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蒙自概況-
索引號000014348/2024-00711
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發(fā)布機構蒙自市文萃街道衛(wèi)生院
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文號
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發(fā)布日期2024-02-29
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時效性有效
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2024年預算公開
監(jiān)督索引號53250301336200700000
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2024年預算公開
目錄
第一部分蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉移支付預算表
十四、對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院組建于1965年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
（二）機構設置情況
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院編制14個，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領導職數(shù)1個（正職1個），我們部門共設置13個內設機構，包括：門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、醫(yī)院辦公室、感控科、后勤科、婦產科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費室、藥房、庫房、財務科。現(xiàn)有領導職數(shù)1個（正職1個），實有人數(shù)14 人。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
為了讓我院2024年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務水平及服務質量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。
1、以黨的基本路線、方針、政策為指導，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術進步，為人民健康和經濟建設服務”的基本方針，以解決農民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務為任務，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農村合作醫(yī)療制度的機遇，內強素質，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。
2、為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質量的醫(yī)療預防保健型轉化的現(xiàn)代醫(yī)療服務模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉變。
3、加快人才資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎。
4、爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎設施建設及人才隊伍建設中來。
5、強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務網。在2023年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務素質，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結合本鄉(xiāng)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務工作。
6、提高醫(yī)療服務質量，促進經濟效益。把“改進服務態(tài)度，提高服務質量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務，規(guī)范服務。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務水平提高到新的高度，真正把我院建設成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務的中心衛(wèi)生院。
7、做好精準識別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強對建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。
8、完善加強農村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有14人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入226.99萬元，其中：一般公共預算226.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加5.95萬元，主要原因是本年住房公積金及各類保險繳費預算提升。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入226.99萬元，其中:本年收入226.99萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加5.95萬元，主要原因是本年住房公積金及各類保險繳費預算提升。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出226.99萬元。財政撥款安排支出226.99萬元，其中：基本支出227萬元，與上年對比增加5.95萬元，主要原因是本年住房公積金及各類保險繳費預算提升。
項目支出0萬元，與上年一致，無預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.46萬元,主要用于事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；
2、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院159.06萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出；
3、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出1.2萬元，主要用于其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出；
4、2210201 住房公積金18.82萬元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
5、財政撥款安排2080502事業(yè)單位離退休支出0.18萬元，主要用于2024年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問。
6、財政撥款安排2080801死亡撫恤支出0.63萬元，主要用于2024年度病故人員家屬的定期撫恤金。
7、財政撥款安排2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出13.21萬元，主要用于2024年度事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。
8、財政撥款安排2101103公務員醫(yī)療補助支出7.01萬元，主要用于2024年度公務員醫(yī)療補助經費。
9、財政撥款安排2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.42萬元，主要用于2024年度其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
五、對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2024年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
4、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
5、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2024年機關運行經費安排0萬元，與上年0萬元比較無增加變動。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市文萃街道衛(wèi)生院資產總額367.82萬元，其中，流動資產216.07萬元，固定資產151.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加46.82萬元，其中固定資產增加41.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數(shù)。
第二部分 蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2024年部門預算編制表
（共17張表）
監(jiān)督索引號53250301336200700111
附件【P020240229561020065119.xlsx】
滇公網安備：53250302000199