監(jiān)督索引號53250300756000000

　　蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算

　　編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2、圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

　　3、把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5、加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　6、增強企業(yè)管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　7、推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　　8、加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導和監(jiān)管。

　　9、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

　　1、黨政辦公室。承擔機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務、政務、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務、國有資產(chǎn)管理、審計、政務服務、電子政務、機關(guān)事務、自身建設等職責，負責人大、政協(xié)、人民武裝和“水田鄉(xiāng)為民服務中心”的日常工作。

　　2、黨建工作辦公室。承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡和服務黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責開展基層民主政治建設、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學生村官管理等工作；負責轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

　　3、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學技術(shù)、應急管理、安全生產(chǎn)、救災救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災、氣象等職責。

　　4、社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。

　　5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔鄉(xiāng)村振興工作職責，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負責擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負責鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務指導和監(jiān)督管理；負責鄉(xiāng)村振興項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

　　所屬單位7個，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。以上單位都屬于非獨立核算，非獨立批復單位。

　　1、農(nóng)業(yè)綜合服務中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務，引進、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機具；承擔鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負責農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應急事件；負責農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務性工作。

　　2、文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設施維護等服務性工作。

　　3、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設施維護等服務性工作。

　　4、林業(yè)和草原服務中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務性工作。

　　5、水利工作服務中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負責漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務性工作。

　　6、社會保障服務中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務性工作。

　　7、財政所。承擔編制財政預決算、金融工作職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付；負責對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務性工作。

　　（三）重點工作概述

　　2024年政府工作的總體要求是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，認真落實黨中央決策部署及省、州、市工作要求，按照鄉(xiāng)黨委“54321”工作思路，持續(xù)深化“兩場革命”，深入踐行“十種鮮明導向”，充分發(fā)揮“敢想敢干、堅韌善戰(zhàn)”精神，聚焦瓶頸補短板，突出關(guān)鍵強弱項，深挖潛能揚優(yōu)勢，守牢底線保安全，著力推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接不斷取得新進展，為譜寫新時代新征程水田發(fā)展新篇章而團結(jié)奮斗。2024年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標是：社會總產(chǎn)值增長5%，固定資產(chǎn)投資實現(xiàn)正增長，一般公共預算收入增長3%，

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制51人，其中：行政編制21人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制28人。在職實有51人，其中：財政全額保障51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

　　車輛編制9輛，實有車輛6輛，超編0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入1088.58萬元，其中：一般公共預算1088.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加5.46萬元，主要原因是財政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費和保運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入1088.58萬元，其中:本年收入1088.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1088.58萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加5.46萬元，主要原因分析是住房保障支出和保運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出1088.58萬元。財政撥款安排支出1088.58萬元，其中：基本支出1053.95萬元，與上年對比增加5.46萬元，主要原因是住房保障支出和保運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加；項目支出34.63萬元，較上年增長100%。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1、一般公共服務支出439.67萬元，占預算支出的40.39%。其中：人大事務支出15.1萬元（含人大主席團工作經(jīng)費5萬元、人大代表培訓經(jīng)費5萬元和人大代表履職經(jīng)費5.1萬元），政府事務（含村委會）支出415.57萬元，紀委監(jiān)察事務支出9萬元。主要用于人大事務行政運行、人大代表履職能力提升、人大代表培訓、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、財政事務、紀檢監(jiān)察事務、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務等行政運行支出。

　　2、國防支出0.24萬元，占預算支出的0.02%，主要用于應急民兵支出。

　　3、文化旅游體育與傳媒支出19.35萬元，占預算支出的1.78%，主要用于文化廣播電視服務中心人員工資及事業(yè)運行支出。

　　4、社會保障和就業(yè)支出133.49萬元，占預算支出的12.26%。其中：人員支出49.09萬元，行政單位離退休0.48萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.14萬元，死亡撫恤金支出0.78萬元。主要用于財政全額撥款行政事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等支出。

　　5、衛(wèi)生健康支出69.46萬元，占預算支出的6.38%。行政單位醫(yī)療支出19.19萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出23.78萬元，公務員醫(yī)療補助22.66萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.83萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助支出。

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.48萬元，占預算支出的1.79%，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心人員工資及事業(yè)運行支出。

　　7、農(nóng)林水支出341萬元，占預算支出的31.33%。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)運行101.23萬元，林業(yè)事業(yè)運行30.28萬元，水利事業(yè)運行28.90萬元,農(nóng)村綜合改革對村民委員會和村黨支部的補助180.59萬元。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原人員工資及事業(yè)運行支出。

　　8、住房保障支出65.89萬元，占預算支出的6.05%，主要用于保障職工住房公積金支出。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　1、301工資福利支出788.09萬元，其中：基本支出788.09萬元，項目支出0萬元。

　　301.01基本工資180.57萬元；

　　301.02津貼補貼170.71萬元；

　　301.03獎金57.04萬元；

　　301.07績效工資161.28萬元；

　　301.08機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費81.20萬元；

　　301.10職工基本醫(yī)療保險繳費42.97萬元；

　　301.11公務員醫(yī)療補助繳費22.66萬元；

　　301.12其他社會保障繳費5.77萬元；

　　301.13住房公積金65.89萬元。

　　2、302商品和服務支出133.26萬元，其中：基本支出133.26萬元，項目支出0萬元。

　　302.01辦公費65.7萬元；

　　302.06電費5萬元；

　　302.27委托業(yè)務費25.21萬元；

　　302.28工會經(jīng)費14.36萬元；

　　302.39其他交通費用22.51萬元；

　　302.99其他商品和服務支出0.48萬元；

　　3、303對個人和家庭的補助167.23萬元，其中：基本支出167.23萬元，項目支出0萬元。

　　303.05生活補助167.23萬元。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計75.12萬元，較上年減少3.95萬元，下降5%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　無變化的主要原因是沒有因公出國（境）的業(yè)務需要。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2024年公務接待費預算為8.8萬元，較上年減少0.46萬元，下降4.97%，國內(nèi)公務接待批次為163次，共計接待390人次。

　　減少的主要原因是水田鄉(xiāng)嚴格按照財經(jīng)文件要求，對各項支出加強審核，對于不符合要求的不予報銷，減少公務接待費的支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為66.32萬元，較上年減少3.49萬元，下降5%。其中：公務用車購置費28.5萬元，較上年減少1.5萬元，下降5%；公務用車運行維護費37.82萬元，較上年減少1.99萬元，下降5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

　　減少原因：按照國家公務接待費管理要求，壓縮三公經(jīng)費支出，在去年基礎上縮減。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

　　2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取地繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

　　3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

　　4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5、其他收入：指除?“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

　　6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

　　8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

　　9、一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　10、一般公共服務支出（類）財政事務（款）：反映財政事務方面的支出。

　　11、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　13、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務支出。

　　14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

　　15、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排98.63萬元，與上年對比減少25.55萬元，主要原因分析主要原因是人員減少導致公務費、工會經(jīng)費等各項費用減少。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1281.69萬元，其中，流動資產(chǎn)173.22萬元，固定資產(chǎn)486.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程621.82萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加645.05萬元，其中固定資產(chǎn)增加37.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值55.9萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值1.76萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300756000111