監(jiān)督索引號53250301036003300000

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2024年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2024年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　4.積極辦好本鄉(xiāng)的初中教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

　　6.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對學(xué)校的財務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　7.按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　8.組織開展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、政教處、辦公室、總務(wù)處、工會、團(tuán)委、黨支部。所屬單位0個。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2024年度重點(diǎn)工作在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，完成各項(xiàng)教育教學(xué)工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有57人，其中：財政全額保障57人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2024年部門財務(wù)總收入985.87萬元，其中：一般公共預(yù)算985.87萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

　　與上年對比增加51.17萬元，主要原因是今年在職人數(shù)由50人新增至57人，增加的職工工資和工會費(fèi)用列入年初預(yù)算。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入985.87萬元，其中:本年收入985.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款985.87萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

　　與上年對比增加51.17萬元，主要原因是今年在職人數(shù)由50人新增至57人，增加的職工工資和工會費(fèi)用列入年初預(yù)算。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出985.87萬元。財政撥款安排支出985.87萬元，其中：基本支出985.87萬元，與上年對比增加51.17萬元，主要原因是今年在職人數(shù)由50人新增至57人，增加的職工工資和工會費(fèi)用列入年初預(yù)算；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

　　1.205（類）02款）03（項(xiàng)）初中教育，2024年預(yù)算數(shù)為700.80萬元，較上年預(yù)算數(shù)6,88.72萬元增加12.08萬元，增加的主要原因是2024年教職工人數(shù)增加。用于教育支出700.80萬元。

　　2.208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休，2024年預(yù)算數(shù)為0.60萬元，較上年預(yù)算數(shù)無變化，主要原因是2024年無退休人員增加。用于事業(yè)單位離退休人員支出0.60萬元。

　　3.208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，2024年預(yù)算數(shù)為108.26萬元，較上年預(yù)算數(shù)95.66萬元增加12.59萬元，主要原因是2024年教職工人數(shù)增加。用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出108.26萬元。

　　4.208（類）08（款）01（項(xiàng)）死亡撫恤支出，2024年死亡撫恤預(yù)算數(shù)3.41萬元，較上年預(yù)算數(shù)2.59萬元增加0.82萬元，主要原因是2023年調(diào)整了死亡撫恤金額。用于死亡撫恤支出3.41萬元。

　　5.210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療支出，2024年預(yù)算數(shù)為56.70萬元，較上年預(yù)算數(shù)46.19萬元增加10.51萬元，主要原因是2024年預(yù)算人員增加導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)增加了。用于事業(yè)單位醫(yī)療支出56.70萬元。

　　6.210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2024年預(yù)算數(shù)為30.19萬元，較上年預(yù)算數(shù)25.11萬元增加5.08萬元，主要原因是2024年預(yù)算人員增加導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)增加了。用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出30.19萬元。

　　7.210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2024年預(yù)算數(shù)為5.86萬元，較上年預(yù)算數(shù)5.10萬元增加0.76萬元，主要原因是2024年預(yù)算人員增加導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)增加了。用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.86萬元。

　　8.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金，2024年預(yù)算數(shù)為80.05萬元，較上年預(yù)算數(shù)70.73萬元增加9.32萬元，主要原因是2024年預(yù)算人員增加導(dǎo)致住房公積金經(jīng)費(fèi)增加。用于住房公積金的支出80.05萬元。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.95萬元，較上年預(yù)算數(shù)1.00萬元對比減少0.05萬元，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.95萬元，較上年預(yù)算數(shù)1.00萬元對比減少0.05萬元，接待160人次，接待10批次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

　　3、住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時間。

　　4、三公經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)資產(chǎn)總額1,932.28萬元，其中，流動資產(chǎn)21.28萬元，固定資產(chǎn)724.95萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)52.75萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加333.06萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2024年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301036003300111