監(jiān)督索引號53250303100011000

——2020年7月24日在市第三屆人大常委會第二十六次會議上

 蒙自市財政局局長  李永強

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府委托，我向市三屆人大常委會本次會議報告蒙自市2019年地方財政決算（草案），請予審查。

一、2019年地方財政決算情況

2019年，在市委的堅強領導和市人大及其常委會的有力監(jiān)督下，市人民政府財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，落實市委市政府決策部署，圍繞市三屆人民代表大會第三次會議確定的目標任務，認真執(zhí)行各項決議，積極落實市人大常委會審查意見的各項要求，狠抓增收節(jié)支，深化財稅改革，努力創(chuàng)新財政管理體制機制，財政發(fā)展改革取得新進展，促進了全市經(jīng)濟社會各項事業(yè)的健康發(fā)展。

（一）一般公共預算收支決算情況

1.一般公共預算收入決算情況

2019年，全市一般公共預算收入完成159,766萬元，為年初預算數(shù)、調整預算數(shù)的100.5%，比上年決算數(shù)增收6,924萬元、增長4.5%。其中：稅收收入完成108,796萬元、收入占比68.1%，比上年決算數(shù)增收11,222萬元、增長11.5%；非稅收入完成50,970萬元，收入占比31.9%，比上年決算數(shù)減收4,298萬元、下降7.8%。稅收收入增長的主要原因一是房地產(chǎn)行業(yè)效益好轉，導致與房地產(chǎn)相關的稅收大幅增長。二是招商引資落地企業(yè)稅收貢獻明顯。收入較上年變化較大的有：1.車船稅完成3,952萬元，為調整預算數(shù)的81.5%，比上年決算數(shù)下降6.4%、減收270萬元，主要原因是受節(jié)能降耗影響，新能源車推廣、燃油車輛保有量減少。2.耕地占用稅完成1,638萬元，為調整預算數(shù)的131.7%，比上年決算數(shù)增收1,307萬元、增長394.9%。主要是出讓土地業(yè)務增加。3.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成16,820萬元，為調整預算數(shù)的63.8%，比上年決算數(shù)減收5,491萬元、下降24.6%，主要是資產(chǎn)處置等一次性收入減少。

2.一般公共預算支出決算情況

一般公共預算支出完成366,965萬元，為調整預算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增支20,696萬元、增長6%。一般公共預算支出增長的主要原因是為應對減收增支壓力，從政府性基金收入調入資金統(tǒng)籌用于脫貧攻堅、創(chuàng)文、重點項目建設等市級重點支出。

 “三公”經(jīng)費財政撥款支出合計１,476.95萬元，比上年決算數(shù)減少5.42%、減支84.71萬元。其中：因公出國（境）費支出37.17萬元、公務用車購置及運行維護費支出1,130.93萬元、公務接待費支出308.85萬元。“三公”經(jīng)費減少的主要原因是響應國家相關政策,勤儉節(jié)約,接待人員減少。其中：公務用車購置及運行維護費較上年增加25.9萬元、增長2.34%，公務接待費較上年減支141.48萬元、減少31.42%。

　 全市一般公共預算收支平衡情況：一般公共預算收入159,766萬元，上級各項補助收入203,653萬元（返還性收入19,320萬元、一般性轉移支付收入135,547萬元、專項轉移支付補助48,786萬元），債務轉貸收入8,275萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金8,767萬元，調入資金40,130萬元，上年結轉211萬元，收入總計420,802萬元。一般公共預算支出366,965萬元，上解上級支出29,997萬元（體制上解支出20,153萬元、專項上解支出9,844萬元），政府債務還本支出7,690萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金10,738萬元，支出合計415,390萬元。收支相抵，年終一般公共預算結余5,412萬元（項目結轉結余）。

與向市三屆人大四次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比，2019年預算穩(wěn)定調節(jié)基金10,738萬元增加462萬元，主要是與州財政結算后凈結余增加。其中:上級補助收入由201,897萬元增加到203,653萬元，增加1,756萬元，主要是增收留用及以獎代補資金補助增加653萬元，金融保險企業(yè)附加稅結算增加608萬元，其他一般性轉移支付增加495萬元；上解上級支出由28,703萬元增加到29,997萬元，增加1,294萬元，主要是專項上解支出增加1,294萬元。按照《預算法》關于一般公共預算結余資金應當補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金的規(guī)定，一般公共預算結余資金全部轉入預算穩(wěn)定調節(jié)基金后增加。

上級補助收入203,653萬元，比年初向市人民代表大會報告數(shù)201,897萬元增加1,756萬元，主要是年終結算返還性收入增加。

調入資金40,130萬元，其中：政府性基金調入（土地出讓金計提費用及純收益）40,000萬元、國有資本經(jīng)營預算調入130萬元。

預備費使用情況是：2019年預算本級預備費4,000萬元，實際安排3,973萬元，結余27萬元。分別是：一般公共服務支出1,817萬元、公共安全支出105萬元、教育支出35萬元、文化旅游體育與傳媒支出2萬元、社會保障和就業(yè)支出284萬元、衛(wèi)生健康支出42萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出913萬元、農(nóng)林水支出70萬元、交通運輸支出20萬元、金融支出60萬元、自然資源海洋氣象等支出505萬元、災害防治及應急管理支出120萬元。結余部分全部調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金。

調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金使用情況是：2018年增調的預算穩(wěn)定調節(jié)基金8,767萬元，按照有關規(guī)定于2019年調整預算時用于平衡預算。

（二）政府性基金決算情況

2019年，全市政府性基金預算收入完成167,869萬元，為調整預算數(shù)的129.1%，比上年決算數(shù)增長149.3%、增收100,520萬元。增收原因：一是2019年受蒙自商品房銷售持續(xù)向好影響，土地市場逐步回暖，出讓地塊數(shù)量增多、成交價增大，出現(xiàn)量價齊升。二是追繳以前年度出讓地塊11宗34,309萬元。

政府性基金支出完成179,944萬元，為調整預算數(shù)125.1%，比上年決算增長71.7%、增支75,119萬元。主要是新增土地儲備及棚戶區(qū)改造等專項債券安排支出70,000萬元，以及土地出讓金收入增收帶來的增支。

全市政府性基金預算平衡情況：政府性基金預算收入167,869萬元，上級補助收入4,861萬元，上年結余4,279萬元，債務轉貸收入75,000萬元，調入資金495萬元，收入總計252,504萬元；政府性基金支出179,944萬元，上解上級支出17,769萬元，調出資金40,000萬元，專項債務還本支出5,000萬元，支出總計242,713萬元。收支相抵，政府性基金結余9,791萬元，均為國有土地使用權出讓收入結余。 

政府性基金結余9,791萬元，比年初向市人民代表大會報告8,028萬元增加1,763萬元，主要是與州財政結算后，減少省州從土地收入中計提專項資金清算上解1,763萬元。

（三）國有資本經(jīng)營決算情況

國有資本經(jīng)營預算收入130萬元，為調整預算數(shù)的100%。主要構成情況是：市屬國有企業(yè)蒙自市國有資本運營管理有限責任公司實繳國有資本經(jīng)營收入100萬元，市鵬達實業(yè)有限公司實繳國有資本經(jīng)營收入30萬元。

支出安排130萬元調入一般公共預算。

國有資本經(jīng)營預算平衡情況：國有資本經(jīng)營預算收入130萬元，收入總計130萬元。國有資本經(jīng)營預算調出130萬元，支出合計130萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預算收支平衡。

以上數(shù)據(jù)與向市三屆人大四次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致。

（四）社會保險基金決算情況

2019年，全市社會保險基金收入完成145,279萬元，為預算數(shù)的104.4%，比上年決算數(shù)增長6.6%、增收8,946萬元。主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老兩個險種收入因個人繳費標準及財政補助標準提高而增長較大，其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療個人繳費由180元/人提高至220元/人、財政補助由490元/人提高至520元/人；城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險財政補助由108元/人提高至113元/人。職工基本醫(yī)療保險基金收入出現(xiàn)大幅增長主要是根據(jù)省級統(tǒng)一安排，生育保險2019年并入職工基本醫(yī)療填列結算表，職工基本醫(yī)療收入中含本年生育保險各項收入。

社會保險基金支出完成126,817萬元，為預算數(shù)的105.5%，比上年決算數(shù)增長6.1%、增支7,318萬元。主要是受醫(yī)療費用撥付進度加快及州醫(yī)院改擴建后就診人數(shù)增加、醫(yī)療費用暴增等因素影響，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出增加。

社會保險基金預算收支平衡情況是：社會保險基金收入145,279萬元，減去社會保險基金支出126,817萬元，本年結余18,462萬元，加上年結余74,455萬元，年終滾存結余92,917萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金年末滾存結余39,106萬元，失業(yè)保險基金年末滾存結余1,611萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金年末滾存結余18,552萬元，工傷保險基金年末滾存結余2,715萬元，生育保險基金年末滾存結余0萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金年末滾存結余17,472萬元，居民基本醫(yī)療保險基金年末滾存結余12,009萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金年未滾存結余1,452萬元。

與向市三屆人大四次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比，2019年社保基金收入145,279萬元增加5,805萬元,增長4%,主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療個人繳費實行預收制度，財務核算實行收付實現(xiàn)制，故2019年決算收入中因含有預收2020年的個人繳費收入而增長較大。2019年基金支出126,817萬元減少812萬元，減支1%，主要原因是7月生育保險合并列入職工基本醫(yī)療支付，受工作交接及生育報銷單據(jù)審核滯后的影響，職工醫(yī)療保險應付未付生育醫(yī)療待遇1,200萬。

二、政府性債務情況

截止2019年12月31日，蒙自市地方政府性債務總額268,667.51萬元。其中：政府債務249,271.51萬元（一般債務89,271.51萬元，專項債務160,000萬元），政府或有債務19,396萬元。

具體包括：融資項目債務余額21,827.03萬元；建設項目工程欠款260.98萬元；新增一般債券余額10,038.5萬元，新增專項債券120,000萬元；置換一般債券52,379萬元,置換專項債券29,000萬元,償還到期政府債券35,162萬元（其中:一般債券24,162萬元、專項債券11,000萬元）。

融資類債務構成情況如下： 2013、2014年保障性住房筑夢新城項目貸款12,726萬元，長橋海水庫擴容工程6,670萬元，紅河州滇南中心城市交通項目蒙自市子項目2,431.03萬元。

2019年新增債券70,585萬元，其中：蒙自市易地扶貧搬遷建設項目585萬元，紅河綜合交通樞紐土地儲備項目30,000萬元、蒙自市城市棚戶區(qū)改造聯(lián)大路片區(qū)30,000萬元、蒙自市城市棚戶區(qū)改造原州糖果廠片區(qū)10,000萬元。置換債券12,690萬元（一般債券7,690萬元，專項債券5,000萬元），償還債券利息6,302.47萬元。

經(jīng)市人大批準，蒙自市人民政府2019年新增債務限額114,895萬元。批準后蒙自市地方政府債務限額為433,995萬元，其中：一般債務264,995萬元，專項債務169,000萬元。2019年全市新增債務7.06億元，共化解系統(tǒng)內政府隱性債務25.89億元，占州級下達我市目標任務數(shù)的110.97%，全面完成了州級下達我市目標任務數(shù)。截止2019年12月31日，全市政府性債務余額26.87億元。

三、財政預算執(zhí)行的主要工作及取得的主要成效

2019年，市人民政府認真貫徹《預算法》及《關于人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的實施意見》，落實市三屆人大三次會議通過的決議要求，采取有效措施強化預算執(zhí)行管理，積極的財政政策加力提效，有力服務保障全市經(jīng)濟高質量跨越式發(fā)展大局。

（一）落實減稅降費政策，切實加強財政收支管理

在市委的堅強領導下，市人民政府認真貫徹落實黨中央實施大規(guī)模減稅降費重大決策部署，迅速行動，加強統(tǒng)籌協(xié)調，強化政策宣傳，推動政策落實，確保大規(guī)模減稅降費政策落到實處、見到實效，增強企業(yè)和人民群眾的獲得感、幸福感，推動蒙自經(jīng)濟高質量可持續(xù)發(fā)展。一是全面落實減稅政策。深化增值稅改革推進實質性減稅，對小微企業(yè)實施普惠性稅收減免，全面實施修改后的個人所得稅法。落實增值稅小規(guī)模納稅人頂格減征6稅2附加、扶持自主就業(yè)退役士兵和重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收優(yōu)惠、境外旅客購物離境退稅等政策。全年減稅規(guī)模達20,903萬元，惠及納稅人89,126戶。二是全面落實降低社保費措施。繼續(xù)執(zhí)行階段性降低失業(yè)保險、工傷保險費率。將城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險單位繳費比例降至16%，調整社保繳費工資基數(shù)。全年降低社保費規(guī)模達10,537萬元。三是降低行政事業(yè)性收費和政府性基金征收標準。減免不動產(chǎn)登記費，調整專利收費減繳條件，降低特種設備檢驗檢測費等6項行政事業(yè)性收費，降低出入境證照、商標注冊費收費標準，免征易地搬遷項目城市設施配套費、不動產(chǎn)登記費、防空地下室易地建設費，全年減免各項收費達1,890萬元。四是多措并舉，挖掘收入增長潛力。加強協(xié)稅護稅工作，完善綜合治稅措施，強化對重點稅源、重點企業(yè)、重點項目的監(jiān)測分析，準確掌握重點納稅企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，牢牢把握稅收征管主動權，堅決杜絕稅收流失，切實做到應收盡收，努力做大財政收入總量。全年一般公共預算收入增長4.5%，稅收占比達68.1%，財政收入質量明顯提高。五是多渠道開源彌補減收。加大預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入力度，全年調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金8,767萬元。提高政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算調入一般公共預算比例，全年從政府性基金預算調入資金40,000萬元，國有資本經(jīng)營預算調入資金130萬元，主要用于彌補市級財力缺口。及時收回結余資金和超過兩年的結轉資金，全年收回財政存量資金11,325萬元，統(tǒng)籌用于各項民生支出及重點項目支出。盤活變現(xiàn)各類資源和資產(chǎn)，全年各類資產(chǎn)處置收入15,887萬元，彌補減稅降費形成的減收。六是兜住“三保”底線。調整優(yōu)化支出結構，全力保障“三保”支出，壓縮一般性支出。

（二）聚焦“六個大抓”，著力培育市場經(jīng)濟新動能

一是推動實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。以農(nóng)業(yè)供給側結構性改革為重點，著力完善財政支農(nóng)體制機制，加大耕地保護補償力度。發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護補貼4,050萬元，支持高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設。爭取美麗鄉(xiāng)村建設4個項目130萬元，推動美麗鄉(xiāng)村建設提檔升級。爭取農(nóng)田建設補助資金1,090萬元，支持高標準農(nóng)田建設。安排3,230萬元用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，萬畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園佳沃集團藍莓產(chǎn)業(yè)園、海升集團水果產(chǎn)業(yè)園初見成效。積極支持創(chuàng)建“一縣一業(yè)”示范縣，爭取省級補助資金1,500萬元；二是支持工業(yè)轉型升級。安排3,313萬元用于椅子山綠色建材產(chǎn)業(yè)園建設，園區(qū)聚集效應不斷凸顯，年產(chǎn)500萬噸砂石料綠色礦山項目、鋼結構裝配式產(chǎn)業(yè)基地一期項目建成試生產(chǎn)，入園企業(yè)達13家；三是保障重點項目資金需求。年初除安排項目前期經(jīng)費外，還安排項目切塊經(jīng)費3,000萬元，用于市級確定的重點項目建設及公益性項目配套資金。統(tǒng)籌安排紅河綜合交通樞紐項目前期經(jīng)費621萬元，確保項目開工建設；繼續(xù)安排世行配套項目建設資金，推動市政基礎設施建設。積極向上爭取項目資金，全年爭取上級資金184,375萬元、專債項目3個資金7億元；四是落實招商引資政策。執(zhí)行《蒙自市招商引資十一條優(yōu)惠辦法》，安排招商引資獎勵資金3,000萬元，推動招商引資項目順利落地；五是大力支持民營經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展。貫徹落實減稅降費政策，著力破解民營經(jīng)濟發(fā)展的難點和瓶頸，為民營經(jīng)濟發(fā)展營造良好的營商環(huán)境。出臺《蒙自市中小企業(yè)扶持貸款實施辦法》，幫助企業(yè)解決融資難、融資貴問題。

（三）統(tǒng)籌兼顧突出重點，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)

一是堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。面對政策性減收和償還到期債務的雙重壓力，我們堅持“堵后門”和“開前門”并行，扎實推進“兩清兩防兩化”工作，完成年度債務化解和拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款清償目標。嚴格實行債務限額管理，制定出臺《蒙自市政府隱性債務兩清工作方案》，停建緩建了16個無法自求平衡的重點項目。按照“實事求是、項目穿透、資債匹配、分類處置”的債務化解和資本運作思路，加快政府平臺公司實體化改革，盤活劃入估值10億元的國有經(jīng)營性資產(chǎn)，穩(wěn)步拓展股權投資、公交運營、工程建設、勞務派遣、汽修、集貿市場運營等實體業(yè)務。二是堅決支持打好脫貧攻堅戰(zhàn)。2019年，全市扶貧支出15,871萬元，同比增支10,123萬元，增長176.1%，其中：市級安排扶貧專項資金2,650萬元。增加安排就業(yè)、健康扶貧資金，全年撥付醫(yī)療保障兜底資金907萬元，深入推進扶貧資金精準投放、精準使用。抓好財政專項扶貧資金監(jiān)管問題整改落實，嚴格按照中央、省、州、市扶貧資金管理辦法和有關政策規(guī)定，從預算安排、資金下達、資金撥付等各個環(huán)節(jié)，全過程加強資金監(jiān)管，將監(jiān)管責任細化到具體人員，實行分片掛鉤工作機制，實現(xiàn)財政專項扶貧資金監(jiān)管全覆蓋，資金使用效益不斷提高。三是堅決支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。進一步完善財政支持生態(tài)文明建設政策，全力支持打好藍天、碧水、凈土“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”。2019年，全市節(jié)能環(huán)保支出9,023萬元，同比增支191萬元，增長2.3%。爭取上級資金100萬元用于支持莊寨水庫水污染綜合治理。安排500萬元支持大棚房專項整治。安排177萬元用于非法養(yǎng)殖拆除，安排1,007萬元用于水體污染治理。持續(xù)支持五里沖水庫移民避險解困項目，全年共安排資金3,828萬元。全面推行草原禁牧、休牧、輪牧和草畜平衡制度，下達中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金387萬元。

（四）持續(xù)保障和改善民生，堅持不懈支持社會事業(yè)發(fā)展

努力克服各種不利因素的影響，采取切實可行的有效措施，積極籌措調度資金，優(yōu)化支出結構，著力保障和改善民生支出。2019年全市民生支出251,389萬元，占一般公共預算支出的68.5%。一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。2019年，投入資金651萬元支持學前教育發(fā)展。投入資金8,611萬元，落實“兩免一補”和營養(yǎng)改善計劃，及時足額撥付義務教育經(jīng)費保障機制資金。撥付資金1,726萬元，推進職業(yè)教育質量提升。安排資金2,427萬元，用于校園建設及設備采購，保障載道小學等新辦學校投入使用。二是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)。爭取上級就業(yè)補助資金1,668萬元，重點支持就業(yè)扶貧、職業(yè)培訓、就業(yè)見習、技能人才培養(yǎng)等就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作開展。做好創(chuàng)業(yè)擔保貸款相關配套工作，全年撥付創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金640萬元。三是支持推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。安排基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金2,288萬元，支持促進基本衛(wèi)生服務均等化。安排資金798萬元用于疾病預防控制，切實保障人民群眾生命安全。安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金18,253萬元，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇的落實。2019年居民醫(yī)保人均財政補助標準增加30元，達到每人每年不低于520元。下達醫(yī)療救助補助資金1,288萬元，充分發(fā)揮醫(yī)療救助對貧困人口的托底保障作用。四是支持文化體育事業(yè)發(fā)展。預算內安排“活力蒙自”專項資金1,500萬元，為各項文化活動開展提供資金保障。下達資金205萬元，支持公共圖書館、文化館（站）、博物館免費開放。五是強化民生兜底保障。完善城鄉(xiāng)最低生活保障制度，2019年安排城鄉(xiāng)最低生活保障資金600萬元。安排農(nóng)村危房改造補助資金6,369萬元，支持做好農(nóng)村“四類重點對象”危房改造等工作。統(tǒng)籌安排資金1,090萬元用于非洲豬瘟防控處置經(jīng)費。加強對農(nóng)村基層干部的關心關愛，投入財政資金2,226萬元，村組干部待遇月均提高300元，為665名貧困鄉(xiāng)村干部進行健康體檢。六是支持創(chuàng)建全國文明城市。制定出臺《蒙自市創(chuàng)建全國文明城市專項經(jīng)費管理暫行辦法》，健全經(jīng)費投入機制，統(tǒng)籌各類資金6,000多萬元用于文明城市創(chuàng)建工作，安排900萬元用于城市基層黨建示范工作。

（五）深化財稅金融體制改革，不斷提升財政治理水平

一是全面實施預算績效管理。根據(jù)全面實施預算績效管理要求，2019年對蒙自市發(fā)改局、市扶貧辦、市住建局、市民政局等10個預算單位的14個重點項目支出按季度進行績效跟蹤評價，評價結果全部為“優(yōu)”,本次績效跟蹤評價的14個重點項目績效目標均得到有效實現(xiàn)，資金使用合法合規(guī)，整體情況較好。二是國庫管理工作不斷強化。深入推進財政國庫管理制度改革，全市124個預算單位全面納入收入收繳改革和國庫集中支付改革；嚴格規(guī)范管理財政專戶，全市保留的財政專戶全部歸口國庫部門管理；切實加強國庫庫款管理，強化預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，推進國庫集中支付電子化管理，實現(xiàn)財政統(tǒng)發(fā)工資直接支付，提高財政資金使用的安全性、有效性和規(guī)范性；規(guī)范國庫會計核算，全面實施政府會計制度改革，實行雙功能、雙分錄、雙報告核算。三是政府采購管理工作規(guī)范有效。制定政府采購目錄和標準，“政采云”電子賣場正式上線運行。2019年，全市采購計劃金額23,287萬元，實際采購金額22,792萬元，節(jié)約資金495萬元，資金節(jié)約率為2.1%。四是健全完善預決算公開機制。及時、規(guī)范、全面公開政府預決算、部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算情況。做好預算公開工作動態(tài)監(jiān)督和整改，加強部門預算公開工作事前、事中、事后的監(jiān)督，確保公開面和及時率均達100%。五是持續(xù)推動“5+5+2”金融改革。充分用好 “5+5+2”金融改革政策，打造金融改革成果宣傳展示點，實現(xiàn)了改革成果的共享，累計放貸1.26萬戶10.97億元。大力推動創(chuàng)新載體建設，釋放金融改革新活力。“銀企橋”推廣有了新突破，促成132戶企業(yè)獲貸32.04億元。

在取得上述成績的同時，我們也清醒地認識到，全市財政工作中仍然存在一些不容忽視的問題。收入方面：我市經(jīng)濟增長基礎仍然十分薄弱，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級緩慢，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大尚需時日，部分實體經(jīng)濟經(jīng)營困難，招商引資項目落地緩慢，財源建設仍然任重道遠。受國家減稅降費影響，再加上一次性收入因素影響，財政收入增收舉步維艱。支出方面：各項調資政策出臺、社會事業(yè)的發(fā)展對財政依賴程度較高，加之財政事權與支出責任改革推進較慢，財權事權不匹配的格局未能根本改變，我市財政面臨前所未有的配套壓力；財政收入減收帶來可用財力大幅減少，需要與可能之間的矛盾突出；政府到期債務還本付息壓力大，處于償債高峰期，償債與建設矛盾突出。

主任、各位副主任、各位委員，2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年。年初，突如其來的新冠肺炎疫情對我國經(jīng)濟社會發(fā)展帶來前所未有的沖擊。市人民政府將緊緊圍繞市委的決策部署，緊盯市第三屆人民代表大會第四次會議制定的目標任務，緊扣全面建成小康社會目標任務，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力推動高質量發(fā)展，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，加大“六穩(wěn)”工作力度，落實“六保”任務，確保完成決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。重點做好以下工作：

一是堅決打好三大攻堅戰(zhàn)。繼續(xù)加大財政扶貧投入力度，強化扶貧舉措落實，確保剩余貧困人口全部脫貧，推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有機銜接。突出依法、科學、精準治污，重點支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動實現(xiàn)污染防治攻堅戰(zhàn)階段性目標。健全地方政府債務常態(tài)化監(jiān)測機制，及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在風險。綜合采取各類措施穩(wěn)妥化解存量隱性債務。

二是堅決穩(wěn)定和擴大就業(yè)。把保就業(yè)作為重中之重，全面強化就業(yè)優(yōu)先政策，突出支持做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點人群就業(yè)工作。加強失業(yè)人員基本生活保障和再就業(yè)服務，擴大失業(yè)保險保障覆蓋范圍，保障好失業(yè)人員基本生活。

三是全力保障和改善民生。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，切實發(fā)揮政府作用保基本民生，做好普惠性、基礎性、兜底性民生建設。加強基本民生保障，扶貧、義務教育、基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等民生支出只增不減。進一步明確各項民生保障政策功能定位，注重政策之間的統(tǒng)籌協(xié)調，加大困難群體托底保障力度，確保工作不留死角，對象全面覆蓋。

四是持續(xù)優(yōu)化市場營商環(huán)境。加大減稅降費力度，強化階段性政策，與制度性安排相結合，重點減輕中小微企業(yè)、個體工商戶和困難行業(yè)企業(yè)稅費負擔。繼續(xù)執(zhí)行2019年下調增值稅稅率和企業(yè)養(yǎng)老保險費率政策。前期出臺的部分階段性減稅降費政策，執(zhí)行期限延長到今年年底。小微企業(yè)、個體工商戶所得稅延緩到明年繳納。積極出臺金融支持政策，支持解決企業(yè)融資難、融資貴問題。推動降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，繼續(xù)做好清理拖欠民營企業(yè)、中小企業(yè)賬款工作，盡力幫助企業(yè)渡過難關。

五是堅決守住“三保”底線。建立健全事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三保”預算管理工作機制，統(tǒng)籌庫款調度，加快“三保”資金撥付進度。優(yōu)化支出結構，堅決壓減一般性支出，嚴禁鋪張浪費，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費。各類結余、沉淀資金應收盡收，重新安排。緊盯國家出臺的新增赤字、抗疫特別國債等相關政策，積極向上爭取資金，增強市級財政保障能力。

以上報告，請予審查。

監(jiān)督索引號53250303100011111