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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2024-00713
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市自然資源局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-29
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時(shí)效性有效
蒙自市自然資源局2024年度預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250301233500000
蒙自市自然資源局2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 蒙自市自然資源局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市自然資源局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市自然資源局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
蒙自市自然資源局為蒙自市人民政府工作部門，正科級(jí)，蒙自市自然資源局貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于自然資源管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；
3.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；
4.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；
5.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；
6.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事項(xiàng)；
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；
8.負(fù)責(zé)實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)；
9.負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作，編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；
10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；
11.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；
12.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；
13.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實(shí)關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查；
14.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市自然資源局共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、國(guó)土空間規(guī)劃科、耕城鄉(xiāng)規(guī)劃科、行政審批科、國(guó)土空間生態(tài)保護(hù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、自然資源測(cè)繪科。
所屬單位18個(gè)，分別是：
1.蒙自市自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
2.蒙自市自然資源局文瀾自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
3.蒙自市自然資源局觀瀾自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
4.蒙自市自然資源局文萃自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
5.蒙自市自然資源局新安所自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
6.蒙自市自然資源局期路白自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
7.蒙自市自然資源局冷泉自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
8.蒙自市自然資源局水田自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
9.蒙自市自然資源局老寨自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
10.蒙自市自然資源局雨過(guò)鋪?zhàn)匀毁Y源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
11.蒙自市自然資源局草壩自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
12.蒙自市自然資源局西北勒自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
13.蒙自市自然資源局芷村自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
14.蒙自市自然資源局鳴鷲自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
15.蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開發(fā)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
16.蒙自市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
17.蒙自市不動(dòng)產(chǎn)登記中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
18.蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，優(yōu)布局、嚴(yán)管控。高質(zhì)量完成蒙自市國(guó)土空間總體規(guī)劃報(bào)批、40個(gè)“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃入庫(kù)工作，積極構(gòu)建具有蒙自特色的鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間總體規(guī)劃編制，繼續(xù)開展城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)火車站片區(qū)等未覆蓋區(qū)域控規(guī)編制工作，努力實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)控規(guī)全覆蓋。
2.服務(wù)發(fā)展大局，強(qiáng)保障、穩(wěn)增長(zhǎng)。加強(qiáng)與各有關(guān)部門、用地單位的協(xié)作聯(lián)系，認(rèn)真做好項(xiàng)目用地審批工作，完成各類用地上報(bào)工作。繼續(xù)推進(jìn)滇中引水二期項(xiàng)目、紅河蒙自軍民合用機(jī)場(chǎng)等國(guó)家省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目用地保障工作，切實(shí)保障全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)用地需求，預(yù)留地安置持續(xù)加力。加大土地出讓力度，為全市城市建設(shè)提供資金支持。
3.嚴(yán)格耕地保護(hù)，守紅線、護(hù)糧田。加快2個(gè)城鄉(xiāng)建設(shè)增減掛鉤項(xiàng)目驗(yàn)收及3個(gè)在建國(guó)土綜合整治項(xiàng)目建設(shè)；盡快落實(shí)未開工2個(gè)國(guó)土綜合整治項(xiàng)目建設(shè)；積極申報(bào)2個(gè)總建設(shè)規(guī)模1065畝的補(bǔ)充耕地新項(xiàng)目。出臺(tái)嚴(yán)格耕地保護(hù)落實(shí)黨政同責(zé)實(shí)施意見，完善推進(jìn)市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村及村民小組耕地保護(hù)監(jiān)管體系，形成齊抓共管保護(hù)耕地工作格局。實(shí)施一批補(bǔ)充耕地項(xiàng)目，推進(jìn)現(xiàn)狀耕地和永久基本農(nóng)田種植水果等非糧作物有序調(diào)整退出，保障耕地?cái)?shù)量不減、質(zhì)量不降、生態(tài)向好。
4.厚植綠色優(yōu)勢(shì)，優(yōu)生態(tài)、促轉(zhuǎn)型。加快推進(jìn)蒙自市歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目（二期）實(shí)施進(jìn)度，計(jì)劃完成云南紅河哀牢山與巖溶斷陷盆地區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項(xiàng)目蒙自子項(xiàng)目21個(gè)圖斑生態(tài)修復(fù)；力爭(zhēng)年內(nèi)完成白牛廠L型空白區(qū)塊和蒙自市上菲禿國(guó)榮建筑用白云巖礦深部礦業(yè)權(quán)處置，竭力推進(jìn)白牛廠礦山整合重組及復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
5.全面深化改革，辦實(shí)事、惠民生。擴(kuò)大“立等可取”范圍，全面實(shí)施預(yù)告登記。爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)二手房“當(dāng)日可取”。全面推進(jìn)商品房“交房即交證”，盡快實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)登記與供水、供氣等市政基礎(chǔ)服務(wù)，一手房購(gòu)房登記“一件事一次辦”。
6.抓嚴(yán)執(zhí)法督察整改，持續(xù)遏制農(nóng)村亂占耕地建房行為。切實(shí)做好我市年度違法用地查處整改工作，對(duì)非法開采、亂挖亂采、越界開采等各類違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢(shì)，加大查處力度，確保違法現(xiàn)象不反彈。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制133人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制116人。在職實(shí)有113人，其中：財(cái)政全額保障113人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2203.9萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2203.9萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，部門財(cái)務(wù)總收入較2023年44391.91萬(wàn)元減少42188.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算比上年2551.91萬(wàn)元減少348.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算比上年41840萬(wàn)元減少41840萬(wàn)元，主要原因分析：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，全市2024年預(yù)算平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出，按項(xiàng)目輕重緩急，聚焦保運(yùn)轉(zhuǎn)、保人員經(jīng)費(fèi)、保市政府重點(diǎn)工作和重點(diǎn)任務(wù)，特定目標(biāo)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少；二是用于征地項(xiàng)目的政府性基金預(yù)算由財(cái)政局預(yù)算科統(tǒng)一做，未在我單位部門預(yù)算中，2024年部門預(yù)算僅包含一般公共預(yù)算撥款收入，不包含政府性基金預(yù)算撥款收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2203.9萬(wàn)元，其中:本年收入2203.9萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2203.9萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入較2023年44391.91萬(wàn)元減少42188.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算比上年2551.91萬(wàn)元減少348.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算比上年41840萬(wàn)元減少41840萬(wàn)元，主要原因分析：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，全市2024年預(yù)算平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出，按項(xiàng)目輕重緩急，聚焦保運(yùn)轉(zhuǎn)、保人員經(jīng)費(fèi)、保市政府重點(diǎn)工作和重點(diǎn)任務(wù)，特定目標(biāo)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少；二是用于征地項(xiàng)目的政府性基金預(yù)算由財(cái)政局預(yù)算科統(tǒng)一做，未在我單位部門預(yù)算中，2024年部門預(yù)算僅包含一般公共預(yù)算撥款收入，不包含政府性基金預(yù)算撥款收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2203.9萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2203.9萬(wàn)元，其中：基本支出2153.9萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少153.01萬(wàn)元，主要原因：一是在職在編人員較去年減少，相應(yīng)工資及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少；二是按照相關(guān)要求部署，減少編外人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少42035萬(wàn)元，主要原因：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，全市2024年預(yù)算平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出，按項(xiàng)目輕重緩急，聚焦保運(yùn)轉(zhuǎn)、保人員經(jīng)費(fèi)、保市政府重點(diǎn)工作和重點(diǎn)任務(wù)，一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少195萬(wàn)；二是用于征地項(xiàng)目的政府性基金預(yù)算由財(cái)政局預(yù)算科統(tǒng)一做，2024年部門預(yù)算僅包含一般公共預(yù)算撥款收入，不包含政府性基金預(yù)算撥款收入，故政府性基金預(yù)算項(xiàng)目較去年減少41840萬(wàn)元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出1.32萬(wàn)元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休支出4.68萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員甘曉夏財(cái)政應(yīng)發(fā)放的工資福利支出4.08萬(wàn)元，及事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出0.6萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出201.01萬(wàn)元，主要用于行政和事業(yè)單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出1.62萬(wàn)元，主要用于我單位2名職工遺屬補(bǔ)助費(fèi)用支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出45.99萬(wàn)元，主要用于支出行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出52.96萬(wàn)元，主要用于支出事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出56.74萬(wàn)元，主要用于支出行政事業(yè)在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳費(fèi)部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.35萬(wàn)元，主要用于支出行政事業(yè)在職人員和退休人員大病保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分、行政事業(yè)在職人員工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分及事業(yè)在職人員失業(yè)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行支出749.25萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的人員工資支出672.47萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出76.78萬(wàn)元。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源規(guī)劃及管理支出20萬(wàn)元，主要用于自然資源規(guī)劃及管理方面的項(xiàng)目支出。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行支出880.53萬(wàn)元，主要用于各事業(yè)單位的基本工資福利支出856.13萬(wàn)元及公用經(jīng)費(fèi)支出24.4萬(wàn)元。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-其他自然資源事務(wù)支出20萬(wàn)元，主要用于保障各類上級(jí)考核支出及定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出150.45萬(wàn)元，主要用于支出行政事業(yè)在職人員住房公積金單位部分。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-地質(zhì)災(zāi)害防治支出10萬(wàn)元，主要用于蒙自市地質(zhì)災(zāi)害防治方面的支出。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門無(wú)此公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市自然資源局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17.1萬(wàn)元，較上年減少0.9萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市自然資源局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年相比，無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市自然資源局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.85萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降5%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，預(yù)計(jì)接待190人次。
增減變化原因：蒙自市自然資源局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，自覺(jué)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)，逐步減少公務(wù)接待批次及人次，切實(shí)減少公務(wù)接待費(fèi)支出。。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市自然資源局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14.25萬(wàn)元，較上年減少0.75萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.25萬(wàn)元，較上年減少0.75萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化原因：深入貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，積極踐行低碳出行、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
蒙自市自然資源局2024年預(yù)算項(xiàng)目為定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)。
該項(xiàng)目主要是用于保障各類上級(jí)考核支出及單位開展日常工作所需經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)如下：
數(shù)量指標(biāo)：頒發(fā)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書大于等于3萬(wàn)本；頒發(fā)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證明大于等于1萬(wàn)份；開展土地法制宣傳大于等于5次；全市地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防員制度落實(shí)率為100%；規(guī)劃許可證辦理數(shù)大于等于150件。
質(zhì)量指標(biāo)：不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書發(fā)證正確率等于100%；地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)排查、治理覆蓋率為100%。
時(shí)效指標(biāo)：不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書申請(qǐng)辦理時(shí)限小于等于5天；辦理規(guī)劃許可證審批時(shí)限小于等于10天；發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害、險(xiǎn)情調(diào)查和處理及時(shí)率100%。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)大于400萬(wàn)元。
社會(huì)效益指標(biāo)：不動(dòng)產(chǎn)登記辦證業(yè)務(wù)有所提升，滿足全市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)類各類登記發(fā)證需求，方便群眾辦事；通過(guò)搬遷避讓，全面解除地質(zhì)災(zāi)害的威脅；提高防災(zāi)減災(zāi)能力，有效解除地質(zhì)災(zāi)害威脅小于等于0人。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度大于等于90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。
2.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市自然資源局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排103.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.53萬(wàn)元，主要原因分析：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排與上年對(duì)比變化不大，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年略有增加。
蒙自市自然資源局“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”用于保障單位的印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備日常維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。我單位將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，盡量精簡(jiǎn)和壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市自然資源局資產(chǎn)總額454.08萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)406.3萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)34.53萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少62.44萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少45.69萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)36項(xiàng)，賬面原值18.79萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
蒙自市自然資源局無(wú)政府性基金預(yù)算、部門政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算和新增資產(chǎn)配置，故政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表、部門政府采購(gòu)預(yù)算表、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表、新增資產(chǎn)配置表、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表為空表。
第二部分 蒙自市自然資源局2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301233500111
附件【蒙自市自然資源局2024年度部門預(yù)算公開表20240229051659254.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199