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索引號(hào)000014348/2024-00713
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-29
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時(shí)效性有效
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53250301336200600000
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院組建于1958年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。包括預(yù)防保健、臨床醫(yī)療 、健康教育、疾病預(yù)防與控制 、婦幼保健 、計(jì)劃生育 、中醫(yī)適宜技術(shù)推廣 、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理、基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治 。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：醫(yī)院辦公室、感控科、后勤組、門(mén)診部、住院部、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、藥房、藥庫(kù)、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
我院以醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健為中心，以改革為動(dòng)力，倡導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)、敬業(yè)、進(jìn)取精神；以人才培養(yǎng)為根本，努力提高全員素質(zhì)；以質(zhì)量治理為核心，不但提高醫(yī)療服務(wù)水平；以安全治理為重點(diǎn)，切實(shí)保障醫(yī)療安全，全力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)我院衛(wèi)生事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
1、加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。始終堅(jiān)持以人為本，樹(shù)立“以病人為中心”的服務(wù)理念，把社會(huì)效益放在第一位，轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，增加下鄉(xiāng)巡回診療服務(wù)，使農(nóng)村居民一般常見(jiàn)病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng)，減輕群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，努力解決農(nóng)民看病難、看病貴的問(wèn)題。嚴(yán)格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項(xiàng)目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費(fèi)，為患者提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)市、鎮(zhèn)兩級(jí)暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時(shí)救治病人，適時(shí)轉(zhuǎn)診急危重癥患者，增強(qiáng)孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應(yīng)急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。
2、加強(qiáng)人才興院戰(zhàn)略，不斷提高衛(wèi)生技術(shù)人員素質(zhì)能力。結(jié)合工作實(shí)際，要求相關(guān)人員按時(shí)完成繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，依靠互聯(lián)網(wǎng)等新型平臺(tái)不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，同時(shí)積極與上級(jí)醫(yī)院對(duì)接，在滿足現(xiàn)有工作需求的基礎(chǔ)上積極派駐醫(yī)務(wù)人員前往上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)，提升臨床診療能力。另一方面要加強(qiáng)院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理，深入開(kāi)展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)警示教育，不斷提升醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。
3、加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理和醫(yī)技質(zhì)量治理。一是要加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理，打造一流衛(wèi)生團(tuán)隊(duì)，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實(shí)，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè)，深入開(kāi)展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。二是強(qiáng)化護(hù)理隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范各種護(hù)理文書(shū)，嚴(yán)格遵守護(hù)理操作規(guī)程，嚴(yán)懲護(hù)理差錯(cuò)，竭力避免因護(hù)理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強(qiáng)醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè)，提高醫(yī)院整體診療水平，樹(shù)立醫(yī)院良好形象;利用現(xiàn)有設(shè)備，充分發(fā)揮使用價(jià)值。四是建立健全質(zhì)控職能，不但完善質(zhì)量控制體系，細(xì)化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達(dá)到基本診療更加完善;急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯;人員素質(zhì)顯著提高;服務(wù)能力不斷提升，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)不斷改善;管理體制和運(yùn)行機(jī)制科學(xué)高效，基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 169.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算169.42萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少6.62萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入 169.42萬(wàn)元，其中:本年收入169.42萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款169.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少6.62萬(wàn)元，主要原因人員調(diào)出經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出 169.42萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出169.42萬(wàn)元，其中：基本支出169.42萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少6.62萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng).
財(cái)政撥款安排2080502事業(yè)單位離退休支出0.48萬(wàn)元，主要用于2024年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問(wèn)。
財(cái)政撥款安排2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.82萬(wàn)元，主要用于2024年度職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)。
財(cái)政撥款安排2080801死亡撫恤支出0.62萬(wàn)元，主要用于2024年度病故人員家屬的定期撫恤金。
財(cái)政撥款安排2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出116.56萬(wàn)元，主要用于2024年度職工工資津貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1.08萬(wàn)元，主要用于2024年度鄉(xiāng)村醫(yī)生工資。
財(cái)政撥款安排2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出9.8萬(wàn)元，主要用于2024年度事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
財(cái)政撥款安排2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出6.94萬(wàn)元，主要用于2024年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.27萬(wàn)元，主要用于2024年度其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
財(cái)政撥款安排2210201住房公積金支出13.85萬(wàn)元，主要用于2024年度職工住房公積金繳費(fèi)。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院資產(chǎn)總額515.24萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)350.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)164.57萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加92.32萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值2.85萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算編制表
（共17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301336200600111
附件【多法勒衛(wèi)生院.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199