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蒙自概況-
索引號000014348/2024-00699
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發(fā)布機(jī)構(gòu)西南聯(lián)大蒙自小學(xué)
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文號
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發(fā)布日期2024-02-28
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時效性有效
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2024年部門預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53250301036000700000
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，辦人民滿意教育。
2.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)化管理，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制度。規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。
3.維護(hù)學(xué)校正常教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針。做好安全防范，保證學(xué)生的人生安全。
4.負(fù)責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。
5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、州、市教育統(tǒng)計。
6.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
7.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
全面落實黨的教育方針，以穩(wěn)中求進(jìn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)為工作總基調(diào)，以“一切為了學(xué)校發(fā)展”為前景，以“為師生搭建成功舞臺”為宗旨，以提升教師專業(yè)化發(fā)展為重點，以深化課程改革、全面提高教育教學(xué)質(zhì)量為目標(biāo)，以文化引領(lǐng)，實施品質(zhì)課堂、習(xí)慣養(yǎng)成為抓手，建立健全責(zé)任機(jī)制，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，堅持以人為本，依法治教，規(guī)范管理，重持續(xù)、促提升，重管理、求實效，重質(zhì)量、創(chuàng)品牌，聚焦師生的成長，強(qiáng)化創(chuàng)新意識、質(zhì)量意識、發(fā)展意識、人文意識、拼搏意識、爭先意識、責(zé)任意識，不斷豐富學(xué)校內(nèi)涵，本著辦人民滿意的教育宗旨，全力打造平安校園，文化校園，奮力開創(chuàng)學(xué)校發(fā)展新局面。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制83人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制83人。在職實有83人，其中：財政全額保障83人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1325.00萬元，其中：一般公共預(yù)算1325.00萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少24.32萬元，主要原因分析2024年人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1325.00萬元，其中:本年收入1325.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1325.00萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少24.32萬元，主要原因分析2024年人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1325.00萬元。財政撥款安排支出1325.00萬元，其中：基本支出1325.00萬元，與上年對比減少24.32萬元，主要原因分析2024年人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整；項目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析是學(xué)校沒有申報評估的項目。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
205（類）02（款）02(項），主要用于小學(xué)教育支出。2024年預(yù)算數(shù)為933.46萬元。
208（類）05（款）02(項），主要用于事業(yè)單位離退休費支出。2024年預(yù)算數(shù)為0.12萬元。
208（類）05（款）05(項），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2024年預(yù)算數(shù)為158.56萬元。
210（類）11（款）02(項），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險費支出。2024年預(yù)算數(shù)為77.62萬元。
210（類）11（款）03(項），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2024年預(yù)算數(shù)為37.14萬元。
210（類）11（款）99(項），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預(yù)算數(shù)為8.07萬元。
221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2024年預(yù)算數(shù)為110.03萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。
3.住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。
4.三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。
6.財政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對個人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。
7.部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補(bǔ)助等。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析是學(xué)校2024年沒有安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，西南聯(lián)大蒙自小學(xué)資產(chǎn)總額107.11萬元，其中，流動資產(chǎn)0.26萬元，固定資產(chǎn)106.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32.54萬元，其中固定資產(chǎn)增加17.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250301036000700111
附件【西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2024年部門預(yù)算公開P020240302423360249986.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199