長(zhǎng)者模式
無(wú)障礙瀏覽
首頁(yè)
市人民政府
政府信息公開(kāi)
政民互動(dòng)
政務(wù)信息
政務(wù)服務(wù)
投資蒙自
蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2024-00707
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市財(cái)政局
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2024-02-29
-
時(shí)效性有效
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年預(yù)算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53250301036002400000
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.按照上級(jí)部門(mén)的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開(kāi)透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。
2.在政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)市級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
4.積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。
6.按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)所轄完小的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
7.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8.組織開(kāi)展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
9.承擔(dān)市教育體育局及其他部門(mén)具體工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于蒙自市教育體育局下屬單位，我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)室、書(shū)記室、教務(wù)處、辦公室、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、蒙自市教育文體局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級(jí)部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問(wèn)題。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制85人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制85人。在職實(shí)有85人，其中：財(cái)政全額保障85人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員61人，其中：離休0人，退休61人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1547.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1547.79萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少150.28萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少、人員工資減少、住房公積金減少等。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1547.79萬(wàn)元，其中:本年收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1547.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少150.28萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少、人員工資減少、住房公積金減少等。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出1547.79萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1547.79萬(wàn)元，其中：基本支出1547.79萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少150.28萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵诼毴藛T減少，所以支出相比上年有所減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于以下款項(xiàng)。
1.205（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）教育支出-普通教育-學(xué)前教育18.3萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款公辦幼兒園學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出，與上年20.52萬(wàn)元相比減少2.22萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是學(xué)前幼兒數(shù)減少。
2.205（類(lèi)）02（款）02(項(xiàng)）教育支出-普通教育-小學(xué)教育1077.29萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出，與上年1208.2萬(wàn)元相比減少130.91萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是人員減少，所以支出相比上年有所減少。
3.208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休支出3.6萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位退休公務(wù)費(fèi)，與上年3.66萬(wàn)元相比減少0.06萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是退休人員數(shù)減少。
4.208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出165.01萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出，與上年168.43萬(wàn)元相比減少3.42萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是人員減少基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)隨之減少。
5.208（類(lèi)）08（款）01(項(xiàng)）事業(yè)單位退休人員死亡撫恤支出2.7萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位退休人員死亡撫恤費(fèi)，與上年2.17萬(wàn)元相比增加0.53萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是有1位退休人員死亡。
6.210（類(lèi)）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療支出87.76萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年81.78萬(wàn)元相比增加5.98萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)由財(cái)政撥款到單位支付。
7.210（類(lèi)）11（款）03(項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出60.69萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出，與上年57.62萬(wàn)元相比增加3.07萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助由財(cái)政撥款到單位支付。
8.210（類(lèi)）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10.61萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出，與上年10.59萬(wàn)元相比增加0.02萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出由財(cái)政撥款到單位支付。
9.221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金121.82萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年124.51萬(wàn)元相比減少2.69萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是在職教師人數(shù)減少。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.57萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因?yàn)椋号c上年相比無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.14萬(wàn)元，較上年減少0.06萬(wàn)元，下降5%，本年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次20次，接待114人次。
增減變化原因?yàn)椋阂蛏夏旯珓?wù)接待人次為0次，今年的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較去年就相對(duì)減少。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.43萬(wàn)元，較上年減少0.08萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.43萬(wàn)元，較上年減少0.08萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
因今年的公務(wù)用車(chē)保有數(shù)與去年的保有數(shù)無(wú)變化，今年的預(yù)算就相對(duì)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。
2.財(cái)政部門(mén)撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。
3.部門(mén)基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比與上年相比無(wú)增減，主要是無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)資產(chǎn)總額3984.47萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)42.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1617.21萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程2324.6萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少116.1萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加6.91萬(wàn)元；固定資產(chǎn)減少297.14萬(wàn)元；在建工程增加174.14萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。
第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件18張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301036002400111
附件【P020240305629837592967.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199