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  • 索引號
    000014348/2024-00704
  • 發(fā)布機構
    蒙自市醫(yī)療保障局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-28
  • 時效性
    有效

蒙自市醫(yī)療保障局2024年預算公開

　　監(jiān)督索引號53250301376400000
　　附件1
蒙自市醫(yī)療保障局2024年預算公開目錄
　　第一部分 蒙自市醫(yī)療保障局2024年部門預算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預算單位基本情況
　　三、預算單位收入情況
　　四、預算單位支出情況
　　五、對下專項轉移支付情況
　　六、政府采購預算情況
　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
　　八、重點項目預算績效目標情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市醫(yī)療保障局2024年部門預算表
　　一、財務收支預算總表
　　二、部門收入預算表
　　三、部門支出預算表
　　四、財政撥款收支預算總表
　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
　　七、部門基本支出預算表
　　八、部門項目支出預算表
　　九、項目支出績效目標表
　　十、政府性基金預算支出預算表
　　十一、部門政府采購預算表
　　十二、政府購買服務預算表
　　十三、對下轉移支付預算表
　　十四、對下轉移支付績效目標表
　　十五、新增資產配置表
　　十六、上級補助項目支出預算表
　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表　 
附件2

蒙自市醫(yī)療保障局2024年部門預算編制說明 
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責
　　1.組織實施醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助保障制度的政策、規(guī)劃和標準。
　　2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，參與推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
　　3.組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。
　　4.組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調整機制，組織實施州醫(yī)保目錄準入談判實施細則。
　　5.組織實施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準。落實醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制。推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制。建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
　　6.負責執(zhí)行藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。
　　7.負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域對外合作交流。
　　8.制定定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用。依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
　　9.完成市委和市政府交辦的其他任務。
　　10.職能轉變。市醫(yī)療保障局應完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
　　（二）機構設置情況
　　我局共設置4個內設機構，包括：辦公室、法規(guī)和待遇保障科、醫(yī)藥服務價格管理和招標采購科、基金監(jiān)管科。
　　所屬單位2個，分別是：
　　1.蒙自市醫(yī)療保險中心（非獨立核算，非獨立批復）；
　　2.蒙自市醫(yī)療保險審核中心（非獨立核算，非獨立批復）。
　　（三）重點工作概述
　　1.進一步打好全民參保攻堅戰(zhàn)。將醫(yī)保政策宣傳作為重點工作來抓，利用“兩定機構”、新聞媒體、微信等宣傳平臺、醫(yī)保政策宣傳暨健康知識大講堂“五進”活動，采取線上線下全方位宣傳形式，加大對醫(yī)保政策宣傳，不斷提高群眾知曉率，使醫(yī)保政策不斷深入人心，為參保擴面工作營造良好的外部環(huán)境，重點對我市轄區(qū)內大中專院校戶籍外學生、長期在蒙自經商、外來務工人員及其家屬加大宣傳，爭取在蒙自參保，享受待遇，穩(wěn)住基本醫(yī)療參保率達95%以上。
　　2.持續(xù)推進醫(yī)藥領域腐敗問題整治。加強與衛(wèi)健等相關部門的協(xié)調配合，全力做好各階段的整治工作，確保集中整治工作取得實效，制定完善內控制度，通過整治不斷提升干部職工廉潔意識，增強拒腐能力。
　　3.不斷優(yōu)化和提升經辦服務能力。持續(xù)優(yōu)化醫(yī)保領域的營商環(huán)境，提高服務意識、服務能力和經辦效率，持續(xù)優(yōu)化推進綜合柜員制改革，加大對經辦人員的業(yè)務培訓力度，提高窗口服務效率。大力推行“一件事一次辦”，努力實現(xiàn)讓群眾少跑路、數(shù)據(jù)多跑路，做好經辦服務權限下放，加強業(yè)務經辦人員培訓，進一步拓展15分鐘醫(yī)保服務圈。
　　4.保持打擊欺詐騙保高壓態(tài)勢。一是加強政策法規(guī)宣傳，提高醫(yī)務人員認識。加強對“兩辦法、一條例”的宣傳，引導全市定點醫(yī)藥機構規(guī)范診療行為，主動建立健全醫(yī)藥機構內部的醫(yī)保基金監(jiān)管制度堅決守護好人民群眾的“看病錢”、“救命錢”，二是強化與公安、衛(wèi)健、市場監(jiān)管等部門的協(xié)調聯(lián)動，形成打擊欺詐保的工作合力。擴大基金監(jiān)管宣傳面，暢通投訴舉報渠道，形成人人知法、守法，共同守護基金安全的良好局面。創(chuàng)新監(jiān)管方式，持續(xù)推進監(jiān)管信息化建設，實現(xiàn)基金監(jiān)管窗口前移和適時監(jiān)督，抓常抓早抓小，爭取把違規(guī)問題解決在萌芽狀態(tài)，做到事前指導、事中提醒、事后監(jiān)管全鏈條管理。
    5.持續(xù)推進醫(yī)保信息化建設。進一步加強醫(yī)保電子憑證、醫(yī)保移動支付等推廣力度，擴大醫(yī)保電子憑證激活面，抓好定點醫(yī)藥機構醫(yī)保電子憑證運用，豐富運用場景，確保醫(yī)保電子憑證結算率穩(wěn)定在60%以上，推動醫(yī)保移動支付上線工作，方便群眾就醫(yī)購藥。按上級醫(yī)保局要求，進一步推進DRGs支付方式改革，確保改革落地見效。
　　6.全面落實各項待遇保障政策。一是抓好門診就診、住院待遇保障和跨省異地就醫(yī)直接結算；二是助力鄉(xiāng)村振興，做好農村群眾醫(yī)療保障工作，進一步鞏固和拓展醫(yī)保脫貧攻堅成果。嚴格執(zhí)行困難人群資助參保和醫(yī)療救助政策，堅決守牢不發(fā)生因病規(guī)模性返貧的底線。
　　二、預算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個，參公單位0個，事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制43人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
　　車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
　　三、預算單位收入情況
　　（一）部門財務收入情況
　　2024年部門財務總收入831.71萬元，其中：一般公共預算831.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對比減少1,598.58萬元，主要原因分析：2023年預算中包括城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金補助資金和居民醫(yī)療保險基金特殊人群個人繳費補助資金，按照財政部門要求，2024年預算調整到財政局社會保障科進行支出。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2024年部門財政撥款收入831.71萬元，其中:本年收入831.71萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款831.71萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
　　與上年對比減少1,598.58萬元，主要原因分析：2023年預算中包括城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金補助資金和居民醫(yī)療保險基金特殊人群個人繳費補助資金，按照財政部門要求，2024年預算調整到財政局社會保障科進行支出。
　　四、預算單位支出情況
　　2024年部門預算總支出831.71萬元。財政撥款安排支出831.71萬元，其中：基本支出672.81萬元，與上年對比減少46.78萬元，主要原因分析：2024年關停破產企業(yè)大病保險資金減少；項目支出158.9萬元，與上年對比減少1,551.8萬元，主要原因分析：2023年預算中包括城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金補助資金和居民醫(yī)療保險基金特殊人群個人繳費補助資金，按照財政部門要求，2024年預算調整到財政局社會保障科進行支出。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
　　208社會保障和就業(yè)支出64.12萬元，其中：2080501行政單位離退休支出0.66萬元，主要用于單位退休人員慰問支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.46萬元，主要用于醫(yī)保局機關事業(yè)人員養(yǎng)老保險支出。
　　210衛(wèi)生健康支出718.06萬元，其中：2101101行政單位醫(yī)療24.56萬元，主要用于醫(yī)保局行政人員醫(yī)療保險補助；2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.41萬元，主要用于醫(yī)保局事業(yè)人員醫(yī)療保險補助；2101103公務員醫(yī)療補助18.06萬元，主要用于醫(yī)保局行政事業(yè)人員醫(yī)療保險補助；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出156.69萬元，主要用于醫(yī)保局行政事業(yè)人員大病醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療費統(tǒng)籌支出；2101301城鄉(xiāng)醫(yī)療救助11.4萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險個人繳費補助支出；2101501行政運行398.92萬元，主要用于行政人員工資支出；2101550事業(yè)運行82.03萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出；2101599 其他醫(yī)療保障管理事務支出20萬元，主要用于日常工作運轉、醫(yī)保服務能力提升支出。
　　221住房保障支出49.53萬元，為2210201住房公積金支出，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。
　　五、對下專項轉移支付情況
　　本單位無對下專項轉移支付。
　　（一）與中央配套事項
　　無。
　　（二）按既定政策標準測算補助事項
　　無。
　　（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
　　無。
　　六、政府采購預算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
　　蒙自市醫(yī)療保障局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.76萬元，較上年減少0.04萬元，下降5%，具體變動情況如下：
　　（一）因公出國（境）費
　　蒙自市醫(yī)療保障局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
　　增減變化原因：我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，嚴控“三公”經費支出。
　　（二）公務接待費
　　蒙自市醫(yī)療保障局2024年公務接待費預算為0.76萬元，較上年減少0.04萬元，下降5%，國內公務接待批次為8次，共計接待115人次。
　　減少原因：我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，嚴控“三公”經費支出。
　　（三）公務用車購置及運行維護費
　　蒙自市醫(yī)療保障局2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
　　增減變化原因：我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，嚴控“三公”經費支出，公務用車運行維護費與上年一致。
　　八、重點項目預算績效目標情況
　　（一）醫(yī)療保障局業(yè)務經費
　　1.數(shù)量指標：發(fā)放醫(yī)保政策宣傳資料、開展業(yè)務培訓。
　　2.質量指標：全市建檔立卡貧困人口參保率。
　　3.社會效益指標：保障參保人員基本健康，提高服務水平、提高醫(yī)療基金使用效率，保障人民醫(yī)療權益。
　　4.滿意度指標：社會公眾或服務對象對履行職責的部門、工作人員滿意度。
　　（二）離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌補助資金
　　1.數(shù)量指標：市屬機關事業(yè)單位參統(tǒng)離休人員。
　　2.質量指標：續(xù)費標準達標率。
　　3.社會效益指標：保障市屬機關事業(yè)單位參統(tǒng)離休人員補助。
　　4.滿意度指標：市屬機關事業(yè)單位參統(tǒng)離休人員滿意度。
　　（三）居民醫(yī)療保險基金特殊人群個人繳費補助資金
　　1.數(shù)量指標：村干部。
　　2.質量指標：補助標準達標率。
　　3.數(shù)量指標：村干部補助標準。
　　4.社會效益指標：保障受益對象。
　　5.滿意度指標：村干部滿意度。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　一般公共預算拔款收入，為市級財政當年拔付的資金。
　　住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。  
　　基本支出，指為保障我單位正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
　　“三公經費”，指用財政拔款安排的因公出國（境）經費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。
　　機關運行經費，指在保障我單位用于購買貨物的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、辦公設備購置、水電費、公務交通補貼以及其他費用。
　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
　　蒙自市醫(yī)療保障局2024年機關運行經費安排20萬元，與上年對比減少10萬元，主要原因分析：我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，嚴控“三公”經費支出。
　　（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市醫(yī)療保障局資產總額67.94萬元，其中，流動資產26.09萬元，固定資產41.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加17.11萬元，其中固定資產減少7.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產65項，賬面原值6.98萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.12萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數(shù)。

　　監(jiān)督索引號53250301376400111
 


附件【蒙自市醫(yī)療保障局2024年預算表20240221094947102.xlsx】