監(jiān)督索引號53250301036003800000

　　蒙自市鳳凰小學2024年預算公開

    目錄

　　第一部分蒙自市鳳凰小學2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市鳳凰小學2024年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市鳳凰小學2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，鞏固藝術(shù)教育特色成果，促進教育事業(yè)的發(fā)展。

　　2.促進學生全面發(fā)展，把教育教學質(zhì)量放在首位，以提高教師綜合素質(zhì)為基礎，以培育社會主義核心價值觀為重點，以構(gòu)建高效課堂為動力，以落實“雙減”“雙升”為目標，辦人民滿意的教育。

　　3.維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。做好安全防范，保證學生的人身安全。

　　4.堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。

　　5.根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

　　6.負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調(diào)配等。

　　7．負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、州、市教育統(tǒng)計。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：教務處、德育處、總務處、辦公室、教科處。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　全面落實黨的教育方針，以穩(wěn)中求進、優(yōu)化結(jié)構(gòu)為工作總基調(diào)。堅持“以人為本，共同發(fā)展”的辦學理念；以“辦人民滿意的學校，做人民滿意的教師”為辦學目標；按照“立足科學規(guī)范管理，突出教育教學中心；狠抓安全教育，構(gòu)建和諧校園”的工作思路，進一步樹立學校的發(fā)展意識、安全意識、質(zhì)量意識和創(chuàng)新意識。強化德育管理，扎實推進德育工作；重視教師培訓，關(guān)注教學常規(guī)管理，提高教育教學質(zhì)量；強化學校體、衛(wèi)、藝工作的開展，豐富校園文化生活，促進學生全面發(fā)展。加強財務管理，促進學校持續(xù)發(fā)展。加強學校文化建設，努力改善辦學條件，實現(xiàn)學校各項工作穩(wěn)定、快速發(fā)展。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制122人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制122人。在職實有116人，其中：財政全額保障116人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入1725.82萬元，其中：一般公共預算1725.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比預算收入財政撥款增加230.4萬元，主要原因是2023年秋季學期新增了12個教學班，學生人數(shù)增加，教師人數(shù)也隨之增加，所以公用經(jīng)費和人員經(jīng)費增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入1725.82萬元，其中:本年收入1725.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1725.82萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比預算收入財政撥款增加230.4萬元，主要原因是2023年秋季學期新增了12個教學班，學生人數(shù)增加，教師人數(shù)也隨之增加，所以公用經(jīng)費和人員經(jīng)費增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出1725.82萬元。財政撥款安排支出1725.82萬元，其中：基本支出1725.82萬元，與上年對比增加230.4萬元，主要原因是本年職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費隨之增加；新增12個教學班，學生人數(shù)增加，教師數(shù)量增加，公用經(jīng)費也隨之增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因是上年和今年都沒有申報評估項目。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出:1221.10萬元，主要用于人員工資支出、工會經(jīng)費和公用經(jīng)費基本支出，與上年相比增加129.52萬元，主要是因為學校新增加12個教學班，學生和在職教師人數(shù)增加。社會保障和就業(yè)支出205.86萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳納，與上年相比增加40.93萬元。衛(wèi)生健康支出155.7萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保險繳納，與上年相比增加31.48萬元。住房保障支出143.17萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位住房公積金繳納，與上年相比增加28.48萬元。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市鳳凰小學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.9萬元，較上年減少0.1萬元，下降5%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市鳳凰小學2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市鳳凰小學2024年公務接待費預算為1.9萬元，較上年減少0.1萬元，下降5%，國內(nèi)公務接待批次為12次，共計接待190人次。

　　增減變化原因為貫徹落實中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神和國務院“約法三章”的要求，“三公”經(jīng)費只減不增。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市鳳凰小學2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1．一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　3．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等意外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。

　　4．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　6．三公經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市鳳凰小學2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變動，主要原因是我部門屬于事業(yè)單位性質(zhì)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市鳳凰小學資產(chǎn)總額3314.17萬元，其中，流動資產(chǎn)142.77萬元，固定資產(chǎn)3131.4萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程40萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少98.76萬元，其中固定資產(chǎn)減少144.93萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市鳳凰小學2024年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301036003800111