監(jiān)督索引號53250301147000000

蒙自市工業(yè)商務和信息化局2024年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市工業(yè)商務和信息化局2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市工業(yè)商務和信息化局2024年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市工業(yè)商務和信息化局2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.擬訂新型工業(yè)化和內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，推進實施工業(yè)、商務、信息化發(fā)展規(guī)劃推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場推進流通產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，推進信息化與工業(yè)化融合。

　　2.組織實施工業(yè)、商務和信息化行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場培育等方面的政策建議，組織實施地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　3.監(jiān)測分析市域工業(yè)、商務和信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息進行預警和信息引導，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議。負責工業(yè)應急管理，產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。負責信息化應急協(xié)調(diào)、無線電應急處置工作。

　　4.推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，負責提出工業(yè)、商務和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向（含利用外資和境外投資）、市財政專項資金安排意見。擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造和政策措施并組織實施，推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)。指導引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進科研成果產(chǎn)業(yè)化。

　　5.負責工業(yè)、商務和信息化行業(yè)管理。指導和推進物流業(yè)發(fā)展，開展工業(yè)、商務和信息化的對外經(jīng)濟合作與交流。

　　6.承擔振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責任。加快推進光電子、生物化工、軟件業(yè)、信息服務業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策并組織實施。

　　7.指導中小企業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動建立完善服務體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

　　8.擬訂能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃。擬訂并組織實施工業(yè)、商業(yè)、信息化的能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進政策。負責工業(yè)、商業(yè)和信息化節(jié)能工作并組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。負責新型墻體材料革新和新型墻體材料發(fā)展工作。

　　9.建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系。監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況。協(xié)調(diào)實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。

　　10.執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策。推進我市進出口貿(mào)易標準化體系建設(shè)。依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口與再出口工作。開展服務貿(mào)易發(fā)展有關(guān)工作。

　　11.指導外商投資工作，分析研究外商投資情況。做好外商投資的服務工作。參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況。

　　12.協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟合作工作，執(zhí)行對外經(jīng)濟合作政策，指導和監(jiān)督對外承包工程、勞務合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務的管理。

　　13.統(tǒng)籌推進信息化工作，組織制定有關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題。推進跨行業(yè)、跨部門的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用。組織協(xié)調(diào)電子商務發(fā)展，促進信息資源共享。協(xié)調(diào)推進政府信息公開工作。

　　14.依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)助處理軍地間、邊境地區(qū)無線電管理有關(guān)事宜，配合上級主管部門做好無線電電磁環(huán)境保護工作，協(xié)助無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

　　15.完成市委和市政府交辦的其他任務。

　　16.有關(guān)職責分工。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、綜合政策研究科、技術(shù)創(chuàng)新科、工業(yè)科、行業(yè)應急管理科、節(jié)約能源管理科、商貿(mào)流通科、對外商貿(mào)投資科、信息網(wǎng)絡與無線電管理科、中小企業(yè)服務科。

　　所屬單位5個，分別是：

    1.蒙自市工業(yè)商務和信息化局；

　　2.蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊（非獨立核算，非獨立批復單位）；

　　3.蒙自市工商企業(yè)協(xié)會管理辦公室（非獨立核算，非獨立批復單位）;

　　4.蒙自市跨境電子商務服務中心（非獨立核算，非獨立批復單位）;

　　5.蒙自市過橋米線產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心（非獨立核算，非獨立批復單位）。

　　（三）重點工作概述

　　2024年，工商信局將緊緊圍繞既定工作目標任務，“實”字當頭，“干”字為先，聚焦“主責主業(yè)”，突出主導產(chǎn)業(yè)、項目建設(shè)、企業(yè)幫扶、要素支撐，為工商經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

　　1.加強經(jīng)濟運行調(diào)度，確保工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟穩(wěn)中有進。強化對轄區(qū)內(nèi)重點行業(yè)、重點企業(yè)以及新入庫“規(guī)上、限上”企業(yè)的跟蹤監(jiān)測分析，切實幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營中存在困難或問題，實現(xiàn)以月保季、以季保年，確保全年工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟高質(zhì)量健康發(fā)展。

　　2.強化招商引資，推進重點項目建設(shè)。聚焦工業(yè)、商貿(mào)領(lǐng)域項目建設(shè)。以項目建設(shè)帶動經(jīng)濟發(fā)展。繼續(xù)推進蒙自瀛洲水泥有限責任公司水泥窯替代燃料技術(shù)改造項目、稀貴金屬資源深度綜合利用示范基地項目開工建設(shè)。確保云南品悅食品有限公司日產(chǎn)20萬包過橋米線、萬翔新能源科技發(fā)展（云南）有限公司光伏支架生產(chǎn)、云南金風設(shè)備有限公司金風科技風電裝備制造產(chǎn)業(yè)園等項目竣工投產(chǎn)。聚焦首位產(chǎn)業(yè)、主導產(chǎn)業(yè)前延后伸精準招商，加強與省外企業(yè)互動，構(gòu)建項目基礎(chǔ)信息要素。繼續(xù)跟進蒙自市餐廚垃圾資源利用項目、中產(chǎn)集團微藻全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)基地項目、500強集團銅基新材料項目等項目，確保項目落地見效。

　　3.加快推進商貿(mào)流通，穩(wěn)定市場促消費升級。穩(wěn)定和擴大汽車消費，提振家電家具消費，擴大進口商品消費，促進餐飲消費，創(chuàng)新開展消費促進活動，推動傳統(tǒng)和新型消費創(chuàng)新融合。提升電商進農(nóng)村培育質(zhì)量，鼓勵電商企業(yè)深化轉(zhuǎn)型發(fā)展，深化電子商務服務體系建設(shè)。

　　4.促進信息技術(shù)應用，完善信息網(wǎng)絡建設(shè)。持續(xù)推進通信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加快補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，進一步提升5G網(wǎng)絡的覆蓋率，積極協(xié)調(diào)推進通信新基建，配合各級部門實施“數(shù)字+”、“智能+”行動，完善信息網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為“互聯(lián)網(wǎng)+”、“5G+”奠定堅實基礎(chǔ)。

　　5.統(tǒng)籌安全與發(fā)展關(guān)系。以安全促發(fā)展，以發(fā)展保安全，全力扛牢安全發(fā)展政治責任，積極加強安全巡察，督促企業(yè)及時消除隱患，化解安全風險，全力為蒙自市工商企業(yè)發(fā)展筑牢安全防線。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制40人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人（含1個周轉(zhuǎn)編）。在職實有39人，其中：財政全額保障39人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入795.01萬元，其中：一般公共預算795.01萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比減少1323.13萬元，主要原因是財政資金緊張，本年度以定額補助工作經(jīng)費的方式安排項目資金，項目支出減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入795.01萬元，其中:本年收入795.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款795.01萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少1323.13萬元，主要原因是財政資金緊張，本年度以定額補助工作經(jīng)費的方式安排項目資金，項目支出減少。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出795.01萬元。財政撥款安排支出795.01萬元，其中：基本支出695.01萬元，與上年對比增加12.87萬元，主要原因是人員增加2人，工資福利支出及公用經(jīng)費增加；項目支出100.00萬元，與上年對比減少1336.00萬元，主要原因是財政資金緊張，本年度以定額補助工作經(jīng)費的方式安排項目資金，項目支出減少。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.2080501行政單位離退休，本年預算數(shù)為2.10萬元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費。

　　2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，本年預算數(shù)為66.41萬元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險繳費。

　　3.2080801死亡撫恤，本年預算數(shù)為23.57萬元，主要用于單位退休職工的死亡撫恤金及遺屬補助。

　　4.2101101行政單位醫(yī)療，本年預算數(shù)21.63萬元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療，本年預算數(shù)10.68萬元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　6.2101103公務員醫(yī)療補助，本年預算數(shù)27.30萬元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。

　　7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補助，本年預算數(shù)4.73萬元，主要用于單位大病保險支出。

　　8.2150501行政運行，本年預算數(shù)為350.42萬元，主要用于行政人員工資及日常辦公經(jīng)費支出。

　　9.2150599其他工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出，本年預算數(shù)為100.00萬元，主要用于工作經(jīng)費補助支出。

　　10.2160250事業(yè)運行，本年預算數(shù)為137.24萬元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費支出。

　　11.2210201住房公積金，本年預算數(shù)為50.93萬元，主要用于單位職工的住房公積金支出。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額17.86萬元，其中：政府采購貨物預算17.86萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市工業(yè)商務和信息化局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.90萬元，較上年減少0.10萬元，下降5%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市工業(yè)商務和信息化局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市工業(yè)商務和信息化局2024年公務接待費預算為0.47萬元，較上年減少0.03萬元，下降6%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待100人次。

　　減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神和國務院“約法三章”的要求，把嚴格控制三公經(jīng)費作為一項重要工作，認真貫徹落實厲行節(jié)約的各項要求，嚴把預算關(guān)，在預算中對三公經(jīng)費進行壓縮，按照“三公經(jīng)費”只減不增的原則從嚴控制“三公經(jīng)費”的支出管理和使用。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市工業(yè)商務和信息化局2024年公務用車購置及運行維護費為1.43萬元，較上年減少0.07萬元，下降4.60%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變動；公務用車運行維護費1.43萬元，較上年減少0.07萬元，下降4.60%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

　　減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神和國務院“約法三章”的要求，把嚴格控制三公經(jīng)費作為一項重要工作，認真貫徹落實厲行節(jié)約的各項要求，嚴把預算關(guān)，在預算中對三公經(jīng)費進行壓縮，按照“三公經(jīng)費”只減不增的原則從嚴控制“三公經(jīng)費”的支出管理和使用。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　定額補助工作經(jīng)費績效目標：貫徹落實市委、政府工商業(yè)經(jīng)濟工作的要求部署，培育壯大市場主體、促進工業(yè)企業(yè)提質(zhì)增效，促進外貿(mào)加快發(fā)展，促進電商發(fā)展壯大，推動全市工商經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。重點抓好經(jīng)濟運行，強化招商引資，推進重點項目建設(shè)，強化責任擔當，挖掘消費潛力；抓實基地備案，加快省級外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地建設(shè)步伐；加快標準審核和發(fā)布進度，推進品牌授權(quán)店開設(shè)和運營。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　2.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市工業(yè)商務和信息化局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排43.04萬元，與上年對比增加2.92萬元，主要原因是在職人員較上年度增加2人。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市工業(yè)商務和信息化局資產(chǎn)總額143.94萬元，其中，流動資產(chǎn)132.95萬元，固定資產(chǎn)10.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.24萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市工業(yè)商務和信息化局2024年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301147000111