監(jiān)督索引號(hào)53250301234000000

蒙自市自然資源局2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市自然資源局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市自然資源局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市自然資源局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市自然資源局為蒙自市人民政府工作部門，正科級(jí)，蒙自市自然資源局貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于自然資源管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；

3.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；

4.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；

5.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；

6.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事項(xiàng)；

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；

8.負(fù)責(zé)實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)；

9.負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作，編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；

11.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；

12.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；

13.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實(shí)關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查；
14.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市自然資源局共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、國(guó)土空間規(guī)劃科、耕城鄉(xiāng)規(guī)劃科、行政審批科、國(guó)土空間生態(tài)保護(hù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、自然資源測(cè)繪科。

所屬單位17個(gè)，分別是：

1.蒙自市自然資源局文瀾自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

2.蒙自市自然資源局觀瀾自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

3.蒙自市自然資源局文萃自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

4.蒙自市自然資源局新安所自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

5.蒙自市自然資源局期路白自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

6.蒙自市自然資源局冷泉自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

7.蒙自市自然資源局水田自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

8.蒙自市自然資源局老寨自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

9.蒙自市自然資源局雨過鋪?zhàn)匀毁Y源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

10.蒙自市自然資源局草壩自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

11.蒙自市自然資源局西北勒自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

12.蒙自市自然資源局芷村自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

13.蒙自市自然資源局鳴鷲自然資源所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

14.蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開發(fā)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

15.蒙自市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

16.蒙自市不動(dòng)產(chǎn)登記中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

17.蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

（三）重點(diǎn)工作概述

1.夯實(shí)黨建基礎(chǔ)。聚焦自然資源部門政治機(jī)關(guān)定位，擦亮“黨心護(hù)資源，保障總無(wú)憂”機(jī)關(guān)黨建品牌，將黨建工作嵌入中心業(yè)務(wù)之中，構(gòu)建“黨建+”工作矩陣，一體推進(jìn)理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、推動(dòng)發(fā)展、檢視整改，嚴(yán)格執(zhí)行政治要件閉環(huán)落實(shí)機(jī)制，對(duì)“百千萬(wàn)工程”、耕地保護(hù)、綠美蒙自生態(tài)建設(shè)、巡察整改等重大任務(wù)列賬督辦，確保黨建重點(diǎn)工作有條不紊推進(jìn)、各項(xiàng)工作決策科學(xué)民主。

2.強(qiáng)化清廉建設(shè)。緊扣“清廉云南”建設(shè)“十大行動(dòng)”，統(tǒng)籌推進(jìn)“兩個(gè)革命”和“清廉自然”建設(shè)，深入推進(jìn)用地、規(guī)劃審批、項(xiàng)目招投標(biāo)等關(guān)鍵廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控，積極鍛造“專業(yè)、團(tuán)結(jié)、拼搏、擔(dān)當(dāng)、勤廉”的自然資源鐵軍，持續(xù)涵養(yǎng)風(fēng)清氣正政治生態(tài)，為自然資源高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障。

3.謀布局、優(yōu)空間，在規(guī)劃引領(lǐng)上保持“高要求”。按程序完成《蒙自市國(guó)土空間總體規(guī)劃（2021-2035年）》備案工作，以總規(guī)為依據(jù)，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高水平實(shí)施蒙自市國(guó)土空間規(guī)劃，按照“先做生態(tài)、后做城市，先做基礎(chǔ)、后做發(fā)展”的思路，協(xié)調(diào)推進(jìn)以“三海”為統(tǒng)領(lǐng)的蒙個(gè)開同城化發(fā)展。統(tǒng)籌好鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃編制進(jìn)度和成果質(zhì)量，持續(xù)推進(jìn)報(bào)審，確保形成正式成果。以詳細(xì)規(guī)劃單元為基本單位，分層分類推進(jìn)蒙自市詳細(xì)規(guī)劃編制，先行開展蒙自中心城區(qū)15個(gè)單元、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、蒙自經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、近期建設(shè)地區(qū)（草壩鎮(zhèn)城鎮(zhèn)單元）詳細(xì)規(guī)劃覆蓋，待鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃編制審批工作完成后，逐步開展城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)中心城區(qū)外其他城鎮(zhèn)單元及特殊單元編制，努力實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)控規(guī)全覆蓋。

4.抓盤活、提品質(zhì)，在服務(wù)保障發(fā)展上保持“高效能”。嚴(yán)格落實(shí)“增減掛鉤”機(jī)制，優(yōu)化土地供應(yīng)。嚴(yán)格按照蒙自市土地儲(chǔ)備三年滾動(dòng)計(jì)劃，積極實(shí)行儲(chǔ)備土地前期開發(fā)，確保儲(chǔ)備土地具備初步用地條件后“凈地”供應(yīng)，加快土地推介和出讓工作。完成2025年全市批而未供土地及閑置土地年度處置任務(wù)。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)留地處置，積極引導(dǎo)協(xié)調(diào)村民小組合理合規(guī)開發(fā)利用。

5.克服稟賦不足劣勢(shì)，厚植美麗蒙自的生態(tài)底色。加快完成歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)。圍繞服務(wù)壯大資源經(jīng)濟(jì)，全力協(xié)調(diào)和化解礦山復(fù)工復(fù)產(chǎn)中遇到的林地征占用審批等突出問題，常態(tài)化開展礦業(yè)權(quán)清理處置工作，加快盤活蒙自市白牛廠重點(diǎn)礦區(qū)資源，全面完成涉及整合重組礦山加密勘探及深部勘查工作，完成白牛廠L型空白區(qū)塊采礦權(quán)出讓工作，竭力推進(jìn)白牛廠礦山整合重組及復(fù)工復(fù)產(chǎn)。加大對(duì)白牛廠礦山深部及外圍地質(zhì)找礦力度，加速礦業(yè)綠色發(fā)展。

6.扛穩(wěn)耕地保護(hù)責(zé)任，守護(hù)沃野千里的蒙自糧倉(cāng)。鞏固“首考”經(jīng)驗(yàn)和整改成果，全力推進(jìn)耕地保護(hù)責(zé)任落實(shí)，加快推進(jìn)3個(gè)國(guó)土綜合整治在建項(xiàng)目，深入推進(jìn)墾造耕地三年行動(dòng)，圍繞3900畝墾造任務(wù)目標(biāo)逐項(xiàng)抓執(zhí)行、抓落實(shí)。拓展補(bǔ)充耕地渠道，堅(jiān)決守護(hù)全市79.75萬(wàn)畝耕地紅線。全力推進(jìn)中央環(huán)保督察和歷年自然資源督察反饋問題、耕地占補(bǔ)平衡專項(xiàng)整治問題整改銷號(hào)，盡快完善彌蒙高鐵紅河站、安廈綠化帶等用地手續(xù)，持續(xù)遏制農(nóng)村亂占耕地建房行為，確保年度違法占用耕地比例控制在15%以內(nèi)。

7.踐行以人民為中心的發(fā)展理念，架起便民利企的高速通道。擴(kuò)大“立等可取”、嵌入式數(shù)據(jù)共享范圍，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)二手房不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證“當(dāng)日可取”。深化“帶押過戶”，力爭(zhēng)一手房可行。加快農(nóng)村房地一體不動(dòng)產(chǎn)登記、林權(quán)登記數(shù)據(jù)整合等工作進(jìn)度。

8.踐行總體國(guó)家安全觀，守牢自然資源的安全防線。用心用情做好信訪維穩(wěn)工作，持續(xù)筑牢地災(zāi)防治體系，完善“叫應(yīng)”“叫醒”、避險(xiǎn)交叉核查等閉環(huán)管理機(jī)制，繼續(xù)保持地災(zāi)“零傷亡”工作態(tài)勢(shì)。建立健全安全生產(chǎn)制度、項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)、權(quán)利、責(zé)任“五張清單”，強(qiáng)化測(cè)繪地理信息保障能力，做好問題地圖排查監(jiān)管、測(cè)量標(biāo)志日常巡查和分類保護(hù)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制122人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制105人。在職實(shí)有112人，其中： 財(cái)政全額保障112人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入171,084,768.91元，其中：一般公共預(yù)算21,084,768.91元，政府性基金150,000,000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，部門財(cái)務(wù)收入較2024年的22,039,014.30元增加149,045,754.61元，其中：一般公共預(yù)算比上年22,039,014.30元減少954,245.39元，政府性基金預(yù)算比上年0元增加150,000,000.00元，主要原因分析：一是根據(jù)《中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)<蒙自市深化行政執(zhí)法體制改革試點(diǎn)實(shí)施方案>的通知》（蒙辦發(fā)〔2024〕3號(hào)）文件精神，蒙自市自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì)11名參公事業(yè)編制于2024年2月整合并入蒙自市綜合行政執(zhí)法局，故人員經(jīng)費(fèi)支出較去年減少；二是2024年部門預(yù)算僅包含一般公共預(yù)算撥款收入，用于收儲(chǔ)土地項(xiàng)目的政府性基金預(yù)算撥款收入由預(yù)算科統(tǒng)一預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 171,084,768.91元，其中:本年收入171,084,768.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21,084,768.91元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款150,000,000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，部門財(cái)務(wù)收入較2024年的22,039,014.30元增加149,045,754.61元，其中：一般公共預(yù)算比上年22,039,014.30元減少954,245.39元，政府性基金預(yù)算比上年0元增加150,000,000.00元，主要原因分析：一是根據(jù)《中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)<蒙自市深化行政執(zhí)法體制改革試點(diǎn)實(shí)施方案>的通知》（蒙辦發(fā)〔2024〕3號(hào)）文件精神，蒙自市自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì)11名參公事業(yè)編制于2024年2月整合并入蒙自市綜合行政執(zhí)法局，故人員經(jīng)費(fèi)支出較去年減少；二是2024年部門預(yù)算僅包含一般公共預(yù)算撥款收入，用于收儲(chǔ)土地的政府性基金預(yù)算撥款收入由預(yù)算科統(tǒng)一預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出171,084,768.91元。財(cái)政撥款安排支出 171,084,768.91元，其中：基本支出20,860,768.91元，與上年對(duì)比減少678,245.39元，主要原因分析：根據(jù)《中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)<蒙自市深化行政執(zhí)法體制改革試點(diǎn)實(shí)施方案>的通知》（蒙辦發(fā)〔2024〕3號(hào)）文件精神，蒙自市自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì)11名參公事業(yè)編制于2024年2月整合并入蒙自市綜合行政執(zhí)法局，故人員經(jīng)費(fèi)支出較去年減少。項(xiàng)目支出150,224,000.00元，與上年對(duì)比增加149,724,000.00元，主要原因分析：2024年部門預(yù)算僅包含一般公共預(yù)算撥款收入，用于征地項(xiàng)目的政府性基金預(yù)算撥款收入由預(yù)算科統(tǒng)一預(yù)算,2025年用于征地項(xiàng)目的政府性基金預(yù)算由我單位預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出13,200.00元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休支出47,435.28元，主要用于事業(yè)單位退休人員甘曉夏財(cái)政應(yīng)發(fā)放的工資福利支出40,835.28元和事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出6,600.00元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,948,265.28元，主要用于行政和事業(yè)單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出16,230.60元，主要用于我單位2名職工遺屬補(bǔ)助費(fèi)用支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出296,438.68元，主要用于支出行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出505,925.50元，主要用于支出事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出632,477.20元，主要用于支出行政事業(yè)在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳費(fèi)部分。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出95,834.97元，主要用于支出行政事業(yè)在職人員和退休人員大病保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分、行政事業(yè)在職人員工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分及事業(yè)在職人員失業(yè)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行支出5,902,694.12元，主要用于機(jī)關(guān)和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的人員工資支出5,165,559.96萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼369,000.00元和公用經(jīng)費(fèi)支出368,134.16元。

自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出2,450,942.00元，主要用于編外人員工資、社保費(fèi)用支出。

自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行支出7,600,068.32元，主要用于各事業(yè)單位的基本工資福利支出7,458,068.32元及公用經(jīng)費(fèi)支出142,000.00元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出1,475,256.96元，主要用于支出行政事業(yè)在職人員住房公積金單位部分。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-地質(zhì)災(zāi)害防治支出100,000.00元，主要用于蒙自市地質(zhì)災(zāi)害防治方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出83,000,000.00元，主要用于蒙自市土地收儲(chǔ)征地補(bǔ)償費(fèi)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出67,000,000.00元，主要用于土地征收前期業(yè)務(wù)費(fèi)用支出及農(nóng)用地轉(zhuǎn)用上報(bào)性費(fèi)用繳納。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門無(wú)此公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市自然資源局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)169,000.00元，較上年減少2000元，下降1.17%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市自然資源局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年一致，無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比，無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市自然資源局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28,000.00元，較上年減少500元，下降1.75%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為9批次，預(yù)計(jì)接待180人次。

增減變化原因：蒙自市自然資源局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，自覺發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)，逐步減少公務(wù)接待人次，切實(shí)減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市自然資源局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為141 ,000.00元，較上年減少1,500.00元，下降1.05%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年一致，無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)141,000.00元，較上年減少1,500.00元，下降1.05%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：深入貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，積極踐行低碳出行、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

蒙自市自然資源局2025年預(yù)算項(xiàng)目為定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)224,000.00元、建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及征收上報(bào)性費(fèi)用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)75,000,000.00元和征地和拆遷補(bǔ)償款專項(xiàng)資金75,000,000.00元。

1.定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)主要是用于保障各類上級(jí)考核支出及單位開展日常工作所需經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)如下：

數(shù)量指標(biāo)：頒發(fā)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書大于等于20000本；頒發(fā)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證明大于等于15000份；開展土地法制宣傳大于等于5次；全市地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防員制度落實(shí)率為100%；規(guī)劃許可證辦理數(shù)大于等于120件。

質(zhì)量指標(biāo)：不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書發(fā)證正確率等于100%；地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)排查、治理覆蓋率為100%。
時(shí)效指標(biāo)：不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書申請(qǐng)辦理時(shí)限小于等于5天；辦理規(guī)劃許可證審批時(shí)限小于等于10天；發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害、險(xiǎn)情調(diào)查和處理及時(shí)率100%。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)大于400萬(wàn)元。
社會(huì)效益指標(biāo)：不動(dòng)產(chǎn)登記辦證業(yè)務(wù)有所提升，滿足全市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)類各類登記發(fā)證需求，方便群眾辦事；通過搬遷避讓，全面解除地質(zhì)災(zāi)害的威脅；提高防災(zāi)減災(zāi)能力，有效解除地質(zhì)災(zāi)害威脅小于等于0人。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度大于等于90%。

2.建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及征收上報(bào)性費(fèi)用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于開展農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及土地征收?qǐng)?bào)批繳納各種上報(bào)性費(fèi)用。

數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)轉(zhuǎn)征報(bào)批報(bào)件大于等于10個(gè)；新增建設(shè)用地面積大于等于1019.1192公頃。

質(zhì)量指標(biāo)：用地通過省、州批復(fù)等于100%。
時(shí)效指標(biāo)：用地報(bào)批完成時(shí)限小于等于1年。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):通過農(nóng)轉(zhuǎn)征報(bào)批，開展土地招拍掛出讓，增加地方財(cái)政收入大于等于5億元。
社會(huì)效益指標(biāo)：蒙自市居住環(huán)境有所提升。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度大于等于90%。

3.征地和拆遷補(bǔ)償款專項(xiàng)資金主要用于開展土地征收工作，支付征地補(bǔ)償費(fèi)。

數(shù)量指標(biāo)：征地面積大于等于600畝。

質(zhì)量指標(biāo)：征地補(bǔ)償?shù)轿宦蚀笥诘扔?0%。
時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成征地工作等于2025年。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):確保完成土地出讓金目標(biāo)大于等于8億元。
社會(huì)效益指標(biāo)：蒙自市居住環(huán)境有所提升。

可持續(xù)影響指標(biāo)：土地使用年限大于等于70年。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度大于等于90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

2.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

3.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

4.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市自然資源局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排898,934.16元，與上年對(duì)比減少132,065.84元，主要原因分析：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，盡量精簡(jiǎn)和壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

蒙自市自然資源局“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”用于保障單位的印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備日常維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市自然資源局資產(chǎn)總額4,258,823.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)150,841.16元，固定資產(chǎn)3,817,042.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)290,940.41元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少281,982.93元，其中固定資產(chǎn)減少245,954.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)72項(xiàng)，賬面原值307,748.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,926.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市自然資源局2025年

部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301234000111