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  • 索引號
    000014348/2024-00692
  • 發(fā)布機構(gòu)
    蒙自市政協(xié)
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-28
  • 時效性
    有效

蒙自市政協(xié)2024年預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號53250300913100000

　　蒙自市政協(xié)2024年預(yù)算公開目錄
　　第一部分 蒙自市政協(xié)2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市政協(xié)2024年部門預(yù)算表
　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項目支出預(yù)算表
　　九、項目支出績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表
　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
　　第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　中國人民政治協(xié)商會議是實行中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的多黨合作和政治協(xié)商制度的重要政治形式和組織形式，是社會主義協(xié)商民主的重要渠道和專門協(xié)商機構(gòu)，政協(xié)蒙自市委員會根據(jù)共產(chǎn)黨同各民主黨派和無黨派人士“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，與市級各民主黨派、無黨派民主人士、各人民團體、各界愛國人士團結(jié)合作，增進共識，著力發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。
　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況
　　政協(xié)蒙自市委員會機關(guān)共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為正科級。其中，市政協(xié)專門委員會7個：市政協(xié)提案委員會、市政協(xié)經(jīng)濟委員會、市政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、市政協(xié)人口資源環(huán)境委員會、市政協(xié)教科衛(wèi)體和社會法制委員會、市政協(xié)民族宗教和港澳臺僑外事委員會、市政協(xié)文化文史和學(xué)習(xí)委員會。市政協(xié)辦事機構(gòu)1個：市政協(xié)辦公室。
　　所屬單位0個。
　　（三）重點工作概述
　　2024 年市政協(xié)常委會在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在上級政協(xié)的指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，扎實開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面落實市委“151”工作思路，牢牢把握團結(jié)和民主兩大主題，緊緊圍繞全市中心工作履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮專門協(xié)商機構(gòu)作用，廣泛凝聚共識，全力以赴推動政協(xié)事業(yè)取得新進步，為我市跨越式高質(zhì)量發(fā)展作出新努力。
　　一是旗幟鮮明講政治，以更高站位把牢政協(xié)工作正確方向。一年來，我們團結(jié)帶領(lǐng)全體委員和各黨派團體、各族各界人士，以理論學(xué)習(xí)帶動實踐創(chuàng)新，以作風(fēng)革命、效能革命促進能力提升，筑牢新時代團結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。
　　二是聚焦中心著眼大局，以更強擔(dān)當(dāng)推動政協(xié)履職。一年來，我們始終圍繞全市中心工作，努力提高履職積極性、委員參與度和智囊貢獻率，在助推全市經(jīng)濟社會發(fā)展過程中充分展現(xiàn)政協(xié)擔(dān)當(dāng)與情懷。
　　三是推進履職能力建設(shè)，以更實舉措增強履職本領(lǐng)。一年來，我們與時俱進筑牢履職基礎(chǔ)，把強化自身建設(shè)作為政協(xié)工作的重要任務(wù)，堅持把加強“兩支隊伍”建設(shè)作為首要任務(wù)和長期工程，不斷增強履職本領(lǐng)。
　　2024年，市政協(xié)常委會工作的總體要求是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅定不移貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，全面貫徹市委四屆五次全會精神，在市委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市委“151”工作思路，突出團結(jié)和民主兩大主題，堅持建言資政和凝聚共識雙向發(fā)力，進一步打造政協(xié)黨建新高地，進一步完善協(xié)商議政新格局，進一步架設(shè)聯(lián)系群眾新渠道，進一步搭建凝心聚力新矩陣，進一步構(gòu)建制度機制新體系，為新時代新征程譜寫中國式現(xiàn)代化蒙自新篇章貢獻政協(xié)力量。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制25人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有44人，其中：財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員50人，其中：離休1人，退休49人。
　　車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財務(wù)收入情況
　　2024年部門財務(wù)總收入1260.79萬元，其中：一般公共預(yù)算1260.79萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年1289.63萬元對比，部門財務(wù)總收入減少了28.86萬元，主要原因是2024年沒有機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2024年部門財政撥款收入1260.79萬元，其中:本年收入1260.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1260.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
　　與上年1289.63萬元對比，部門財政撥款收入減少了28.86萬元，主要原因是2024年沒有機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出1260.79萬元。財政撥款安排支出1260.79萬元，其中：基本支出984.59萬元，與上年1029.63萬元對比減少了45.06萬元，主要原因是2024年沒有機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；項目支出276.2萬元，與上年260萬元對比增加了16.2萬，主要原因是本年度還需支付上年度未支付的項目資金。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出：
　　1、2010201款行政運行672.84萬元，主要用于支出單位人員工資、公用經(jīng)費等。
　　2、2010202款一般行政管理事務(wù)100萬元，反映政協(xié)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。主要用于以下4個項目支出，一是政協(xié)宣傳經(jīng)費，用于提高信息、理論文章、調(diào)研視察報告等時效和質(zhì)量，適時推出有質(zhì)量的《社情民意》，深入挖掘政協(xié)工作亮點、成效和委員風(fēng)采；二是專委會工作經(jīng)費，用于確保各委室工作順利開展，確保各專委會職能作用的有效發(fā)揮，充分發(fā)揮政協(xié)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能；三是文史資料經(jīng)費，由政協(xié)文化文史和學(xué)習(xí)委員會組織實施，遵循“存史、資政、團結(jié)、育人”的工作方針，堅持政協(xié)文史工作的統(tǒng)戰(zhàn)特點和“三親”特色，努力開展關(guān)于蒙自近代史、現(xiàn)代史重要題材史料的征集、研究、編輯和出版工作；四是政協(xié)大專款經(jīng)費，用于確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，履行好政協(xié)主責(zé)主業(yè)，充分發(fā)揮政協(xié)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，完成好政協(xié)各項工作任務(wù)。
　　3、2010205款委員視察25萬元，反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。主要用于委員培訓(xùn)支出，根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會機關(guān)機構(gòu)改革實施方案》以及《中共蒙自市委辦公室印發(fā)< 關(guān)于加強人民政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)的實施意見>的通知》中“確保每位委員每屆至少接受1次履職培訓(xùn)”的文件精神，為進一步加強政協(xié)委員隊伍自身建設(shè)，進一步提高委員建言獻策的水平和能力，充分發(fā)揮委員在政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的主體作用。
　　4、2010206款參政議政5萬元，反映政協(xié)為參政議政進行調(diào)研、檢查等方面的支出。主要用于調(diào)研經(jīng)費補助資金支出，為切實開展好專項調(diào)研、重點視察和協(xié)商議政，提出精準(zhǔn)務(wù)實管用的意見建議，提供市委、政府決策參考，更好地發(fā)揮政協(xié)政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的職能。
　　5、2010250款事業(yè)運行19.97萬元，主要用于支出蒙自市政協(xié)委員服務(wù)中心人員工資、公用經(jīng)費等。
　　6、2010299款其他政協(xié)事務(wù)146.2萬元，反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出主要用于以下5個項目支出，一是常委履職經(jīng)費，根據(jù)《政協(xié)蒙自市委員會委員活動組管理辦法》以及《中國人民政治協(xié)商會議蒙自市委員會常務(wù)委員履職考核辦法》，為進一步加強政協(xié)常務(wù)委員自身建設(shè)，建立科學(xué)有效的常務(wù)委員履職考核評價機制，充分發(fā)揮常務(wù)委員在政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的模范帶頭作用；二是委員履職經(jīng)費，根據(jù)《政協(xié)蒙自市委員會委員活動組管理辦法》以及《中國人民政治協(xié)商會議蒙自市委員會委員履職考核辦法》，為進一步加強政協(xié)委員隊伍自身建設(shè)，建立科學(xué)有效的委員履職考核評價機制，充分發(fā)揮委員在政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的主體作用；三是委員訂報經(jīng)費，由政協(xié)辦公室組織實施，每年年末為政協(xié)委員、政協(xié)常務(wù)委員、政協(xié)各委室以及掛鉤扶貧點訂閱《云南政協(xié)報》、《人民政協(xié)報》等黨報黨刊和政策法規(guī)書籍，促進政協(xié)委員加強學(xué)習(xí)，不斷提升履職能力；四是委員提案經(jīng)費，根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議蒙自市委員會提案工作條例》以及《蒙自市辦理市政協(xié)提案專項資金管理辦法（試行）》為進一步保障政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，提高蒙自市政協(xié)提案辦理質(zhì)量和解決率，調(diào)動提案者利用提案參政議政的積極性，促進蒙自市經(jīng)濟社會發(fā)展和民生問題改善；五是“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費，按照省政協(xié)關(guān)于“協(xié)商在基層”工作的統(tǒng)一安排部署，結(jié)合蒙自市政協(xié)工作計劃，建立科學(xué)、規(guī)范、有序的協(xié)商議事機制，培育有事多商量、遇事多商量、做事多商量的協(xié)商議事文化，推進協(xié)商廣泛、多層、制度化開展。
　　5、2080501款行政單位離退休39.95萬元，主要用于支出單位離休人員工資及離退休經(jīng)費。
　　6、2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費88.64萬元，主要用于繳納職工的基本養(yǎng)老保險費。
　　7、2080801款死亡撫恤4.43萬元，主要用于支出單位病故人員家屬的定期撫恤金。
　　8、2101101款行政單位醫(yī)療42.58萬元，主要用于繳納行政職工基本醫(yī)療保險。
　　9、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療1.52萬元，主要用于繳納事業(yè)職工基本醫(yī)療保險。
　　10、2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助支出38.64萬元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助。
　　11、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.3萬元，主要用于繳納退休職工的醫(yī)療保險。
　　12、2210201款住房公積金70.71萬元，主要用于繳納職工的住房公積金。
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　無
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　蒙自市政協(xié)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降5%，具體變動情況如下：
　　（一）因公出國（境）費
　　蒙自市政協(xié)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
　　與2023年預(yù)算數(shù)一致。
　　（二）公務(wù)接待費
　　蒙自市政協(xié)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為9.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計接待226人次。
　　公務(wù)接待費較上年減少的主要原因是蒙自市政協(xié)機關(guān)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。
　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
　　蒙自市政協(xié)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年度持平，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年度持平，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年度持平，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
　　與2023年預(yù)算數(shù)一致。
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　（一）委員提案經(jīng)費：圍繞全市經(jīng)濟社會改革發(fā)展大局，深入開展以常務(wù)會議、主席會議為平臺的協(xié)商議政活動，探索建立“學(xué)習(xí)-培訓(xùn)-實踐-反饋-形成報告-成果轉(zhuǎn)化”等機制。建立健全承辦單位、提案者、政協(xié)組織三方溝通協(xié)商機制，及時跟進督促辦理時效和質(zhì)量，加大辦理協(xié)商力度，提高委員對提案辦理落實的滿意度。進一步在協(xié)商議政格局上下工夫，增加協(xié)商密度和力度，拓展協(xié)商民主形式，深化專題協(xié)商、對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商和基層民主協(xié)商。
　　（二）“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費：按照省政協(xié)關(guān)于“協(xié)商在基層”工作的統(tǒng)一安排部署，結(jié)合蒙自市政協(xié)工作計劃，建立科學(xué)、規(guī)范、有序的協(xié)商議事機制，培育有事多商量、遇事多商量、做事多商量的協(xié)商議事文化，推進協(xié)商廣泛、多層、制度化開展。
　　（三）委員履職經(jīng)費：進一步加強政協(xié)委員隊伍自身建設(shè)，充分發(fā)揮委員在政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的主體作用， 助推全市重點工作及重點項目的順利實施。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　一般公共預(yù)算：原公共財政預(yù)算，按照新《預(yù)算法》要求，更名為一般公共預(yù)算。是指政府憑借國家政治權(quán)利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
　　蒙自市政協(xié)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排969.01萬元，與上年971.8萬元對比，減少2.8萬元，主要原因是2024年沒有機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市政協(xié)資產(chǎn)總額37.54萬元，其中，流動資產(chǎn)0.75萬元，固定資產(chǎn)36.79萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年38.61萬元的資產(chǎn)總額相比，本年資產(chǎn)總額減少1.07萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)55項，賬面原值45.21萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
　　第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2024年部門預(yù)算表
　　（附件17張表）
　　監(jiān)督索引號53250300913100111


附件【蒙自市政協(xié)2024年部門預(yù)算公開表20240226033753478.xlsx】