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索引號(hào)000014348/2024-00713
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-29
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時(shí)效性有效
蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201600000
蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建于1958年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開(kāi)展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：預(yù)防保健科，全科醫(yī)療科，內(nèi)科，外科，婦產(chǎn)科，兒科，中醫(yī)科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生院內(nèi)部的管理，根據(jù)實(shí)際工作的需要，結(jié)合實(shí)際情況，繼續(xù)完善各項(xiàng)規(guī)章制度；加強(qiáng)教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有計(jì)劃、有目的的安排人員進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開(kāi)展好鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，認(rèn)真做好在職醫(yī)務(wù)人員的繼續(xù)教育工作，堅(jiān)持以自學(xué)為主，院內(nèi)外相結(jié)合，短期學(xué)習(xí)與進(jìn)修相結(jié)合的原則，定期組織全院性的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動(dòng)，鼓勵(lì)和支持在職醫(yī)務(wù)人員接受學(xué)歷教育，參加院外短期培訓(xùn)及各種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。
2、根據(jù)2023年工作中暴露出來(lái)的問(wèn)題，查缺補(bǔ)漏，加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作宣傳力度，提高疫苗接種合格率和及時(shí)接種率；開(kāi)展好結(jié)核病防治、艾滋病防治工作；抓好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作；同時(shí)做好上級(jí)下達(dá)的各種臨時(shí)指令性工作。婦幼保健方面：深入宣傳好新農(nóng)合住院分娩減免和貧困孕產(chǎn)婦救助政策，以提高住院分娩率，降低孕產(chǎn)婦死亡的風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能，及時(shí)掌握各村孕產(chǎn)婦和兒童情況，提高孕產(chǎn)婦和兒童的系統(tǒng)管理率，特別是高危孕產(chǎn)婦和高危兒童的管理。
3、開(kāi)展好新農(nóng)合的減免工作，進(jìn)一步宣傳好減免相關(guān)的政策，提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，提高新農(nóng)合資金的使用率；開(kāi)展好藥品網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)工作，確實(shí)降低藥品階格；更好的解決群眾看病難、看病貴等問(wèn)題，消除因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象。加強(qiáng)藥房的管理和藥品進(jìn)銷管理，提高劃價(jià)準(zhǔn)確率，確實(shí)降低藥品價(jià)格，讓患者得到更大的實(shí)惠。進(jìn)一步完善鄉(xiāng)村一體化管理工作，確實(shí)達(dá)到上級(jí)的有關(guān)要求。
4、開(kāi)展好醫(yī)護(hù)質(zhì)量監(jiān)管工作，以提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量；加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理管理，健全和完善各項(xiàng)醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)程，狠抓醫(yī)療基礎(chǔ)工作，重點(diǎn)抓好病歷書(shū)寫(xiě)質(zhì)量，處方質(zhì)量，各類檢查報(bào)告質(zhì)量，查對(duì)制度，各類管理制度的落實(shí)。嚴(yán)格醫(yī)療質(zhì)量控制，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量安全持續(xù)改進(jìn)。充分發(fā)揮醫(yī)療質(zhì)控組織的作用，在認(rèn)真做好各科日常質(zhì)量監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，定期對(duì)醫(yī)療、醫(yī)技、藥品、病案等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析、評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量穩(wěn)步提高。
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)部稽查、審計(jì)制度和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部核算，增收節(jié)支，開(kāi)源節(jié)流，降低運(yùn)行成本。嚴(yán)格控制各項(xiàng)非醫(yī)療性支出，辦一切事情都要考慮到醫(yī)院的實(shí)際和承受能力。
6、提高服務(wù)意識(shí)，改善就醫(yī)環(huán)境，方便病人就醫(yī)，著力解決群眾看病難、看病貴的問(wèn)題，為病人提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷和經(jīng)濟(jì)的醫(yī)療服務(wù)。完善服務(wù)措施，簡(jiǎn)化服務(wù)流程，加強(qiáng)導(dǎo)醫(yī)服務(wù)及門診窗口科室管理，規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)。繼續(xù)開(kāi)展“滿意服務(wù)，從我做起”，實(shí)施“首問(wèn)負(fù)責(zé)制”，杜絕醫(yī)生生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。采取各種辦法簡(jiǎn)化和優(yōu)化服務(wù)環(huán)節(jié)，縮短各種等候時(shí)間。加強(qiáng)醫(yī)患溝通，構(gòu)建醫(yī)患和諧關(guān)系。主動(dòng)接受社會(huì)和病人對(duì)醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)督，合理檢查，合理診斷，合理用藥。
在2024年工作中，我院將查缺補(bǔ)漏，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，更好的鞏固“群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”，真正做到讓群眾滿意、讓群眾放心的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。全院職工在上級(jí)黨委政府和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動(dòng)，完善服務(wù)措施，同心協(xié)力，團(tuán)結(jié)協(xié)作，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力工作，使衛(wèi)生院各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，力爭(zhēng)達(dá)到社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入134.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算134.23萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年158.53萬(wàn)元對(duì)比減少了24.3萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)單位人員減少，相對(duì)應(yīng)的每年正常晉升的工資及社保費(fèi)也減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入134.23萬(wàn)元，其中:本年收入134.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款134.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年158.53萬(wàn)元對(duì)比減少了24.3萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)單位人員減少，相對(duì)應(yīng)的每年正常晉升的工資及社保費(fèi)也減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出134.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出134.23萬(wàn)元，其中：基本支出134.23萬(wàn)元，與上年158.53萬(wàn)元對(duì)比減少了24.3萬(wàn)元，主要原因是單位人員減少，相對(duì)應(yīng)的每年正常晉升的工資及社保費(fèi)也減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502事業(yè)單位離退休支出0.3萬(wàn)元，主要反映事業(yè)單位對(duì)離退休人員慰問(wèn)的支出；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.13萬(wàn)元,主要反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院91.53萬(wàn)元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出；
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出4.5萬(wàn)元，反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出7.35萬(wàn)元，反映事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.83萬(wàn)元，反映事業(yè)單位實(shí)施公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助制度由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.97萬(wàn)元，反映其他用于行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出；
2210201 住房公積金10.62萬(wàn)元，反映行政事業(yè)單位按照社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：2023年用單位自由資金購(gòu)置救護(hù)車一輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2.一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
3.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
4.項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減，本單位是事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額317.70萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26.77萬(wàn)元，固定資產(chǎn)99.72萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程191.21萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年資產(chǎn)321.85萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少4.15萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少4.15萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值4.39萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.08萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201600111
附件【水田衛(wèi)生院P020240229580350372136.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199