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  • 索引號
    000014348/2024-00707
  • 發(fā)布機構(gòu)
    蒙自市人民政府文萃街道辦事處
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-29
  • 時效性
    有效

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2024年部門預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號53250300756300000

　　蒙自市人民政府文萃街道辦事處2024年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市人民政府文萃街道辦事處2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市人民政府文萃街道辦事處2024年部門預(yù)算表
　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項目支出預(yù)算表
　　九、項目支出績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表
　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　蒙自市人民政府文萃街道辦事處2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
　　2.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
　　3.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；做好護林防火工作、動植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)。
　　4.做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。
　　5.做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧等工作。
　　6.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實維護群眾合法權(quán)益和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
　　7.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金增強財政實力。
　　8.完成上級政府交辦的其它事項。
　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：5個綜合辦公室，分別是：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位0個。
　　1.黨政辦公室。主要承擔(dān)機關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會、檔案管理、史志編纂、審計、電子政務(wù)、督查督辦、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財務(wù)管理等相關(guān)工作；負責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
　　2.黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強“兩新”組織黨建工作；負責(zé)街道機關(guān)組織、人事編制、紀檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負責(zé)村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。
　　3.社會治安綜合治理辦公室。負責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護穩(wěn)定，以及來信來訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
　　4.經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進項目發(fā)展等工作；組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實交通運輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負責(zé)社會事務(wù)和公共服務(wù)等工作。
　　5.扶貧開發(fā)辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開發(fā)工作職責(zé)，負責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧工作；負責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負責(zé)扶貧開發(fā)項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。
　　7個事業(yè)單位,均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）、財務(wù)管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。所屬單位0個。
　　1.黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。
　　2.文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務(wù)性工作。
　　3.社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、社會救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。
　　4.規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開發(fā)利用、土地開發(fā)和利用、國土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)、耕地保護、園林綠化、公用設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。
　　5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、改善人居環(huán)境工作；負責(zé)水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣等服務(wù)性工作。
　　6.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
　　7.財務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財政收入，編制財政預(yù)決算草案，負責(zé)執(zhí)行各項財稅政策和財務(wù)會計制度，監(jiān)管財政資金、兌付惠民政策資金、管理國有（集體）資產(chǎn)和組織財政收入入庫等相關(guān)服務(wù)性工作。
　　（三）重點工作概述
　　文萃街道將以習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神為指導(dǎo)，用好項目工作法、一線工作法、典型引路法。一是持續(xù)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟建設(shè)確保“十四五”良好開局。常態(tài)化繃緊防疫之弦，并系統(tǒng)組織好街道“十四五”期間53個項目落地建設(shè)。二是加快“市區(qū)”深度融合。緊扣“融合發(fā)展，二次跨越”目標(biāo)，圍繞市委對市區(qū)融合發(fā)展的系列要求抓落實。強化用地保障，豐富服務(wù)企業(yè)層次，積極融入園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈助力產(chǎn)業(yè)升級。三是以創(chuàng)建全國文明城市為抓手推進城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。充分發(fā)揮街道“黨工委”和社區(qū)“大黨委”作用，落實創(chuàng)建全國文明城市常態(tài)長效機制。推進城市更新提靚。于年內(nèi)完成“城鄉(xiāng)一體化”和“城中村小區(qū)化改革試點”工作，強化農(nóng)村亂占耕地建房治理，加快問題樓盤化解。四是踐行群眾路線加強社會治理。落實“片長制”，用活社會治理網(wǎng)格，夯實義務(wù)治安聯(lián)防隊隊伍建設(shè)，強化治安信息和信訪信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。五是扎實推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。開展農(nóng)村人居環(huán)境整治“紅黑板”常態(tài)化督查，繼續(xù)抓好廁所革命，防止反彈回潮。圍繞世界一流“三張牌”，緊盯構(gòu)建“5+5”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系目標(biāo)，堅持“依托載體、立足優(yōu)勢、做強產(chǎn)業(yè)、做出特色”思路，全面提升高原特色農(nóng)業(yè)、綠色新型加工基地、文化旅游、數(shù)字經(jīng)濟等產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量、品牌和影響力。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制73人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制44人。在職實有70人，其中：財政全額保障70人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
　　車輛編制5輛，實有車4輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財務(wù)收入情況
　　2024年部門財務(wù)總收入1890.98萬元，其中：一般公共預(yù)算1890.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對比增加64.05萬元，增長3.5%，增加原因是在職人數(shù)增加，經(jīng)費也增加。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2024年部門財政撥款收入1890.98萬元，其中:本年收入1890.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1890.98萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
　　與上年對比增加64.05萬元，增長3.5%，增加原因是在職人數(shù)增加，經(jīng)費也增加。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出1890.98萬元。財政撥款安排支出1890.98萬元，其中：基本支出1827.75萬元，與上年對比增加64.05萬元，增長3.5%，增加原因是在職人數(shù)增加，經(jīng)費也增加。項目支出63.23萬元，較上年增長100%。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項：
　　1.一般公共服務(wù)支出1541.78萬元，主要用于人大事務(wù)行政運行、人大代表履職能力提升，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、財政事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)等行政運行支出。較去年增加523.05萬元，增長51.34%。
　　2.社會保障和就業(yè)支出128.80萬元，主要用于財政全額撥款行政事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等支出。比去年減少萬元，下降41.85%。
　　3.衛(wèi)生健康支出108.49萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。較去年增加9.2萬元，增長9.27%。
　　3.住房保障支出101.00萬元，主要用于財政全額撥款行政事業(yè)單位在職干部職工住房公積金支出。較去年增加34.41萬元，增長51.67%。
　　4.農(nóng)林水支出11.20萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原人員工資及事業(yè)運行支出。較去年減少258.69萬元，下降95.85%。
　　5.住房保障支出100.70萬元，主要用于財政全額撥款行政事業(yè)單位在職干部職工住房公積金支出。較去年減少0.3萬元，下降0.30%。
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　（一）與中央配套事項
　　無。
　　（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項
　　無。
　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
　　無。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　蒙自市人民政府文萃街道辦事處2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計22.80萬元，較上年減少1.20萬元，下降5%，具體變動情況如下：
　　（一）因公出國（境）費
　　蒙自市人民政府文萃街道辦事處2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年不變，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費
　　蒙自市人民政府文萃街道辦事處2024年公務(wù)接待費預(yù)算為7.60萬元，較上年減少0.4萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待1000人次。
　　減少原因：按市級要求，厲行節(jié)約，逐年壓縮接待費。
　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
　　蒙自市人民政府文萃街道辦事處2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為15.20萬元，較上年減少0.8萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費6.65萬元，較上年減少0.35萬元，下降5%；公務(wù)用車運行維護費8.55萬元，較上年減少0.45萬元，下降5%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
　　減少原因：今年欲購置的車輛市場價格為6.65萬元，較上年欲購置的車輛便宜0.35萬元，因此車輛購置費減少；因2023年末所欠車輛運行維護費僅為0.74萬元，較上年減少3.86萬元，所以公務(wù)用車運行維護費有所下降。
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　無。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
　　蒙自市人民政府文萃街道辦事處2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排174.55萬元，與上年對比減少49.25萬元，下降22.01%，減少原因為：按市級要求，厲行節(jié)約，提高資金使用效率。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市人民政府文萃街道辦事處資產(chǎn)總額407.91萬元，其中，流動資產(chǎn)239.34萬元，固定資產(chǎn)167.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.57萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少182.54萬元，其中固定資產(chǎn)減少15.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
　　第二部分 蒙自市人民政府文萃街道辦事處2024年部門
　　預(yù)算表（附件17張表）
　　監(jiān)督索引號53250300756300111


附件【蒙自市人民政府文萃街道辦事處預(yù)算公開表20240226042711926.xlsx】