監(jiān)督索引號(hào)53250301336201700000

　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開

    目錄

　　第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　  第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制數(shù)為11個(gè)，規(guī)格比照副科級(jí)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3個(gè)（正職1個(gè)、副職2個(gè)） ，現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2個(gè)（正職1個(gè)、副職1個(gè)），實(shí)有人數(shù)10個(gè)。內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，包括醫(yī)院辦公室、公共衛(wèi)生科、綜合醫(yī)療科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、中醫(yī)科。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　為了讓我院2024年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進(jìn)一步開創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計(jì)劃。 

　　　　1.以黨的基本路線、方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機(jī)遇，深化改革，堅(jiān)持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，為人民健康和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標(biāo)，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機(jī)遇，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。 

　　　　2.為提高醫(yī)院?jiǎn)T工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機(jī)構(gòu)從過(guò)去單一的醫(yī)療型向促進(jìn)健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進(jìn)我院從當(dāng)前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。 

　　　　3.加快人才資源的引進(jìn)和培養(yǎng)步伐，改變過(guò)去等人上門的做法，在人才引進(jìn)方面主動(dòng)出擊，到人才中心及社會(huì)界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計(jì)劃，采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長(zhǎng)，并形成了合理的人才梯隊(duì)，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。 

　　　　4.爭(zhēng)取一切可以爭(zhēng)取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)中來(lái)。 

　　　　5.強(qiáng)化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2024年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進(jìn)一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強(qiáng)防治重大傳染病能力”“降低兩個(gè)死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標(biāo)，結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際情況，科學(xué)合理地推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。 

　　　　6.提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益。把“改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力不可缺少的手段，強(qiáng)化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實(shí)行獎(jiǎng)罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個(gè)能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。 

　　　  7.完善加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作，進(jìn)一步做好初級(jí)衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級(jí)衛(wèi)生保健的各項(xiàng)指標(biāo)。 

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入145.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算145.7萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入萬(wàn)0元。

　　與上年對(duì)比下降7.62%，主要原因是有2023年有工齡較高的在職職工2023年3月已退休。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入145.7萬(wàn)元，其中：本年收入145.7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款145.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比下降7.62%，主要原因是有2023年有工齡較高的在職職工2023年3月已退休。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出145.7萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出145.7萬(wàn)元，其中：基本支出145.7萬(wàn)元，與上年對(duì)比下降7.62%，主要原因是有2023年有工齡較高的在職職工2023年3月已退休。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，上年也是0萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　208（類）05（款）05（項(xiàng)）2024年預(yù)算支出為15.31萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老費(fèi)支出；

　　208（類）05（款）02（項(xiàng)）2024年預(yù)算支出為0.24萬(wàn)元，主要用于保障退休職工兩次節(jié)日慰問(wèn)；

　　221（類）02（款）01（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為11.54萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例的為職工繳納的住房公積金；

　　210（類）03（款）02（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為99.51萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出；

　　210（類）03（款）99（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.4萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出；

　　210（類）11（款）99（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.01萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

　　210（類）11（款）03（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.77萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

　　210（類）11（款）02（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.92萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng) 

　　無(wú) 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 

　　無(wú) 

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 

　　無(wú) 

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，上年也是0萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　無(wú)增減變化

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，上年也是0萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　無(wú)增減變化

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，上年也是0萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年比較無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年比較無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　無(wú)增減變化

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　  無(wú)

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。 

　　2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。 

　　3、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 

　　4、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。 

　　5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減，本單位是事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額359.53萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)65.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)262.13萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程31.51萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0001萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加64.61萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加43.82萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值4.77萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)22項(xiàng)，賬面原值6.49萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.07萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336201700111