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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-00703
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-02-28
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301376200000

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄
　　第一部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　九、其他公開(kāi)信息
　　第二部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。主要職責(zé)是：
　　1、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
　　2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
　　3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
　　4、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件， 扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
　　5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
　　6、承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
　　7、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長(zhǎng)選拔任用和管理工作，對(duì)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)干部和殘疾人工作者進(jìn)行培訓(xùn)。
　　8、協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動(dòng)就業(yè)工作計(jì)劃；組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)工作。
　　9、協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施殘疾人教育工作；協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人扶貧計(jì)劃，組織實(shí)施殘疾人專項(xiàng)扶貧工作。
　　10、組織開(kāi)展為殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng)。
　　11、承擔(dān)各類殘疾人社團(tuán)組織的日常管理工作。
　　12、開(kāi)展殘疾人事業(yè)的國(guó)際交流與合作。
　　13、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室和教育就業(yè)康復(fù)科。
　　所屬單位1個(gè)：蒙自市殘疾人服務(wù)中心（蒙自市殘疾人康復(fù)指導(dǎo)站、蒙自市殘疾人就業(yè)服務(wù)所），為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　1、教育工作：一是做好2024—2025學(xué)年扶殘助學(xué)工作，完成對(duì)貧困殘疾學(xué)生和貧困殘疾人子女學(xué)生的資助工作。二是主動(dòng)與教體部門溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)殘疾兒童少年受教育的宣傳工作，進(jìn)一步做好殘疾兒童教育服務(wù)工作，努力擴(kuò)大殘疾兒童少年入學(xué)率。三是摸清未入學(xué)殘疾兒童的名單，與教育部門配合，努力保證當(dāng)?shù)貙W(xué)齡殘疾兒童都能上學(xué)。
　　2、就業(yè)工作：按照上級(jí)殘聯(lián)下達(dá)的工作任務(wù)，認(rèn)真開(kāi)展殘疾人求職登記、介紹，技能和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、自主創(chuàng)業(yè)、轉(zhuǎn)移就業(yè)示范帶頭、示范基地、盲人按摩量化分級(jí)管理新增機(jī)構(gòu)3個(gè)（一心堂店面）、新增城鄉(xiāng)殘疾人就業(yè)等業(yè)務(wù)工作；積極探索適合蒙自市殘疾人就業(yè)的新模式。提前超額完成《殘疾人就業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃》年度新增就業(yè)60人任務(wù)。
　　3、康復(fù)工作：多向上級(jí)以及有關(guān)部門，整合社會(huì)力量，多爭(zhēng)取資金，整合康復(fù)機(jī)構(gòu)，從而滿足各類殘疾人康復(fù)需求，實(shí)現(xiàn)“人人享有康復(fù)服務(wù)”。堅(jiān)持政府投入為主，采取政府購(gòu)買服務(wù)的方式，爭(zhēng)取社會(huì)各界的廣泛支持，逐步形成托養(yǎng)服務(wù)長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)與財(cái)政、民政、衛(wèi)健部門的溝通對(duì)接，協(xié)調(diào)財(cái)政部門按照確定的資助方案和規(guī)定程序，及時(shí)撥付資助資金；協(xié)調(diào)民政部門要對(duì)符合條件的受助對(duì)象按規(guī)定落實(shí)臨時(shí)救助政策；協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康部門要在智力、精神和重度肢體殘疾人普查和醫(yī)療救治過(guò)程中給予相關(guān)優(yōu)惠照顧；在全州率先實(shí)施兒童低視力康復(fù)救助（0-14周歲低視力兒童進(jìn)行輔助器具配置和康復(fù)訓(xùn)練等服務(wù)）的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取出亮點(diǎn)。
　　4、鄉(xiāng)村振興工作：進(jìn)一步加大殘疾人返貧、致貧監(jiān)測(cè)，摸清返貧、致貧風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，及時(shí)開(kāi)展針對(duì)性幫扶，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。
　　5、社會(huì)保障工作：一是繼續(xù)動(dòng)員殘疾人積極參加農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。二是繼續(xù)配合民政部門對(duì)符合低保條件的殘疾人實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，做好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作補(bǔ)貼政策。三是實(shí)施好“陽(yáng)光家園計(jì)劃項(xiàng)目”殘疾人托養(yǎng)工作，努力爭(zhēng)取市級(jí)資金支持和機(jī)構(gòu)編制，保障蒙自市殘疾人托養(yǎng)中心正常化常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。
　　6、意識(shí)形態(tài)工作：持續(xù)挖掘殘疾人先進(jìn)典型事跡，加大系統(tǒng)宣傳，形成較強(qiáng)的傳播力、影響力和引導(dǎo)力。
　　7、體育工作：加大選送殘疾人運(yùn)動(dòng)員苗子的力度，協(xié)調(diào)省、州教練深入學(xué)校、村（社區(qū)）進(jìn)行篩選。
　　8、殘疾人證辦理工作：每半年集中下鄉(xiāng)辦證1次，為出門不方便的殘疾人提供上門辦證服務(wù)，持續(xù)推廣殘疾人證“網(wǎng)上辦”，爭(zhēng)取2024年度全市持證殘疾人總數(shù)突破1萬(wàn)人。
　　9、組織聯(lián)絡(luò)管理工作：計(jì)劃上半年召開(kāi)2024年度蒙自市人民政府殘疾人工作委員會(huì)全體會(huì)議暨2024年蒙自市殘聯(lián)工作會(huì)議和殘疾人工作者業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)班，書面學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于殘疾人事業(yè)的重要論述、重要指示批示精神，以及“兩法三條例”（《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》《無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)法》《殘疾人教育條例》《殘疾人就業(yè)條例》《殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)條例》）和《民法典》涉殘條款匯編，并對(duì)專門協(xié)會(huì)主席、副主席和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分管領(lǐng)導(dǎo)、理事長(zhǎng)及村委會(huì)（社區(qū)）殘疾人協(xié)會(huì)專職委員等殘疾人工作者進(jìn)行業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)，從而增強(qiáng)隊(duì)伍履職能力，更好地服務(wù)廣大殘疾人，維護(hù)社會(huì)和諧與穩(wěn)定，推動(dòng)全市殘疾人事業(yè)快速高質(zhì)量發(fā)展。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制10人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員6人，其中：離休0人，退休 6人。
　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入215.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算215.18萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
　　與上年對(duì)比減少5.93萬(wàn)元，主要原因是本年財(cái)政壓縮在職人員績(jī)效工資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金減少。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2024年部門財(cái)政撥款收入215.18萬(wàn)元，其中:本年收入215.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款215.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
　　與上年對(duì)比減少5.93萬(wàn)元，主要原因是本年財(cái)政壓縮在職人員績(jī)效工資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金減少。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出215.18萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出215.18萬(wàn)元，其中：基本支出210.18萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少10.93萬(wàn)元，主要原因是本年財(cái)政壓縮在職人員績(jī)效工資，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5.00萬(wàn)元，主要原因是本年預(yù)算安排定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，上年無(wú)此項(xiàng)目。
　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
　　1、2080501-行政單位離退休0.24萬(wàn)元, 主要用于行政單位退休干部公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比無(wú)變化。
　　2、2080502-事業(yè)單位離退休0.12萬(wàn)元, 主要用于事業(yè)單位退休干部公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加0.06萬(wàn)元，主要原因是本年新增退休人員1人。
　　3、2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.53萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比減少1.56萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
　　4、2081101-行政運(yùn)行115.15萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位的行政人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年對(duì)比減少1.88萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)，工資福利支出減少。
　　5、2081102-一般行政管理事務(wù)5.00萬(wàn)元，主要用于部門工作經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加5.00萬(wàn)元，主要原因是本年預(yù)算安排定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，上年無(wú)此項(xiàng)目。
　　6、2081104-殘疾人康復(fù)29.79萬(wàn)元，主要用于單位所屬事業(yè)人員的工資福利及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年對(duì)比減少3.86萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政壓縮績(jī)效工資，工資福利支出減少。
　　7、2081199-其他殘疾人事業(yè)支出13.20萬(wàn)元，主要用于殘疾人運(yùn)動(dòng)人工資福利支出，與上年對(duì)比增加4.21萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)，工資福利支出增加。
　　8、2101101-行政單位醫(yī)療7.21萬(wàn)元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加0.07萬(wàn)元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
　　9、2101102-事業(yè)單位醫(yī)療2.32萬(wàn)元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比減少1.18萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
　　10、2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.44萬(wàn)元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員公務(wù)員補(bǔ)助繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加0.32萬(wàn)元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
　　11、2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.03萬(wàn)元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工傷、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加0.07萬(wàn)元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
　　12、2210201-住房公積金15.15萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年對(duì)比減少1.05萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)，住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　（一）與中央配套事項(xiàng)
　　本部門無(wú)此事項(xiàng)。
　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　本部門無(wú)此事項(xiàng)。
　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
　　本部門無(wú)此事項(xiàng)。
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.08萬(wàn)元，較上年減少0.27萬(wàn)元，下降5.05%，具體變動(dòng)情況如下：
　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.28萬(wàn)元，較上年減少0.07萬(wàn)元，下降5.19%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待130人次。
　　本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。
　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.80萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
　　本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車支出。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　本部門2024年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排。
　　九、其他公開(kāi)信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1、一般公共預(yù)算，是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　2、支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。
　　3、支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。
　　4、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
　　5、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。
　　6、“三公"經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　8、政府采購(gòu)，是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.69萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.70萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)增加。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額200.46萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)176.13萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)24.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.78萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少15.11萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表
　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301376200111


附件【蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表20240228033613109.xlsx】