監(jiān)督索引號53250301036002100000

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策，堅(jiān)持教育為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)，把立德、樹人作為教育的根本任務(wù)，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。

按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本鎮(zhèn)小學(xué)的財務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

  按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足。課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

組織開展本鎮(zhèn)小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

積極辦好本鎮(zhèn)的小學(xué)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校務(wù)室、總務(wù)室、安全辦、黨建辦、教導(dǎo)教科處。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：我校將以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，根據(jù)市委市政府教育體制改革精神，緊緊圍繞“規(guī)范管理、探究教法、提高質(zhì)量、彰顯特色”的總體思路，以“做學(xué)生愛戴的老師，建家長信賴的學(xué)校、辦人民滿意的教育”為總體目標(biāo)，以過程和質(zhì)量為主線，以改革創(chuàng)新為動力，創(chuàng)建和諧的校園文化，加強(qiáng)干部教師隊(duì)伍建設(shè)，注重內(nèi)涵發(fā)展，竭力打造學(xué)校品牌，提升學(xué)校品位，全面提高我校的辦學(xué)水平，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制93人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制93人。在職實(shí)有93人，其中：財政全額保障93人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1636.78萬元，其中：一般公共預(yù)算1636.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少178.83萬元，主要原因分析為2024年度教師人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1636.78萬元，其中:本年收入1636.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1636.78萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少178.83萬元，主要原因分析為2024年度教師人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1636.78萬元。財政撥款安排支出1636.78萬元，其中：基本支出1636.78萬元，與上年對比減少178.83萬元，主要原因分析為2024年度教師人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、教育支出1165.05萬元，主要用于學(xué)校在職人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；

2、社會保障和就業(yè)支出180.42萬元，主要用于本單位繳納基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出；

3、衛(wèi)生健康支出161.80萬元，主要用于本單位基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

4、住房保障支出129.51萬元，主要用于學(xué)校在職人員住房公積金支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.33萬元，較上年減少0.17萬元，下降4.86%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.71萬元，較上年減少0.09萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。與上年相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.62萬元，較上年減少0.08萬元，下降4.71%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元，較上年減少0.08萬元，下降4.71%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。學(xué)校無公務(wù)用車，但在預(yù)算時有相關(guān)安排。實(shí)際不使用該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

增減變化原因?yàn)閷W(xué)校無公務(wù)用車，無購置維護(hù)需求。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

      3.部門預(yù)算：部門預(yù)算是指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能需要編制的本部門年度收支計(jì)劃。它由本部門及所屬各單位的全部收支預(yù)算組成。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元比較無變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額3189.25萬元，其中，流動資產(chǎn)181.71萬元，固定資產(chǎn)2695.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程311.58萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少92.47萬元，其中固定資產(chǎn)減少117.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入2.16萬元，其中出租資產(chǎn)492平方米，資產(chǎn)出租收入2.16萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表

（附件17張表）

監(jiān)督索引號53250301036002100111