監(jiān)督索引號53250301035700000

　　附件1

蒙自市文化和旅游局2024年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市文化和旅游局2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市文化和旅游局2024年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉移支付預算表

　　十四、對下轉移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　附件2

　　 蒙自市文化和旅游局2024年部門預算

編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　(一)部門主要職責

　　蒙自市文旅局屬于政府部門,根據(jù)中共蒙自市委辦公室  蒙自市人民政府辦公室印發(fā)的《蒙自市文化和旅游局職能配置內設機構和人員編制規(guī)定》(蒙室字〔2019〕37號)的通知,明確了該單位的職能職責為:

　　1.貫徹落實黨的文化和旅游工作方針政策,研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

　　2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進文化和旅游融合發(fā)展,貫徹落實文化和旅游體制機制改革。

　　3.負責文化藝術和旅游人才隊伍建設,加強中青年文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng),推進文化工作機構與高等院校合作培養(yǎng)人才,開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協(xié)調、落實高層次人才有關服務工作。

　　4.承擔全市性重大文化藝術活動,負責重點文化設施建設,組織旅游整體形象推廣,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內市場推廣,擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導、推進全域旅游發(fā)展。

　　5.扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。

　　6.負責公共文化事業(yè)發(fā)展,推進公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設,深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

　　7.負責文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設;參與智慧旅游建設。

　　8.負責非物質文化遺產(chǎn)保護,推動非物質文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

　　9.擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,管理、指導文物、博物工作。

　　10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　11.指導文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設,依法規(guī)范文化和旅游市場。

　　12.指導文化和旅游綜合執(zhí)法,參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場的違法行為,維護市場秩序。

　　13.完成市委和市政府交辦的其他任務。

　　(二)機構設置情況

　　我部門共設置5個內設機構,包括:辦公室、智慧旅游科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場管理科、文化科。   

　　所屬單位5個,分別是:

　　1.蒙自市文化館(非獨立核算、獨立批復)

　　2.蒙自市圖書館(非獨立核算、獨立批復)

　　3.蒙自市文物管理所(非獨立核算、獨立批復)

　　4.蒙自市旅游質量監(jiān)督管理所(非獨立核算、獨立批復)

　　5.蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心(非獨立核算、獨立批復)

　　(三)重點工作概述

　　1.聚焦產(chǎn)業(yè)轉型升級,加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設

　　打造“游在云南·吃在蒙自”品牌,把“文旅+美食”深度融合,編制蒙自美食名錄,繪制美食地圖;充分挖掘蒙自美食文化,圍繞蒙自特色小吃、傳統(tǒng)美食、民族菜肴等內容,收集整理飲食技藝非物質文化遺產(chǎn),深入挖掘具有推廣性的小吃、特色菜及餐廳等,優(yōu)化重組餐美協(xié)會,開發(fā)特色宴席、銘品、小吃等美食,加強宣傳推介的力度,打造“游在云南·吃在蒙自”品牌;科學做好“美食征集、名特小吃及產(chǎn)品評比大賽、美食品牌示范店”評選等活動;以旅游景點、星級酒店、特色小鎮(zhèn)、商圈等元素為主,融合特色美食,編制一本“蒙自美食名錄”,繪制“游在云南·吃在蒙自”線上美食地圖,實現(xiàn)美食+旅游融合發(fā)展;以蒙自過橋米線為核心,起草編制蒙自美食產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;鼓勵社會資本建設一批特色美食街區(qū)。打造名吃特色一條街,努力讓蒙自呈現(xiàn)出更旺盛的“煙火氣”,立足于蒙自獨有特色餐飲、文化資源優(yōu)勢,利用東大街歷史文化街區(qū)改造項目復原西南聯(lián)大時期的米線店、雷稀飯、南美咖啡館等店鋪,引入蒙自特色小吃、傳統(tǒng)美食,打造名吃特色美食一條街,完善夜間經(jīng)濟區(qū)域空間布局。開展招商引資工作,將蒙自北回歸線康養(yǎng)文化旅游區(qū)項目作為2024年重點文旅招商項目。積極盤活現(xiàn)有酒店資源,2024年2月完成閑置酒店資產(chǎn)摸底工作,報省文旅廳等上級部門進行招商洽談。年內新增規(guī)模(限額)以上涉旅企業(yè)8家、等級旅游民宿2家。在雨過鋪街道、觀瀾街道兩個綜合養(yǎng)老服務中心推行康養(yǎng)融合發(fā)展模式,創(chuàng)新“康養(yǎng)型”“居養(yǎng)性”“旅居型”等新型養(yǎng)老業(yè)態(tài),促進醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)鏈形成。推動東大街歷史文化街區(qū)開街、金屬工藝文化創(chuàng)意園項目建成運營,有序推進東大街歷史文化街區(qū)建設,2024年6月開街。加快推進蒙自市金屬工藝文化創(chuàng)意園項目建設,2024年5月建成運營。培育南湖薈、柒彩滇南第壹城、大樹寨作為蒙自市2024年重點省級夜間文化和旅游消費聚集區(qū)創(chuàng)建候選單位,根據(jù)前期工作的成熟度,重點推薦其中1家申報。繼續(xù)舉辦“夢想紅河·回歸線”等演藝活動,以第一屆“夢想紅河 回歸線”音樂節(jié)的成功舉辦為契機,接續(xù)策劃第二屆“夢想紅河 回歸線”音樂節(jié)系列活動。依托“活力蒙自”文化品牌,開展“2024CDMC中國關工委健體中心體育舞蹈城市賽(紅河站)、紅河州第二屆“小白鷴”少兒舞蹈邀請賽。力爭全年接待旅游客數(shù)、旅游業(yè)總收入分別增長10%以上,2024年加快推進東大街歷史文化街區(qū)、“中共云南一大”紅色品牌提升行動、蒙自市金屬工藝文化創(chuàng)意園等項目建設,提升文旅產(chǎn)業(yè)內驅力;謀劃文旅項目落地實施,推動南湖公園及周邊提升改造項目、芷村鎮(zhèn)查尼皮村、它尼白村紅色旅游村莊提升改造項目開工建設,構建旅游消費新產(chǎn)品。.積極籌辦好及春節(jié)、五一、端午、中秋、國慶等重要節(jié)慶活動,以節(jié)慶活動聚人氣、聚商氣、促消費。創(chuàng)新線上宣傳推廣模式,配合主流媒體宣傳推廣,利用“蒙自文旅”宣傳矩陣,繼續(xù)推出創(chuàng)意視頻,打造熱點話題,發(fā)展“粉絲經(jīng)濟”,提升蒙自旅游形象。優(yōu)化文旅品牌,通過推動“三個蒙自”系列工作,構建消費季品牌、產(chǎn)品品牌、活動品牌等“1+N”品牌體系;打造鄉(xiāng)村旅游品牌,推進申報省級金牌旅游村和最美鄉(xiāng)愁地,推動鄉(xiāng)村旅游發(fā)展。將過橋米線小鎮(zhèn)和石榴公園組團建成國家3A級旅游景區(qū),將南湖公園申報為州級綠美景區(qū),碧色寨滇越鐵路歷史文化公園申報為省級綠美景區(qū)標桿典型。利用蒙自紅色資源,結合“中共云南一大”紅色品牌提升行動,東大街歷史文化街區(qū)提升改造項目,培育紅色旅游新業(yè)態(tài),加強“紅色心旅”精品旅游線路推廣;持續(xù)挖掘蒙自旅游資源,推進美食旅游、體育旅游、康養(yǎng)旅游、鄉(xiāng)村旅游、演藝旅游、城市漫游等特色旅游,聚焦年輕群體,打造體育、休閑、沉浸式、微度假等個性化體驗型產(chǎn)品,增強旅游體驗。

　　2.聚焦群眾關心關切,傾心傾力辦好民生實事

　　實施蒙自市圖書館場館設施保障能力設計提升項目,2024年3月前完成設計,6月開工,年底竣工。充分挖掘南湖、西南聯(lián)大旅游資源優(yōu)勢,開發(fā)利用南湖閑置建筑(如攬勝樓),推進南湖劇場建設。按照《蒙自市深化國有文藝院團改革實施方案》《蒙自市人民政府向社會力量購買公共文化服務管理辦法》向社會力量采購公共文化服務工作,實現(xiàn)每年完成現(xiàn)實題材節(jié)目創(chuàng)作、排演 3 個以上,儲備演出小型劇目 10 個以上,惠民演出不少于 50 場目。                                                   

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

　　在職人員編制65人,其中:行政編制12人,工勤人員編制3人,事業(yè)編制50人。在職實有65人,其中:財政全額保障65人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員44人,其中:離休1人,退休43人。

　　車輛編制0輛,實有車輛1輛,超編0輛,因該車輛屬于下屬事業(yè)單位自籌資金購買,故無車輛編制數(shù)。

　　三、預算單位收入情況

　　(一)部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入1274.29萬元,其中:一般公共預算1274.29萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

　　與上年對比減少579.57萬元,主要原因分析:2024年財政預算項目未安排“活力蒙自”系列活動經(jīng)費、會址、紀念館、海關文物建筑日常維護經(jīng)費、省級全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建以及旅游品牌創(chuàng)建經(jīng)費,故今年經(jīng)費比上年減少。

　　(二)財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入1274.29萬元,其中:本年收入1274.29萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1274.29萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少579.57萬元,主要原因分析:2024年財政預算項目未安排“活力蒙自”系列活動經(jīng)費、會址、紀念館、海關文物建筑日常維護經(jīng)費、省級全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建以及旅游品牌創(chuàng)建經(jīng)費,故今年經(jīng)費比上年減少。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出1274.29萬元。財政撥款安排支出1274.29萬元,其中:基本支出1121.49萬元,與上年對比減少79.56萬元,主要原因分析:2024年預算未申報職業(yè)年金、人員調出等,故今年基本支出比上年減少;項目支出152.80萬元,與上年對比減少500萬元,主要原因分析:2024年財政預算項目未安排“活力蒙自”系列活動經(jīng)費、會址、紀念館、海關文物建筑日常維護經(jīng)費、省級全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建以及旅游品牌創(chuàng)建經(jīng)費,故今年經(jīng)費比上年減少。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于

　　1.2070101行政運行,2024年預算數(shù)為210.75萬元,主要用于行政人員工資及日常公用經(jīng)費。

　　2.2070102一般行政管理事務,2024年預算數(shù)為50萬元,主要用于宣傳部定額補助工作經(jīng)費。

　　3.2070104圖書館,2024年預算數(shù)為121.19萬元,主要用于事業(yè)單位人員工資及日常公用經(jīng)費。

　　4.2070109群眾文化,2024年預算數(shù)為164.66萬元,主要用于事業(yè)單位人員工資及日常公用經(jīng)費。

　　5.2070101文化創(chuàng)作與保護,2024年預算數(shù)為15.5萬元,主要用于非遺傳承人補助經(jīng)費。

　　6.2070112文化和旅游市場管理,2024年預算數(shù)為41.68萬元,主要用于事業(yè)單位人員工資及日常公用經(jīng)費。

　　7.2070114文化和旅游管理事務,2024年預算數(shù)為152.16萬元,主要用于單位事業(yè)人員工資、臨聘人員講解員工資、各類社會保險及日常公用經(jīng)費。

　　8.2070199其他文化和旅游支出,2024年預算數(shù)為10.50萬元,主要用于市文化館、圖書館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務中心開展免費開放業(yè)務工作。

　　9.2070299其他文物支出,2024年預算數(shù)為98.03萬元,主要用于單位事業(yè)人員工資及日常公用經(jīng)費。

　　10.2080501行政單位離退休,2024年預算數(shù)為16.78萬元,主要用于離休人員工資。

　　11.2080502事業(yè)單位離退休,2024年預算數(shù)為1.50萬元,主要用于退休人員補助經(jīng)費。

　　12.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,2024年預算數(shù)為120.38萬元,主要用于局機關及下屬單位事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　13.2101101行政單位醫(yī)療,2024年預算數(shù)為13.04萬元,主要用于單位行政人員醫(yī)療保險費。

　　14.2101102事業(yè)單位醫(yī)療,2024年預算數(shù)為45.88萬元,主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險費。

　　15.2101103公務員醫(yī)療補助,2024年預算數(shù)為42.37萬元,主要用于行政、事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助。

　　16.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,2024年預算數(shù)為6.41萬元。主要用于機關及下屬事業(yè)單位工作人員大病醫(yī)療保險和工傷保險繳費支出。

　　17.2210201住房公積金,2024年預算數(shù)為86.66萬元,主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　五、對下專項轉移支付情況

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額4.13萬元,其中:政府采購貨物預算4.13萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市文化和旅游局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.95萬元,較上年減少0.15萬元,下降4.84%,具體變動情況如下:

　　(一)因公出國(境)費

　　蒙自市文化和旅游局2024年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

　　增減變化原因:無,與上年對比持平。

　　(二)公務接待費

　　蒙自市文化和旅游局2024年公務接待費預算為2.28萬元,較上年減少0.12萬元,下降5%,國內公務接待批次為25次,共計接待250人次。

　　增減變化原因:厲行節(jié)約精簡接待費用支出。

　　(三)公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市文化和旅游局2024年公務用車購置及運行維護費為0.67萬元,較上年減少0.03萬元,下降4.29%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0.67萬元,較上年減少0.03萬元,下降4.29% 。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

　　1.一般公共預算撥款收入,為市級財政當年撥付的資金。

　　2.住房保障類支出住房公積金,指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

　　3.基本支出,指為保障我單位正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

　　4.“三公經(jīng)費”,指用財政撥款安排的因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。

　　5.機關運行經(jīng)費,旨在保障我單位用于購買貨物的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、辦公設備購置、水電費、公務交通補貼以及其他費用。

　　(二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市文化和旅游局2024年機關運行經(jīng)費安排50萬元,與上年對比增加20萬元,主要原因分析:加強機關的內部管理,為了提高工作效率和質量,機關需要購置新的辦公設備、軟件,以及業(yè)務需要擴大等,故機關運行經(jīng)費增加。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日,蒙自市文化和旅游局資產(chǎn)總額3701.68萬元,其中,流動資產(chǎn)156.22萬元,固定資產(chǎn)3538.40萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)7.06萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少5190.08萬元,其中固定資產(chǎn)增加73.09萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)12項,賬面原值1.82萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)90平方米,資產(chǎn)出租收入2萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市文化和旅游局2024年部門預算表

　　(附件17張表)

　　監(jiān)督索引號53250301035700111