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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-00709
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市人民政府文瀾街道辦事處
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-02-29
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2024年預(yù)算公開

監(jiān)督索引號(hào)53250300755100000

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2024年預(yù)算公開

　　目錄
　　第一部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2024年部門預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
　　2.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
　　3.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；做好護(hù)林防火工作、動(dòng)植物檢疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)。
　　4.做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。
　　5.做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧等工作。
　　6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
　　7.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
　　8.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：包括黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
　　所屬單位7個(gè)，均為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位（所屬7個(gè)事業(yè)單位均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位），分別是：黨群服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、財(cái)務(wù)管理中心。
　　1、黨政辦公室。主要承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會(huì)、檔案管理、史志編纂、審計(jì)、電子政務(wù)、督查督辦、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財(cái)務(wù)管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
　　2、黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強(qiáng)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)組織、人事編制、紀(jì)檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
　　3、社會(huì)治安綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實(shí)施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定，以及來信來訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
　　4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負(fù)責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作；組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)和公共服務(wù)等工作。
　　5、扶貧開發(fā)辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開發(fā)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。
　　6、黨群服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。
　　7、文化事務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　8、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、社會(huì)救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
　　9、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開發(fā)利用、土地開發(fā)和利用、國土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、耕地保護(hù)、園林綠化、公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
　　10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、改善人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報(bào)防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗(yàn)、示范及推廣等服務(wù)性工作。
　　11、林業(yè)和草原服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
　　12、財(cái)務(wù)管理中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承擔(dān)組織財(cái)政收入，編制財(cái)政預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)稅政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，監(jiān)管財(cái)政資金、兌付惠民政策資金、管理國有（集體）資產(chǎn)和組織財(cái)政收入入庫等相關(guān)服務(wù)性工作。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　文瀾街道堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，按照中央、省州市決策部署，全力以赴推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作落地見效。
　　1.大抓黨建引領(lǐng)發(fā)展，凝練“黨建+”品牌。找準(zhǔn)目標(biāo)定位，大抓“書記領(lǐng)航項(xiàng)目”，推動(dòng)“一村一社區(qū)一品牌”建設(shè)，打造“紅色物業(yè)”品牌“紅·管家”“黨建+商圈”“黨建+物業(yè)”。用好西南聯(lián)大、東大街歷史文化街區(qū)文化資源，“小東山暴動(dòng)”革命遺址紅色資源，打造“紅色學(xué)堂”，融入蒙自特色“紅色旅游專線”，結(jié)合格早寨村、“桃花韻”田園綜合體等項(xiàng)目建設(shè)以及“三項(xiàng)治理改革”工作，深入挖掘基層黨建在鄉(xiāng)村振興、項(xiàng)目建設(shè)、城市管理中發(fā)揮的引領(lǐng)作用，進(jìn)一步找準(zhǔn)定位，突出特色，放大優(yōu)勢，凝練品牌，用好典型，帶動(dòng)基層黨建整體提升。
　　2.大抓優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)。緊扣全年發(fā)展目標(biāo)，把握“穩(wěn)”的基調(diào)，完成好固定資產(chǎn)投資、招商引資等工作任務(wù)，大力落實(shí)優(yōu)化營商環(huán)境專項(xiàng)行動(dòng)和“技能蒙自”建設(shè)。圍繞州、市重點(diǎn)發(fā)展方向，科學(xué)謀劃儲(chǔ)備強(qiáng)基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)的項(xiàng)目，大力發(fā)展社會(huì)養(yǎng)老、體育健身、家政服務(wù)、文化旅游等多樣化產(chǎn)業(yè)。加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，廣泛宣傳，擴(kuò)大知名度，謀劃和包裝儲(chǔ)備項(xiàng)目，做好前期工作。打造以南湖為核心的大型商業(yè)服務(wù)綜合體，以老城區(qū)為核心的特色文化商業(yè)區(qū)，以東村為核心的城郊商業(yè)服務(wù)區(qū)，和以多法勒、落龍莊為核心的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)和以余家寨為核心的文旅農(nóng)業(yè)示范區(qū)。
　　3.大抓城鄉(xiāng)融合發(fā)展，推動(dòng)任務(wù)落地見效。一是盤活現(xiàn)有集體土地、社區(qū)用房等資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用價(jià)值；二是加強(qiáng)農(nóng)村“三資”管理，不斷完善和拓展村（居）民入股分紅的模式，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；三是進(jìn)一步探索和推進(jìn)“政府主導(dǎo)+公司運(yùn)營+群眾參與”和“農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)+農(nóng)民專業(yè)合作社”發(fā)展模式，引入技術(shù)支持，拓展智慧農(nóng)業(yè)、數(shù)字農(nóng)業(yè)；四是用好村（社區(qū)）干部激勵(lì)機(jī)制，落實(shí)社區(qū)工作準(zhǔn)入制，推進(jìn)社工服務(wù)項(xiàng)目，助推“有償+無償”志愿服務(wù)；五是服務(wù)就業(yè)，積極與轄區(qū)企業(yè)、商會(huì)拓展就業(yè)信息共享渠道，因地制宜開展培訓(xùn)項(xiàng)目，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)人才引領(lǐng)服務(wù)、服務(wù)集聚人才的良性循環(huán)。
　　4.推動(dòng)基層社會(huì)治理，持續(xù)深化為民服務(wù)。以“黨建引領(lǐng)網(wǎng)格化治理”為抓手，大力推行“一線工作法”，拓展社區(qū)“大黨委”職能，以“網(wǎng)格黨建+同心圓”打造民生服務(wù)亮點(diǎn)，充分發(fā)動(dòng)街道人員和州、市兩級(jí)包保單位工作力量，下沉到村（社區(qū)）一線開展工作。細(xì)化管理網(wǎng)格，持續(xù)抓好鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、文明城市創(chuàng)建、人居環(huán)境提升、服務(wù)民生、特殊群體幫扶、矛盾風(fēng)險(xiǎn)化解等重點(diǎn)工作，提升社會(huì)治理的精細(xì)度。建立健全意識(shí)形態(tài)工作長效機(jī)制，依托各類宣傳主陣地，在理論武裝、干部教育、文化建設(shè)等方面做到多手抓多手硬，切實(shí)提高宣傳陣地利用率、關(guān)注度和影響力，推動(dòng)宣傳工作全面融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，推動(dòng)形成基層社會(huì)有效整治、長效治理的局面。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處編制2024年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制79人，其中：行政編制29人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制46人。在職實(shí)有79人，其中：財(cái)政全額保障79人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員78人，其中：離休0人，退休78人。
　　車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入2760.52萬元，其中：一般公共預(yù)算2760.52萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對(duì)比增加65.02萬元，同比增長2.41%，主要原因分析為財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)、保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和住房保障支出增加。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2024年部門財(cái)政撥款收入2760.52萬元，其中:本年收入2760.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2760.52萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
　　與上年對(duì)比增加65.02萬元，同比增長2.41%，主要原因分析為財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)、保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和住房保障支出增加。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出2760.52萬元。財(cái)政撥款安排支出2760.52萬元，其中：基本支出2622.66萬元，與上年對(duì)比減少72.84萬元，降幅2.7%，主要原因分析為財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)、保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和住房保障支出增加，另外人大事務(wù)支出、政府辦公廳（室）支出、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出由基本支出列入項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出137.86萬元，與上年對(duì)比增加137.86萬元，主要原因分析為人大事務(wù)支出、政府辦公廳（室）支出、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出由基本支出列入項(xiàng)目支出。
　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
　　一般公共服務(wù)支出2338.74萬元，主要用于人大、黨委、政府、財(cái)政所等行政事業(yè)單位在職干部職工工資、街道公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，較上年1702.34萬元增加636.4萬元。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出156.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及死亡撫恤補(bǔ)助，較上年247.94萬元減少91.28萬元。
　　衛(wèi)生健康支出140.49萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，較上年145.65萬元減少5.16萬元。
　　農(nóng)林水支出16.8萬元，主要用于農(nóng)村綜合改革支出，較上年341.94萬元減少325.14萬元。
　　住房保障支出107.84萬元，主要用于住房公積金支出，較上年120.48萬元減少12.64萬元。
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　（一）與中央配套事項(xiàng)
　　無。
　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　無。
　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
　　無。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.63萬元，較上年減少0.87萬元，下降4.97%，具體變動(dòng)情況如下：
　　（一）因公出國（境）費(fèi)
　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年數(shù)據(jù)一致，無變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.75萬元，較上年減少0.25萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待126人次。
　　減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待。
　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.88萬元，較上年減少0.62萬元，下降4.96%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，上年數(shù)據(jù)一致，無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.88萬元，較上年減少0.62萬元，下降4.96%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
　　減少的原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，減少出車次數(shù)。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2024年專項(xiàng)業(yè)務(wù)類和事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目一共4個(gè)，一般公共預(yù)算撥款137.86萬元，均實(shí)行績效目標(biāo)管理。
　　1.蒙財(cái)發(fā)〔2024〕1號(hào)紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，一般公共預(yù)算撥款9萬元，年度績效目標(biāo)：通過紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，切實(shí)保障紀(jì)檢監(jiān)察工作正常開展，提升紀(jì)檢監(jiān)察工作質(zhì)量，紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為紀(jì)檢監(jiān)察工作提供財(cái)力支持。
　　2.蒙財(cái)發(fā)〔2024〕1號(hào)集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，一般公共預(yù)算撥款118.86萬元，年度績效目標(biāo)：切實(shí)加強(qiáng)集鎮(zhèn)管理工作，提升集鎮(zhèn)管理水平，保障集鎮(zhèn)管理工作正常開展。
　　3.蒙財(cái)發(fā)〔2024〕1號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，一般公共預(yù)算撥款5萬元，年度績效目標(biāo)：不斷完善提升基層代表陣地建設(shè)，促進(jìn)人大代表因地制宜開展活動(dòng)，更好的發(fā)揮基層人大代表作用。
　　4.蒙財(cái)發(fā)〔2024〕1號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，一般公共預(yù)算撥款5萬元，年度績效目標(biāo)：通過人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的投入，切實(shí)保障人大代表培訓(xùn)工作正常開展，更好的發(fā)揮人大代表作用，提升業(yè)務(wù)水平和工作效率，從而推動(dòng)各項(xiàng)工作順利開展。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
　　2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取地繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
　　3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
　　4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
　　5、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
　　6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
　　8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
　　9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
　　11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
　　12、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
　　13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。
　　14、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
　　15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
　　16、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　17、“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排374.83萬元，與上年502.75萬元對(duì)比減少127.92萬元，主要原因分析為人大事務(wù)支出、政府辦公廳（室）支出、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出由基本支出列入項(xiàng)目支出。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市人民政府文瀾街道辦事處資產(chǎn)總額2071.5萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1251.74萬元，固定資產(chǎn)709.76萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程110萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少80.83萬元，其中固定資產(chǎn)減少49.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2024年部門預(yù)算表
　　（附件17張表）
　　

 

　　

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300755100111
　　


附件【蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2024年部門預(yù)算公開.xlsx】