監(jiān)督索引號53250300943400000

蒙自市信訪局2024年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分  蒙自市信訪局2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分  蒙自市信訪局2024年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、項目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分  蒙自市信訪局2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市信訪局是負責(zé)處理群眾來信、來訪、來電的工作機構(gòu)，負責(zé)處理人民群眾的來信、來訪、來電，保證信訪渠道暢通；及時、準(zhǔn)確地向上級機關(guān)和市委、市政府反映來信、來訪、來電中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，組織開展調(diào)查研究，提出解決問題的建議。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、辦信接訪科和督辦和網(wǎng)上信訪科。

　　所屬單位1個，分別是：

　　1.蒙自市視頻接訪中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）

　　（三）重點工作概述

　　保障機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，做好接訪、轉(zhuǎn)辦、交辦工作，信訪事項復(fù)查復(fù)核、督促指導(dǎo)工作，切實維護好重點時期、重大活動、重要節(jié)點期間正常的信訪秩序。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制13人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2024年部門財務(wù)總收入266.64萬元，其中：一般公共預(yù)算266.64萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加9.29萬元，同比增長3.61%，主要原因是2024年需要支付以前年度未支付成功款項導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入266.64萬元，其中:本年收入266.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款266.64萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加9.29萬元，同比增長3.61%，主要原因是2024年需要支付以前年度未支付成功款項導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出266.64萬元。財政撥款安排支出266.64萬元，其中：基本支出216.64萬元，減少20.71萬元，同比下降8.73%，主要原因是人員變動和績效減少導(dǎo)致基本支出減少；項目支出50萬元，與上年對比增加30萬元，同比增長150%，主要原因是2024年需要支付以前年度未支付成功款項導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為131.57萬元，主要用于行政人員的人員經(jīng)費與公用經(jīng)費支出。與上年相比減少14.96萬元，同比下降10.21%，主要原因是有一名行政人員調(diào)到國企工作，今年不再預(yù)算其工資。

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于信訪日常工作支出和維穩(wěn)工作支出。與上年相比增加50萬元，主要原因是2024年項目科目變動，且2024年需要支付以前年度未支付成功款項導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。

　　3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為29.92萬元，主要用于事業(yè)人員的人員經(jīng)費支出。與上年相比減少2.89萬元，下降8.81%，主要原因是績效工資減少。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.12萬元，主要是用于行政離退休人員相關(guān)工作經(jīng)費。與上年相比持平。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為21.13萬元，主要是用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分。與上年相比減少1.34萬元，同比下降5.96%，主要原因是一名行政人員調(diào)到國企工作，今年不再預(yù)算其工資，導(dǎo)致繳費基數(shù)減少。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為8.18萬元，主要用于由單位按規(guī)定比例為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險。與上年相比減少0.37萬元，同比下降4.33%，主要原因是一名行政人員調(diào)到國企工作，今年不再預(yù)算其工資，導(dǎo)致繳費基數(shù)減少。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為2.34萬元，主要用于由單位按規(guī)定比例為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險。與上年相比增加0.04萬元，同比上升1.74%，主要原因是事業(yè)人員基本工資增加導(dǎo)致繳費基數(shù)增加。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為5.69萬元，主要用于由單位按規(guī)定比例為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助。與上年相比減少0.02萬元，同比下降0.35%，主要原因是行政人員變動導(dǎo)致繳費基數(shù)減少。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.94萬元，主要用于由單位按規(guī)定比例為職工繳納的大病保險。與上年相比減少0.04萬元，同比下降4.08%，主要原因是行政人員變動導(dǎo)致繳費基數(shù)減少。

　　10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為16.74萬元，主要用于由單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年相比減少1.15萬元，同比下降6.43%，主要原因是一名行政人員調(diào)到國企工作，今年不再預(yù)算其工資，導(dǎo)致繳費基數(shù)減少。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　1.工資福利支出201.95萬元，與上年相比減少20.05萬元，同比下降9.03%，主要原因是人員變動導(dǎo)致工資和五險減少。

　　2.商品和服務(wù)支出62.29萬元，與上年相比增加26.94萬元，增長76.21%，主要原因是2024年需要支付以前年度未支付成功款項導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。

　　3.資本性支出2.4萬元，與上年相比增加2.4萬元，主要原因是辦公設(shè)備使用年限過長影響辦公效率，準(zhǔn)備逐步更新?lián)Q代。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　蒙自市信訪局列入對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單的項目金額為0萬元。

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額4.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市信訪局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.98萬元，較上年減少0.11萬元，下降5.26%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市信訪局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　2023年和2024年都沒有因公出國（境）安排，因此預(yù)算沒有增減變動。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市信訪局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.1萬元，較上年減少0.21萬元，下降67.74%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待10人次。

　　減少原因是蒙自市信訪局遵循厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的范圍和數(shù)量。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市信訪局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.88萬元，較上年增加0.1萬元，增長5.62%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費1.88萬元，較上年增加0.1萬元，增長5.62%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　增加原因是今年開展信訪法制化出差下鄉(xiāng)指導(dǎo)工作較多導(dǎo)致公車使用時間增長。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　蒙自市信訪局2024年無市級重點項目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)：指政府部門用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出，如“一般行政管理事務(wù)”。

　　2.“三公”經(jīng)費：指政府部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　3.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市信訪局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排62.29萬元，與上年相比增加26.94萬元，增長76.21%，主要原因是2024年需要支付以前年度未支付成功款項導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市信訪局資產(chǎn)總額24.13萬元，其中，流動資產(chǎn)2.12萬元，固定資產(chǎn)22.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.01萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值9.49萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

　　鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分  蒙自市信訪局2024年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300943400111