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蒙自概況-
索引號000014348/2024-00713
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市文萃小學(xué)
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文號
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發(fā)布日期2024-02-29
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時(shí)效性有效
蒙自市文萃小學(xué)2024年度部門預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53250301036000500000
蒙自市文萃小學(xué)2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分蒙自市文萃小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分蒙自市文萃小學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
蒙自市文萃小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.圍繞一個(gè)中心：一切以學(xué)生發(fā)展為中心；緊抓兩條主線：一條是以班主任為核心的德育主線，另一條是以學(xué)科組長為核心的教學(xué)主線；堅(jiān)持三個(gè)優(yōu)化：優(yōu)化教育環(huán)境，優(yōu)化教育管理，優(yōu)化教學(xué)過程；落實(shí)四大舉措：以德立校、科研興校、質(zhì)量強(qiáng)校、特色名校；爭創(chuàng)五個(gè)一流：一流的辦學(xué)條件、一流的教師隊(duì)伍、一流的管理水平、一流的教學(xué)質(zhì)量、一流的校園文化。
2.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。
5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。
6.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
7.承擔(dān)市教育局及其他部門具體工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
2、師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制71人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制71人。在職實(shí)有71人，其中：財(cái)政全額保障71人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1085.81萬元，其中：一般公共預(yù)算1085.81萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加5.53萬元，主要原因分析教師工資增加、學(xué)生人數(shù)較比上年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1085.81萬元，其中:本年收入1085.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1085.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加5.53萬元，主要原因分析教師工資增加、學(xué)生人數(shù)較比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1085.81萬元。財(cái)政撥款安排支出1085.81萬元，其中：基本支出1085.81萬元，與上年對比增加5.53萬元，主要原因分析教師工資增加、學(xué)生人數(shù)較比上年增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
205（類）05（款）02（項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2024年預(yù)算數(shù)為765.96萬元。與上年對比減少了8.81萬元，主要原因是教師調(diào)出和退休，工資需求降低。
208（類）05（款）02（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出。2024年預(yù)算數(shù)為0.24萬元。與上年對比增加了0.06萬元，主要原因是退休人數(shù)增加。
208（類）05（款）05（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2024年預(yù)算數(shù)為129.48萬元。與上年對比增加了11.95萬元，主要原因是事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)提高，繳費(fèi)金額增加。
210（類）11（款）02（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2024年預(yù)算數(shù)為62.55萬元。與上年對比增加了5.59萬元，主要原因是教師工資增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。
210（類）11（款）03（項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。2024年預(yù)算數(shù)為30.81萬元，與上年對比增加了3.15萬元，主要原因是教師工資增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出增加。
210（類）11（款）99（項(xiàng)），主要用于工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)支出。2024年預(yù)算數(shù)為6.81萬元，與上年對比增加了0.84萬元，主要原因是教師工資增加，工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)支出增加。
221（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2024年預(yù)算數(shù)為89.97萬元，與上年對比增加了8.38萬元，主要原因教師工資增加，住房公積金繳費(fèi)金額增加。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
蒙自市文萃小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
蒙自市文萃小學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市文萃小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待120人次，與上年對比減少原因是預(yù)計(jì)接待批次和人數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市文萃小學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。
2.財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。
3.部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門屬于公益一類全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元比較無增加變動(dòng)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市文萃小學(xué)資產(chǎn)總額4816.03萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)22.27萬元，固定資產(chǎn)4793.76萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少138.66萬元，其中固定資產(chǎn)增加39.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分蒙自市文萃小學(xué)2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250301036000500111
附件【附件4.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199