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索引號(hào)000014348/2024-00693
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市第七中學(xué)
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-28
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時(shí)效性有效
蒙自市第七中學(xué)2024部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53250301036004300000
蒙自市第七中學(xué)2024年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 蒙自市第七中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 蒙自市第七中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市第七中學(xué)2024年部門(mén)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
2.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
3.積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
4.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
5.堅(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
6.抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。
7.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)教科處、德育處、后勤處、安全辦。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
根據(jù)市委、市人民政府和蒙自市教育體育局的年度目標(biāo)任務(wù)，為全面貫徹黨的教育方針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以素質(zhì)教育為主題，以提高質(zhì)量為根本，鞏固提高義務(wù)教育，不斷提升教師素質(zhì)，推動(dòng)教育事業(yè)持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。
常規(guī)性主要工作有：開(kāi)展常規(guī)性教育和教學(xué)活動(dòng)；考核、考查學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，組織教師進(jìn)行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)以提高政治思想和專業(yè)技術(shù)水平；承擔(dān)各級(jí)各類考試的考務(wù)工作；承擔(dān)上級(jí)黨委、政府及主管部門(mén)布置的其他工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有34人，其中：財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入478.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算478.37萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年(2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入194.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款194.90萬(wàn)元）對(duì)比，增加了283.47萬(wàn)元，主要原因是本年度新招及調(diào)入教師19人，財(cái)政撥款收入增加，以保障教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入478.37萬(wàn)元，其中:本年收入478.37萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款478.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年(2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入194.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款194.90萬(wàn)元）對(duì)比，增加了283.47萬(wàn)元，主要原因是本年度新招及調(diào)入教師19人，財(cái)政撥款收入增加，以保障教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出478.37萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出478.37萬(wàn)元，其中：基本支出478.37萬(wàn)元，與上年(2023年基本支出194.90萬(wàn)元）對(duì)比，增加了283.47萬(wàn)元，主要原因是本年度新招及調(diào)入教師19人，財(cái)政撥款收入增加，以保障教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)差異。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出343.69萬(wàn)元，主要用于普通教育中的初中教育支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.49萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40.50萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出26.01萬(wàn)元， 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.16萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.33萬(wàn)元。
住房保障支出-住房改革支出-歸口管理的住房公積金38.69萬(wàn)元,主要用于住房公積金的支出。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市第七中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市第七中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
蒙自市第七中學(xué)上年數(shù)據(jù)為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)差異。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市第七中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
蒙自市第七中學(xué)上年數(shù)據(jù)為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)差異。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市第七中學(xué)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
蒙自市第七中學(xué)上年數(shù)據(jù)為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)差異。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。
3.住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該政策始于20世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市第七中學(xué)屬于事業(yè)性質(zhì)單位，2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市第七中學(xué)資產(chǎn)總額31.07萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31.07萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.67萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 蒙自市第七中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301036004300111
附件【蒙自市第七中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)20240304083331801.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199