監(jiān)督索引號(hào)53250300955200000

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)管理政法工作的重要職能部門，主要職責(zé)是領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)全市政法工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治處（隊(duì)伍建設(shè)科），包括：辦公室、政治安全及反邪教協(xié)調(diào)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治督導(dǎo)和基層社會(huì)治理科、執(zhí)法監(jiān)督室。

　　所屬單位2個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市法學(xué)會(huì)機(jī)關(guān)（非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù))

　　2.蒙自市社會(huì)治安綜合治理中心（非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù)） 

        （三）重點(diǎn)工作概述

　　2024年市委政法委將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊扣“深化新時(shí)代‘楓橋經(jīng)驗(yàn)’蒙自實(shí)踐，不斷提升市域社會(huì)治理能力”這一主線，抓實(shí)“維護(hù)政治安全、維護(hù)社會(huì)安定、維護(hù)人民安寧、夯實(shí)基層基礎(chǔ)、維護(hù)公平正義”五項(xiàng)重點(diǎn)工作，強(qiáng)化政法隊(duì)伍建設(shè)這一保障，努力建設(shè)更高水平的平安蒙自、法治蒙自，為譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化蒙自篇章提供堅(jiān)強(qiáng)的安全保障。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制25人，其中：行政編制18人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入710.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算710.32萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年608.51萬(wàn)元對(duì)比增加101.81萬(wàn)元，主要原因：1.2024年人員較上年增加，工資標(biāo)準(zhǔn)較上年提升，因此公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加；2.2024年項(xiàng)目資金較2023年增加42萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入710.32萬(wàn)元，其中：本年收入710.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款710.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年608.51萬(wàn)元對(duì)比增加101.81萬(wàn)元，主要原因：1.2024年人員較上年增加，工資標(biāo)準(zhǔn)較上年提升，因此公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加；2.2024年項(xiàng)目資金較2023年增加42萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出710.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出710.32萬(wàn)元，其中：基本支出518.32萬(wàn)元，與上年458.51萬(wàn)元對(duì)比增加59.81萬(wàn)元，主要原因是2024年人員較上年增加，工資標(biāo)準(zhǔn)較上年提升，因此公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加；項(xiàng)目支出192萬(wàn)元，與上年150萬(wàn)元對(duì)比增加42萬(wàn)元，主要原因：2024年項(xiàng)目資金用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出較上年增加。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出：

　　1、2013601款行政運(yùn)行350.26萬(wàn)元，主要用于人員工資、日常辦公及個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　2、2013650款事業(yè)運(yùn)行40.09萬(wàn)元，主要用于人員工資、日常辦公及個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　3、2013699款其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出192萬(wàn)元，主要用于政法委綜治維穩(wěn)支出。

　　4、2080501款行政單位離退休0.42萬(wàn)元，主要用于支出單位離休人員工資及離退休經(jīng)費(fèi)。

　　5、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.66萬(wàn)元，主要用于繳納職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

　　6、2101101款行政單位醫(yī)療22.66萬(wàn)元，主要用于繳納行政職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　7、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療2.94萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　8、2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14.54萬(wàn)元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　9、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.1萬(wàn)元，主要用于繳納退休職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　10、2210201款住房公積金39.65萬(wàn)元，主要用于繳納職工的住房公積金。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　我部門無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　我部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22.90萬(wàn)元，較上年24.10萬(wàn)元減少1.2萬(wàn)元，下降4.98%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　我部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，與上年比較無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　與上年一致，無(wú)變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　我部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.50萬(wàn)元，較上年10萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待900人次。

　　公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的主要原因是蒙自市委政法委機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。　　

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　我部門2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.40萬(wàn)元，較上年14.10減少0.7萬(wàn)元，下降4.96%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.40萬(wàn)元，較上年14.10萬(wàn)元減少0.7萬(wàn)元，下降4.96%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、單位（部門）主要領(lǐng)導(dǎo)是平安建設(shè)第一責(zé)任人，履行平安建設(shè)責(zé)任，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、州委、市委政法工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、保穩(wěn)定、促發(fā)展”工作目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)平安蒙自建設(shè)各項(xiàng)工作，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入，是指我部門從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人員工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

　　3、住房保障支出，指按照國(guó)家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）。

　　4、基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　5、因公出國(guó)（境）費(fèi)指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。因公出國(guó)因（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　我部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排44.69萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.61萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T增加，故辦公費(fèi)等支出增加。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)資產(chǎn)總額63.13萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)45.44萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16.82萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少10.34萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值57.26萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.04萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300955200111