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索引號(hào)000014348/2024-00709
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-29
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時(shí)效性有效
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201100000
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：醫(yī)院辦公室、感控科、后勤組、綜合科治療組、綜合科護(hù)理組、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、口腔科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、藥房、藥庫、財(cái)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
我院將以醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健為中心，以改革為動(dòng)力，倡導(dǎo)競爭、敬業(yè)、進(jìn)取精神；以人才培養(yǎng)為根本，努力提高全員素質(zhì)；以質(zhì)量治理為核心，不但提高醫(yī)療服務(wù)水平；以安全治理為重點(diǎn)，切實(shí)保障醫(yī)療安全，全力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)我院衛(wèi)生事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
1、加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。始終堅(jiān)持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務(wù)理念，把社會(huì)效益放在第一位，轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，增加下鄉(xiāng)巡回診療服務(wù)，使農(nóng)村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用增長，減輕群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，努力解決農(nóng)民看病難、看病貴的問題。嚴(yán)格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項(xiàng)目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費(fèi)，為患者提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)市、鎮(zhèn)兩級(jí)暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時(shí)救治病人，適時(shí)轉(zhuǎn)診急危重癥患者，增強(qiáng)孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應(yīng)急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。
2、加強(qiáng)人才興院戰(zhàn)略，不斷提高衛(wèi)生技術(shù)人員素質(zhì)能力。結(jié)合工作實(shí)際，要求相關(guān)人員按時(shí)完成繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，依靠互聯(lián)網(wǎng)等新型平臺(tái)不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，同時(shí)積極與上級(jí)醫(yī)院對(duì)接，在滿足現(xiàn)有工作需求的基礎(chǔ)上積極派駐醫(yī)務(wù)人員前往上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)，提升臨床診療能力。另一方面要加強(qiáng)院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理，深入開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)警示教育，不斷提升醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。
3、加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理和醫(yī)技質(zhì)量治理。一是要加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理，打造一流衛(wèi)生團(tuán)隊(duì)，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實(shí)，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè)，深入開展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。二是強(qiáng)化護(hù)理隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范各種護(hù)理文書，嚴(yán)格遵守護(hù)理操作規(guī)程，嚴(yán)懲護(hù)理差錯(cuò)，竭力避免因護(hù)理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強(qiáng)醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè)，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象;利用現(xiàn)有設(shè)備，充分發(fā)揮使用價(jià)值。四是建立健全質(zhì)控職能，不但完善質(zhì)量控制體系，細(xì)化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達(dá)到基本診療更加完善;急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯;人員素質(zhì)顯著提高;服務(wù)能力不斷提升，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)不斷改善;管理體制和運(yùn)行機(jī)制科學(xué)高效，基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。
4、加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作。安全生產(chǎn)是我院的一項(xiàng)長期基本工作，是保護(hù)醫(yī)務(wù)人員和患者的安全、健康和國家財(cái)產(chǎn)，促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)力發(fā)展的基本保證，也是保證社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步實(shí)行改革開放的基本條件。因此，做好安全生產(chǎn)工作具有重要的意義。預(yù)計(jì)至少組織全員職工積極參加消防演練1次、地震救災(zāi)演練1次、反恐演練1次，按月對(duì)醫(yī)院周邊圍墻及辦公大樓、廉租房消防器具、攝像監(jiān)控等進(jìn)行巡查，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)對(duì)我院可能存在的甲醇、乙醇、氧氣室、DR室等高安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行按月巡查，不斷加強(qiáng)員工學(xué)習(xí)，利用各種大小會(huì)議、LED屏等多種形式宣傳安全意識(shí)，營造安全氛圍，簽署《安全生產(chǎn)工作目標(biāo)責(zé)任書》《交通安全工作目標(biāo)責(zé)任書》《消防安全目標(biāo)責(zé)任書》《道路交通安全責(zé)任書》《駕駛員交通安全責(zé)任書》，使大家認(rèn)識(shí)到安全就是效益，抓醫(yī)療工作就必須抓安全，安全生產(chǎn)才能保證醫(yī)療工作穩(wěn)定、有序地開展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入467.05萬元，其中：一般公共預(yù)算467.05萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比增加33.55萬元，主要原因是本年度比上年度預(yù)算人員增減4人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入467.05萬元，其中:本年收入467.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款467.05萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加33.55萬元，主要原因是本年度比上年度預(yù)算人員增減4人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出467.05萬元。財(cái)政撥款安排支出467.05萬元，其中：基本支出467.05萬元，與上年對(duì)比增加33.55萬元，主要原因是本年度比上年度預(yù)算人員增減4人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
財(cái)政撥款安排2080502事業(yè)單位離退休支出0.66萬元，主要用于2024年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問。
財(cái)政撥款安排2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.99萬元，主要用于2024年度職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)。
財(cái)政撥款安排2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出321.42萬元，主要用于2024年度職工工資津貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出12.60萬元，主要用于2024年度鄉(xiāng)村醫(yī)生工資。
財(cái)政撥款安排2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出26.42萬元，主要用于2024年度職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
財(cái)政撥款安排2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15.65萬元，主要用于2024年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
財(cái)政撥款安排2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.10萬元，主要用于2024年度職工工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。
財(cái)政撥款安排2210201住房公積金支出37.20萬元，主要用于2024年度職工住房公積金繳費(fèi)。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年一致無預(yù)算，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致無預(yù)算，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致無預(yù)算，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年一致無預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致無預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年一致無預(yù)算。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1230.78萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)302.93萬元，固定資產(chǎn)892.94萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)34.91萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少239.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201100111
附件【蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表20240222050742866.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199