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索引號(hào)000014348/2024-00703
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-28
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時(shí)效性有效
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201400000
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1953年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開(kāi)展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合醫(yī)療科、中醫(yī)科、婦科、口腔科、公共衛(wèi)生科、功能科、預(yù)防保健科、院辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、健全醫(yī)院各科室工作機(jī)制，強(qiáng)化工作職責(zé)。加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院全盤(pán)工作的督促，及時(shí)分析匯總上報(bào)各科室工作實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取有效措施整改，確保各項(xiàng)工作全面有序健康發(fā)展。
2、培養(yǎng)人才。加大醫(yī)療技術(shù)人才引進(jìn)，加強(qiáng)醫(yī)護(hù)人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生管理，充分發(fā)揮醫(yī)生的作用。
3、加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高醫(yī)務(wù)人員的臨床業(yè)務(wù)能力及知識(shí)水平，為我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)居民更好的提供臨床診療工作，做到讓群眾看得起病、方便看病、看得好病、盡量少生病。
4、不斷加強(qiáng)政治思想學(xué)習(xí)和思想道德教育，提高職工的服務(wù)意識(shí)，牢固樹(shù)立病人為上的主人翁思想，堅(jiān)持以人為本，不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平，而服務(wù)于廣大患者。加強(qiáng)職工的思想道德教育，廉潔從醫(yī)，杜絕吃、拿、卡、要和收受紅包等不良現(xiàn)象的發(fā)生，注重醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，建立醫(yī)護(hù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核獎(jiǎng)懲制度，促使醫(yī)護(hù)人員端正服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)做到為民服務(wù)。
5、加大宣傳力度，提高健康意識(shí)。以健康教育為手段、居民服務(wù)為目的，通過(guò)健康教育和面對(duì)面隨訪服務(wù)，促使全鎮(zhèn)居民明白自己享有國(guó)家免費(fèi)提供的醫(yī)療服務(wù)（如居民健立健康檔案、六十五歲及以上老年人每年一次免費(fèi)體檢、轄區(qū)內(nèi)0-6歲兒童免費(fèi)體檢、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦管理等等），提高老百姓的健康意識(shí)，自覺(jué)的接受公共衛(wèi)生服務(wù)。
6、抓好組織落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任管理，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入280.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算280.81萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年財(cái)務(wù)收入295.04萬(wàn)元對(duì)比，減少了14.23萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出30.61萬(wàn)元，相比上年36.43萬(wàn)元減少5.82萬(wàn)元，主要原因是本年無(wú)退休、調(diào)出人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)。衛(wèi)生健康支出227.56萬(wàn)元，相比上年236.80萬(wàn)元減少9.24萬(wàn)元，主要原因是本年事業(yè)人員績(jī)效工資減少。住房保障支出22.63萬(wàn)元，相比上年21.80萬(wàn)元增加0.83萬(wàn)元，主要原因是人員增加及住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入280.81萬(wàn)元，其中：本年收入280.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款280.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年財(cái)政撥款收入295.04萬(wàn)元對(duì)比，減少了14.23萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出30.61萬(wàn)元，相比上年36.43萬(wàn)元減少5.82萬(wàn)元，主要原因是本年無(wú)退休、調(diào)出人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)。衛(wèi)生健康支出227.56萬(wàn)元，相比上年236.80萬(wàn)元減少9.24萬(wàn)元，主要原因是本年事業(yè)人員績(jī)效工資減少。住房保障支出22.63萬(wàn)元，相比上年21.80萬(wàn)元增加0.83萬(wàn)元，主要原因是人員增加及住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出280.81萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出280.81萬(wàn)元，其中：基本支出280.81萬(wàn)元，與上年295.04萬(wàn)元對(duì)比，減少了14.23萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出30.61萬(wàn)元，相比上年36.43萬(wàn)元減少5.82萬(wàn)元，主要原因是本年無(wú)退休、調(diào)出人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)支出。衛(wèi)生健康支出227.56萬(wàn)元，相比上年236.80萬(wàn)元減少9.24萬(wàn)元，主要原因是本年事業(yè)人員績(jī)效工資支出減少。住房保障支出22.63萬(wàn)元，相比上年21.80萬(wàn)元增加0.83萬(wàn)元，主要原因是人員增加及住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。
項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2080502事業(yè)單位離退休0.48萬(wàn)元, 主要用于事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)支出；
2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.13萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；
3、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院190.95萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出；
4、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出9.60萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生市級(jí)配套工資支出；
5、2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.58萬(wàn)元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
6、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.52萬(wàn)元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員公務(wù)員補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
7、2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.92萬(wàn)元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工傷、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
8、2210201住房公積金22.63萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
功能科目分組，主要用于：
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
因本級(jí)財(cái)政未安排我院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，我院“三公”經(jīng)費(fèi)支出使用自有資金安排保障。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
3、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
4、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減，本部門(mén)屬于公益性質(zhì)的單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額421.20萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)200.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)199.73萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)21.19萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少84.74萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少3.67萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值4.39萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.24萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201400111
附件【蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算表20240227041147895.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199