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  • 索引號
    000014348/2024-00708
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-29
  • 時效性
    有效

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號53250300955400000
　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年預(yù)算公開
　　目錄
　　第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算表
　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項目支出預(yù)算表
　　九、項目支出績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　1、擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實施意見并組織實施，協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)；負(fù)責(zé)市鄉(xiāng)兩級黨委、人大、政府以及市政協(xié)機(jī)關(guān)、市級各民主黨派機(jī)關(guān)、市級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。
　　2、圍繞中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和建議；組織研究公共部門績效管理并提出建議。
　　3、擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核市級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
　　4、擬訂事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核市屬和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市級、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
　　5、負(fù)責(zé)行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整工作；提出行政編制分配及調(diào)整的建議；擬訂事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案，會同有關(guān)部門落實事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。
　　6、審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制；審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府工作部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整。協(xié)調(diào)中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責(zé)分工。
　　7、審核蒙自市人大及其常務(wù)委員會、蒙自市政協(xié)機(jī)關(guān)，市級各民主黨派機(jī)關(guān)，市級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制。
　　8、審核市屬事業(yè)單位的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制；負(fù)責(zé)各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。
　　9、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作。
　　10、負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）貫徹落實機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作。會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
　　11、負(fù)責(zé)各級各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證工作。
　　12、負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。
　　13、承擔(dān)中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會的日常工作。
　　14、完成中共蒙自市委和中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室設(shè)有：綜合科、機(jī)關(guān)事業(yè)科、登記管理科（監(jiān)督檢查科）。
　　所屬單位1個，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室電子政務(wù)中心（非獨立核算，非獨立批復(fù)）。
　　（三）重點工作概述
　　1、擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實施意見并組織實施，協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)；負(fù)責(zé)市鄉(xiāng)兩級黨委、人大、政府以及市政協(xié)機(jī)關(guān)、市級各民主黨派機(jī)關(guān)、市級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。
　　2、完成事業(yè)單位登記管理工作，做好中文域名注冊管理和機(jī)關(guān)群團(tuán)單位賦碼及機(jī)構(gòu)編制實名制系統(tǒng)信息維護(hù)更新工作，扎實推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制實名制管理；
　　3、圍繞中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和建議；組織研究公共部門績效管理并提出建議。
　　4、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源，為蒙自市高質(zhì)量發(fā)展提供機(jī)構(gòu)編制保障。
　　5.推進(jìn)蒙自市深化行政執(zhí)法體制改革試點工作，全面構(gòu)建“跨領(lǐng)域跨部門綜合行政執(zhí)法+專業(yè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法”新格局，逐步實現(xiàn)綜合行政執(zhí)法統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一監(jiān)督、統(tǒng)一考核，為全省改革探索可復(fù)制可推廣的“蒙自模式”。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；財政全額供給單位中行政單位1個；截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制10人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制2名，在職實有10人（事業(yè)編制屬下屬事業(yè)單位中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室電子政務(wù)中心。在本級單位進(jìn)行預(yù)算）。其中： 財政全額保障10人。
　　離退休人員3人，其中：，退休3人。
　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財務(wù)收入情況
　　2024年部門財務(wù)總收入348.89萬元，其中：一般公共預(yù)算348.90萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對比141.53萬元，主要原因是工資福利支出增加，同時2023年12月蒙自市列入云南省深化行政執(zhí)法體制改革試點并決定在蒙自市全省深化行政執(zhí)法體制改革工作會，為做好此次試點工作，為全省改革探索可復(fù)制可推廣的“蒙自模式”，我辦新增全省深化行政執(zhí)法體制改革及現(xiàn)場辦公會經(jīng)費(fèi)。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2024年部門財政撥款收入348.89萬元，其中:本年收入348.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款348.89萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
　　與上年對比141.53萬元，主要原因為：工資福利支出增加，同時2023年12月蒙自市列入云南省深化行政執(zhí)法體制改革試點并決定在蒙自市全省深化行政執(zhí)法體制改革工作會，為做好此次試點工作，為全省改革探索可復(fù)制可推廣的“蒙自模式”，我辦新增全省深化行政執(zhí)法體制改革及現(xiàn)場辦公會經(jīng)費(fèi)。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出348.89萬元。財政撥款安排支出348.89萬元，其中：基本支出174.79萬元，與上年對比減少16.57萬元，主要原因績效工資減少；項目支出174.10萬元，與上年對比158.10萬元，主要原因是2023年12月蒙自市列入云南省深化行政執(zhí)法體制改革試點并決定在蒙自市全省深化行政執(zhí)法體制改革工作會，為做好此次試點工作，為全省改革探索可復(fù)制可推廣的“蒙自模式”，我辦新增全省深化行政執(zhí)法體制改革及現(xiàn)場辦公會經(jīng)費(fèi)。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
　　20131一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5.02萬元。
　　20131一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)299.20萬元，（其中2013101一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行110.24萬元；20131150一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行19.88萬元；20131150一般公共服務(wù)支出-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出169.08）主要用于職工的工資福利、公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出。
　　20805社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出17.22萬元，（其中：2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 行政單位離退休0.18萬元；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出17.04萬元）主要用于職工的養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
　　21011衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療14.08萬元，（其中：2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.76萬元；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1.54萬元；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.96萬元；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.83萬元）主要用于職工衛(wèi)生健康支出如行政事業(yè)單位醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。              
　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.37萬元，主要用于繳納職工的住房公積金。
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額10.48萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.48萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.19萬元，較上年減少）0.01萬元，下降5%，具體變動情況如下：
　　（一）因公出國（境）費(fèi)
　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)一致，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.19萬元，較2023年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待20人次。
　　增減變化原因：中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室積極貫徹落實過“緊日子”要求。
　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，確保完成機(jī)構(gòu)編制管理工作。推進(jìn)全市人員編制管理，機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員數(shù)額及人員結(jié)構(gòu)的管理。全省深化行政執(zhí)法體制改革試點及全省現(xiàn)場辦公會工作經(jīng)費(fèi)，完成各項機(jī)構(gòu)編制事項，并完成全省深化行政體制改革試點工作及辦公會，為全省改革探索可復(fù)制可推廣的“蒙自模式”。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.一般公共預(yù)算撥款收入，指財政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)，指用于我委各級機(jī)構(gòu)按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
　　3.基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
　　4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。
　　5."三公"經(jīng)費(fèi)，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我委運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，于上年對比一致。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額7.48萬元，其中，流動資產(chǎn)1.93萬元，固定資產(chǎn)5.54萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.30萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.30萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
　　第二部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算表
　　（附件17張表）
　　監(jiān)督索引號53250300955400111


附件【中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年預(yù)算公開公開表20240229102710533.xlsx】