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蒙自概況-
索引號000014348/2024-00708
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心
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文號
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發(fā)布日期2024-02-29
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時效性有效
蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53250300971800000
蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2024年預(yù)算
目錄
第一部分 蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
建立和完善智慧城市管理體制、機制，擬定智慧城市運營管理發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)管理數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺、城市運營管理指揮中心。負責全市數(shù)據(jù)資源歸集、治理、共享、開放和應(yīng)用，實現(xiàn)跨層級、跨部門、跨系統(tǒng)、跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)共享和交換，為全市信息化、智慧城市、數(shù)字經(jīng)濟及大數(shù)據(jù)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
機構(gòu)規(guī)格：正科級；單位類別：公益一類；經(jīng)費來源：全額撥款；單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主；內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，名稱分別是：綜合科、指揮調(diào)度科、項目規(guī)劃科，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.數(shù)字經(jīng)濟
以可持續(xù)發(fā)展的綠色數(shù)字經(jīng)濟為目標，以縣域平臺經(jīng)濟建設(shè)為主要抓手。搶抓數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展機遇，堅持資源數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、數(shù)字化治理發(fā)展思路，通過整合本地數(shù)字資源，用“數(shù)字”為產(chǎn)業(yè)賦能、為發(fā)展提質(zhì)、為治理增效，全面推動蒙自市經(jīng)濟數(shù)字化轉(zhuǎn)型。以智慧供需平臺、公共出行平臺、家校互動平臺等平臺為基礎(chǔ)，搭建蒙自市整體縣域經(jīng)濟平臺。充分利用縣域經(jīng)濟平臺的優(yōu)勢，廣泛宣傳推廣鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)選特色產(chǎn)品助農(nóng)增收，收集整理市民外出數(shù)據(jù)提供更加智能便民的公共出行服務(wù)，立足家校需求為家長、學(xué)校提供更加全面、便捷的互動服務(wù)。
2.數(shù)字政府
以政務(wù)數(shù)據(jù)共享為目標，推動市綜合行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心揭牌運行及平臺優(yōu)化升級。完善智慧泛在的城市感知網(wǎng)絡(luò)，提供城市全要素數(shù)字化表達、動態(tài)三維呈現(xiàn)、智能決策指揮支持，基本形成靈敏感知、快速分析、迅捷處置的綜合行政執(zhí)法指揮調(diào)度機制，城市管理精細化應(yīng)用和風險防控能力達到省內(nèi)先進水平。構(gòu)建全市一體化、智能化、綜合性指揮調(diào)度管理體系，實現(xiàn)全市運行體征全面感知、決策分析統(tǒng)攬全局、綜合調(diào)度一體聯(lián)動、事件處置高效有序，助力提升城市現(xiàn)代化治理的科學(xué)化、精細化、智能化水平。
3、數(shù)字民生
以民生應(yīng)用覆蓋為目標，以智慧社區(qū)建設(shè)為基礎(chǔ)單元，匯聚住戶服務(wù)、物業(yè)管理、社區(qū)治理等綜合服務(wù)功能，集約建設(shè)便民惠民智慧服務(wù)圈，提供線上線下相融合的社區(qū)生活服務(wù)、物業(yè)管理、智能小區(qū)等服務(wù)，建設(shè)智慧社區(qū)試點項目。在12345 政務(wù)服務(wù)熱線平臺基礎(chǔ)上，開通“3711111”民生服務(wù)熱線，全面整合政府部門和具有公共服務(wù)職能的企事業(yè)單位的熱線資源，降低服務(wù)成本，提高服務(wù)成效，實現(xiàn)“一個號碼進入、一條熱線貫通”的目標，進一步提高政府行政效能和公共服務(wù)水平，將民生服務(wù)熱線打造成為黨和政府密切聯(lián)系群眾的橋梁、為民服務(wù)的窗口。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入151.54萬元，其中：一般公共預(yù)算151.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少了193.67萬元，主要原因是數(shù)字經(jīng)濟及新基建項目經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入151.54萬元，其中:本年收入151.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少了193.67萬元，主要原因是數(shù)字經(jīng)濟及新基建項目經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出151.54萬元。財政撥款安排支出151.54萬元，其中：基本支出146.54萬元，與上年對比增加了1.33萬，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整；項目支出5.00萬元，與上年對比減少了195.00萬，主要原因數(shù)字經(jīng)濟及新基建項目經(jīng)費減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:
1.“一般公共服務(wù)支出”科目115.95萬元，主要用于在職職工工資福利支出、日常工作經(jīng)費、數(shù)字經(jīng)濟及新基建項目經(jīng)費等方面的支出；
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目13.86萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險方面的支出；
3.“衛(wèi)生健康支出”科目10.55萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險方面的支出；
4.“住房保障支出”科目11.18萬元，主要用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金的支出。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待26人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
我單位重點項目1個，項目名稱為定額補助工作經(jīng)費。對這個項目設(shè)立明確的項目目標，同時設(shè)定了一級、二級、三級績效指標，設(shè)置了產(chǎn)出、效益和滿意度等指標，設(shè)置了明確的績效指標便于績效跟蹤和目標管理。通過績效管理，了解資金使用是否達到預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢查資金支出效率和效果，分析存在和原因，總結(jié)經(jīng)驗，針對本部門績效自主中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化部門以后年度預(yù)算支出的方向，合理使用資金，提高資金使用效率和部門工作效率。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.工資福利支出：是指反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
4.商品和服務(wù)支出：是指反映單位購買商品和服務(wù)的支出，具體指單位辦公費、差旅費、會議費等支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出）。
5.對個人和家庭的補助：是指反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
6．“三公”：是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無差異。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額2301.55萬元，其中，流動資產(chǎn)34.29萬元，固定資產(chǎn)1369.73萬元，在建工程70萬元，無形資產(chǎn)698.28萬元，其他資產(chǎn)129.25萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1184.34萬元，其中固定資產(chǎn)增加1039.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250300971800111
附件【蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心 2024年部門預(yù)算公開樣表.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199