由于新參加工作人數(shù)增加，學(xué)校職稱未定級(jí)級(jí)所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導(dǎo)致保障教育支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出的收入減少。

　　3.衛(wèi)生健康支出581.65萬(wàn)元，占總收入15.08%，與上年相比減少5.37萬(wàn)元，主要原因由于新參加工作人數(shù)增加，學(xué)校職稱未定級(jí)級(jí)所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出收入減少。

　　4.住房公積金收入458.10萬(wàn)元，占總收入13.28%，與上年相比減少13.28萬(wàn)元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)增，住房公積金收入增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　1.2024年部門預(yù)算總支出5585.63萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出5585.63萬(wàn)元，其中：基本支出5585.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少853.88萬(wàn)元。⑴工資福利支出5457.59萬(wàn)元，由于新參加工作人數(shù)增加，學(xué)校職稱未定級(jí)級(jí)所占比例增大，中一及以下職稱所占的比例增加，從而導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少，以及保障教育支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出的收入減少。⑵商品和服務(wù)支出109.58萬(wàn)元，比上年增加19.53萬(wàn)元，主要是由于工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥款數(shù)增加。⑶對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.46萬(wàn)元，比上年增加0.6萬(wàn)元，主要是由于離休人員工資調(diào)整。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年一致。

　　2.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要包含教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出及住房保障支出。其中教育支出3856.58萬(wàn)元，主要用于支付人員工資；社會(huì)保障和就業(yè)支出689.30萬(wàn)元，主要用于繳納職工社保費(fèi)；衛(wèi)生健康支出581.65萬(wàn)元，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；住房保障支出458.10萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.225萬(wàn)元，較上年減少0.275萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致。較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.9萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待140人次。

　　主要原因?yàn)楣珓?wù)活動(dòng)減少。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.325萬(wàn)元，較上年減少0.175萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.325萬(wàn)元，較上年減少0.175萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

　　增減變化主要原因是學(xué)校壓縮公務(wù)用車支出，公務(wù)用車主要用于保障學(xué)校正常教學(xué)工作公務(wù)使用。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開信息

　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　3.基本支出：指為保證我校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　4.項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　5.類款項(xiàng)解釋

　　（1）高中教育（2050204）：反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　（2）事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　（4）死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　（5）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　本部門屬于公益性質(zhì)的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬(wàn)元比較無(wú)增減變動(dòng)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市第一高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額13537.18萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)823.73萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)12713.45萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0002萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少443.72萬(wàn)元，其中非流動(dòng)資產(chǎn)減少628.61萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加184.89萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入21.95萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)200平方米，資產(chǎn)出租收入21.95萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。 

　　第二部分  蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036000600111