監(jiān)督索引號(hào)53250300755500000

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村 （社區(qū)）、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動(dòng)員社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、國土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動(dòng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加村（居）民收入。

3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會(huì)事務(wù)，落實(shí)教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。健全完善鎮(zhèn)、村（社區(qū)）兩級(jí)政務(wù)服務(wù)體系。

4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)治安群防群治，健全完善信訪和社會(huì)矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級(jí)賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

5.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。

6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

1.黨政綜合辦公室：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會(huì)務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)、自身建設(shè)等日常事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)。

2.基層黨建辦公室：承擔(dān)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、意識(shí)形態(tài)、黨的社會(huì)工作、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。指導(dǎo)基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：編制并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目促進(jìn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技管理、調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析、交通運(yùn)輸、營商環(huán)境建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備等工作。

4.社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法治辦公室：負(fù)責(zé)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、人民信訪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會(huì)治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺(tái)。

所屬單位3個(gè)，均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)預(yù)算的單位。分別是：黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心。

1.黨群服務(wù)中心：負(fù)責(zé)提供政策咨詢、開展黨群活動(dòng)、組織志愿服務(wù)、進(jìn)行社會(huì)動(dòng)員、推進(jìn)移風(fēng)易俗、實(shí)施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動(dòng)就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項(xiàng)。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善鎮(zhèn)、村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)體系，做好互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺(tái)。

2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)：承擔(dān)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實(shí)執(zhí)法配合聯(lián)動(dòng)機(jī)制。負(fù)責(zé)消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，并組織開展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺(tái)。

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)、內(nèi)部財(cái)務(wù)等工作。負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革。負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、財(cái)政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村（社區(qū)）級(jí)財(cái)務(wù)及“三資”管理審計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.承壓奮進(jìn)拼經(jīng)濟(jì)、促轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)有力。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好。枇杷、生姜、中藥材、烤煙、萬壽菊5個(gè)萬畝級(jí)特色產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)增長和農(nóng)戶增收注入不竭動(dòng)力。全年預(yù)計(jì)地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長5%以上，完成一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2738.42萬元，農(nóng)村居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)增長保持同步。糧食安全根基穩(wěn)固。全年新增耕地1萬畝，完成糧食生產(chǎn)任務(wù)5.84萬畝，建成白石巖村等玉米單產(chǎn)提升種植示范點(diǎn)6個(gè)；油菜擴(kuò)種被列入省級(jí)單產(chǎn)提升示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，產(chǎn)量較去年提高5%。農(nóng)特產(chǎn)業(yè)質(zhì)效齊升。千畝高標(biāo)準(zhǔn)白玉枇杷種植示范基地長勢(shì)良好，建成30畝品種選育、病蟲害防治示范園。黨組織領(lǐng)辦的雙利種植合作社，將芷村枇杷成功推向山姆、盒馬鮮生等大型零售商超，帶動(dòng)3000余戶農(nóng)戶增收。建成洗姜線2條、烤姜線3條、姜油生產(chǎn)線1條，初加工產(chǎn)業(yè)鏈基本成型。新興產(chǎn)業(yè)提速擴(kuò)容。建成400畝高標(biāo)準(zhǔn)艾草育苗種植示范基地、500畝中藥材良種繁育示范基地，帶動(dòng)農(nóng)戶種植中藥材5000余畝。借鑒推廣蒙自“622”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，采取“433”聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)模式，打造“同橋”“同濟(jì)”高山藍(lán)莓示范基地，推動(dòng)高原現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)落地生根。文旅融合提檔升級(jí)。緊密圍繞查尼皮國家4A級(jí)旅游景區(qū)紅色文旅資源，開發(fā)集休閑觀光、露營游樂、素質(zhì)拓展、科普研學(xué)等一體的楊柳井森林康氧基地；依托胡志明舊居建成中越友好紅河情圖片展覽館，承接兩批越南干部培訓(xùn)班；“百年滇越”主題休閑廣場(chǎng)火熱試運(yùn)營；白石巖村被認(rèn)定為第一批云南省金牌旅游村；推出“13541”紅色研學(xué)路線，接待游客284批次6萬余人，“紅色資源+農(nóng)文體旅”鎮(zhèn)域旅游環(huán)線初具雛形。

2.拼盡全力抓項(xiàng)目、優(yōu)環(huán)境，發(fā)展后勁磅礴充盈。爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)穩(wěn)健有力。高標(biāo)準(zhǔn)謀項(xiàng)目、爭(zhēng)項(xiàng)目、保項(xiàng)目、促項(xiàng)目。謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目58個(gè)，總投資16.49億元；全年?duì)幦°暯淤Y金、彩票公益金等項(xiàng)目18個(gè)，總投資1654萬元。蒙自市芷村鎮(zhèn)高原特色果蔬冷鏈中心建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)每年為村集體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收30萬元；紅底沖活動(dòng)室基本建成，橋頭農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等項(xiàng)目成效明顯，扮靚美麗新農(nóng)村。“中共云南一大會(huì)址”紅色品牌提升行動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目總體工程進(jìn)度已達(dá)60%。招商引資成果豐碩。既招大商也招小商，招引萬富集團(tuán)、柒瑞結(jié)、云合玉、艾欣農(nóng)業(yè)等企業(yè)到芷村鎮(zhèn)投資興業(yè)。萬富集團(tuán)年內(nèi)實(shí)際投資達(dá)4000萬元，柒瑞結(jié)“同橋”農(nóng)場(chǎng)建設(shè)如火如荼，艾欣農(nóng)業(yè)依托艾草基地成立的“云艾草堂”針灸館在蒙自紅火開業(yè)。營商環(huán)境持續(xù)向好。落實(shí)“政府圍著企業(yè)轉(zhuǎn)，企業(yè)有事馬上辦”要求，定期開展實(shí)地走訪，鎮(zhèn)芷商服小分隊(duì)走訪企業(yè)36家120余次。“外引內(nèi)培”齊發(fā)力，實(shí)施經(jīng)營主體培育計(jì)劃，成功培育芷味贏天農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、百年滇越餐飲有限責(zé)任公司等本土企業(yè)。

3.始終如一守底線、重長效，鄉(xiāng)村振興成色更足。探索“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)芷村實(shí)踐。完成《蒙自市芷村鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃（2021—2035年）》編制，完成巖蜂窩、螺螄塘等21個(gè)村人居環(huán)境提升改造，引導(dǎo)群眾投工投勞開展庭院及入戶路硬化59戶，舍得、它尼白、水邊寨等12個(gè)村獲紅河州綠美村莊稱號(hào)，巖蜂窩村入選2024年全市人居環(huán)境整治提升現(xiàn)場(chǎng)會(huì)觀摩點(diǎn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，落實(shí)雨露計(jì)劃218人次45.35萬元，發(fā)放脫貧人口小額信貸240戶1218萬元。村集體經(jīng)濟(jì)再添碩果。蒙自市芷桃遇運(yùn)營管理有限公司規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，分設(shè)芷裕農(nóng)業(yè)科技、芷旭旅游文化開發(fā)兩家子公司，形成集農(nóng)業(yè)投資、交通綜合服務(wù)、露營基地運(yùn)營、集鎮(zhèn)管理、集鎮(zhèn)供水、土地流轉(zhuǎn)服務(wù)六大發(fā)展板塊，2024年公司經(jīng)營性收入達(dá)891.5萬元。依托“集體經(jīng)營主體+鄉(xiāng)廚”集體聚餐企業(yè)管理模式，在全市率先創(chuàng)辦村集體餐廳禧蜂樓。基礎(chǔ)設(shè)施全域升級(jí)。為7戶農(nóng)戶申報(bào)農(nóng)危房改造資金14萬元，實(shí)施人畜飲水、產(chǎn)業(yè)用水改造提升工程，覆蓋臘哈幾、黑馬孔、下菲禿、橋頭小寨等9個(gè)自然村，住房保障和飲水安全持續(xù)鞏固。硬化鄉(xiāng)村道路12.8公里，新建機(jī)耕路28.6公里；水沖、補(bǔ)期、大過洞、獅子山等11條通村道路納入市級(jí)自然村通暢工程項(xiàng)目庫，總計(jì)里程19.14公里；依托文蒙鐵路項(xiàng)目建設(shè)，新建生產(chǎn)便道6.9公里，改擴(kuò)建道路18.5公里，群眾生產(chǎn)生活更加便捷。

4.千方百計(jì)增福祉、惠民生，群眾生活愈加美好。教育優(yōu)先更有保障。召開優(yōu)秀學(xué)子座談會(huì)和教育工作大會(huì)，籌措資金獎(jiǎng)師獎(jiǎng)學(xué)，芷村中學(xué)古月紅同學(xué)取得全市山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)業(yè)水平考試第一名；白石巖小學(xué)被教育部和中央軍委政治工作部認(rèn)定為“全國國防教育示范學(xué)校”。文體事業(yè)持續(xù)繁榮。舉辦第三屆村“BA”和“拳皇”爭(zhēng)奪賽，首次開設(shè)女子3V3比賽，承辦“鄉(xiāng)村振興杯”籃球聯(lián)賽蒙自市決賽，舉辦“旅居芷村 奔向未來”元旦跨年跑，邀請(qǐng)省滇劇院、州歌舞團(tuán)等單位開展5次惠民演出，壯家“馬腳桿”粽、芷村枇杷宴雙雙登上央視，實(shí)現(xiàn)物質(zhì)精神雙推進(jìn)，群眾生活樣樣好。醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)夯實(shí)。芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“省級(jí)重點(diǎn)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院提質(zhì)建設(shè)”項(xiàng)目成功申報(bào)，打造成山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)首家提供智能化公衛(wèi)服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。民生福祉可感可及。城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)收繳率分別達(dá)99.11%、97.78%；發(fā)放低保、臨時(shí)救助等各類社會(huì)救助資金731.24萬元；實(shí)施重點(diǎn)群體技能培訓(xùn)幫扶計(jì)劃，舉辦線下招聘活動(dòng)3場(chǎng)，182家企業(yè)提供崗位862個(gè)。冷鏈物流中心、雙利種植合作社每年支付務(wù)工工資近2000萬元，“家門口的務(wù)工車間”讓群眾賺錢、顧家兩不誤。

5.全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，安全屏障筑緊扎牢。安全發(fā)展持續(xù)穩(wěn)固。統(tǒng)籌應(yīng)急消防和森林防滅火，建成“一隊(duì)一站”標(biāo)準(zhǔn)化消防站。深化安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，組織開展消防演練12次，檢查各類經(jīng)營主體426家次，查處并整改各類隱患439處。嚴(yán)格落實(shí)“1262”機(jī)制，針對(duì)壩塘、學(xué)校等巡查610余次，避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移群眾7戶28人，有效應(yīng)對(duì)“摩羯”臺(tái)風(fēng)威脅，全市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急綜合演練在扎租白村開展。實(shí)行森林防火24小時(shí)值班值守制，13名半專業(yè)撲火隊(duì)員輪班待命，制止野外違規(guī)用火60余起。耕地保護(hù)見行見效。出臺(tái)《蒙自市芷村鎮(zhèn)農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)批和管理制度》，多部門聯(lián)動(dòng)協(xié)作，聯(lián)審聯(lián)批宅基地98宗，整改國家級(jí)、省級(jí)下發(fā)永久基本農(nóng)田流出圖斑1859.9畝。社會(huì)治理扎實(shí)有力。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，深入推進(jìn)“普法強(qiáng)基補(bǔ)短板”、“利劍護(hù)蕾”專項(xiàng)行動(dòng)，探索構(gòu)建“1×3×N”基層治理模式，排查矛盾糾紛 178起，接待來訪群眾33批，化解訴求28條，辦理信訪系統(tǒng)和12345熱線轉(zhuǎn)辦件43件，群眾滿意率100%。文蒙鐵路建設(shè)穩(wěn)妥推進(jìn)。組建工作專班全力保障文蒙鐵路正線和臨時(shí)用地征地拆遷，完成28戶農(nóng)戶房屋評(píng)估、易地安置地塊選定等工作，正線用地簽訂協(xié)議667.8畝，臨時(shí)用地、施工便道交地面積670.2畝，動(dòng)員農(nóng)戶遷墳52冢，累計(jì)撥付征地補(bǔ)償款1557.8萬元。

6.全面從嚴(yán)轉(zhuǎn)作風(fēng)，強(qiáng)本領(lǐng)，自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。“清廉云南”縱深推進(jìn)。扎實(shí)推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動(dòng)”，共同構(gòu)建公平公正、陽光透明的市場(chǎng)環(huán)境。對(duì)涉及鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、耕地保護(hù)、農(nóng)村“三資”管理等開展監(jiān)督檢查35次，發(fā)現(xiàn)并整改問題7個(gè)。法治政府成效顯著。深入實(shí)施“八五”普法規(guī)劃，發(fā)揮村（社區(qū)）干部、社區(qū)民警、法治副校長作用，開展法治宣傳120余次，電詐案件發(fā)案數(shù)和涉案金額分別下降37.5%和61.07%，保持7年無命案記錄。自覺接受人大監(jiān)督和各方面監(jiān)督，高質(zhì)量辦理人大代表建議43件。作風(fēng)建設(shè)慎始如終。扎實(shí)開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)定不移推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)持敢作善為抓落實(shí)，緊盯歷史遺留問題化解，2018年以來隨遷戶拖欠施工方工程款問題及蒼蒲塘活動(dòng)室問題順利解決，黑拉沖采石場(chǎng)歷史遺留問題取得積極進(jìn)展。

與此同時(shí)，我們深入推進(jìn)國防教育、國防動(dòng)員，扎實(shí)做好創(chuàng)文、退役軍人服務(wù)保障等工作，工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、紅十字會(huì)、老齡、兒童、殘疾人、新時(shí)代文明實(shí)踐等事業(yè)全面發(fā)展，統(tǒng)計(jì)、氣象、民族宗教等各項(xiàng)工作也取得了新成績。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有71人，其中：財(cái)政全額保障71人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制10輛，實(shí)有車輛8輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入18285673.78元，其中：一般公共預(yù)算18285673.78元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年18932308.42元對(duì)比減少646634.64元，下降3.42%，主要原因分析：一是2024年人員調(diào)出9人，人員經(jīng)費(fèi)較上年減少235747.52元；二是2025年村級(jí)業(yè)務(wù)費(fèi)和公務(wù)費(fèi)取消。故本年度財(cái)務(wù)總收入較上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入18285673.78元，其中:本年收入18285673.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18285673.78元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年18932308.42元對(duì)比減少646634.64元，下降3.42%，主要原因分析：一是2024年人員調(diào)出9人，人員經(jīng)費(fèi)較上年減少235747.52元；二是2025年村級(jí)業(yè)務(wù)費(fèi)和公務(wù)費(fèi)取消。故本年度財(cái)務(wù)總收入較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出18285673.78元。財(cái)政撥款安排支出 18285673.78元，其中：基本支出18285673.78元，與上年18932308.42元對(duì)比減少646634.64元，下降3.42%，主要原因分析：一是2024年人員調(diào)出9人，人員經(jīng)費(fèi)較上年減少235747.52元；二是2025年村級(jí)業(yè)務(wù)費(fèi)和公務(wù)費(fèi)取消。故本年度財(cái)務(wù)總收入較上年減少。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比1013510元減少1013510元，下降100%，主要原因分析：2025年度按照財(cái)政部門填報(bào)口徑要求，把2024年用于開展業(yè)務(wù)工作的運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出調(diào)整為基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出10014218.19元，主要用于黨委、人大、政府、紀(jì)檢工資福利支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1214120.64元，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、行政單位離退休公用經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、撫恤支出。

3.衛(wèi)生健康支出975407.27元，主要用于行政單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

4.農(nóng)林水支出5142800元，主要用于農(nóng)林水類人員經(jīng)費(fèi)，村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。

5.住房保障支出939127.68元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年我單位部門預(yù)算無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)723310元，較上年減少8000元，下降1.09%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為177000元，較上年減少108000元，下降37.89%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1900次，共計(jì)接待2000人次。

減少原因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為546310元，較上年增加100000元，增長22.41%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)161310元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)385000元，較上年增加100000元，增長35.09%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

增加原因?yàn)殚_展基層工作需要，公務(wù)用車下村開展工作頻繁，產(chǎn)生的燃油費(fèi)、車輛維修費(fèi)較高，故2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增幅較大。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年我單位部門預(yù)算未安排重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支付日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2442395.28元，與上年對(duì)比增加602622.88元，增長32.76%，主要原因?yàn)楸Ｕ先粘＾k公經(jīng)費(fèi)開支的集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)及烤煙工作經(jīng)費(fèi)2024年為項(xiàng)目支出，而2025年根據(jù)填報(bào)口徑調(diào)整為公用支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府部門資產(chǎn)總額13499749.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11819661.44元，固定資產(chǎn)1649252.2元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)30836.23元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1569926.15元，其中固定資產(chǎn)減少262829.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

（詳見附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300755500111