監(jiān)督索引號53250300943500000

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

  第一部分 蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  （一）部門主要職責(zé)

  蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局是政府組成部門，參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，確定蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局的主要職能職責(zé)為：

  1.負責(zé)市級政府自身建設(shè)及政務(wù)公開工作，促進法治政府、責(zé)任政府、陽光政府、效能政府四項制度建設(shè)；

  2.負責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和日常管理工作，完善政務(wù)服務(wù)中心的運行機制，建立健全政務(wù)服務(wù)管理的各項規(guī)章制度并組織實施；

  3.負責(zé)對市級部門單獨設(shè)立的辦事大廳進行管理、指導(dǎo)和監(jiān)督；

  4.指導(dǎo)各部門行政審批制度改革，負責(zé)市級機關(guān)在市政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置服務(wù)窗口的工作協(xié)調(diào)，對行政審批事項及公共服務(wù)事項的辦理進行監(jiān)督管理；

  5.負責(zé)對所屬單位工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，對窗口工作人員的工作進行評價、考核；

  6.負責(zé)全局信息化和辦公自動化建設(shè)，確保網(wǎng)絡(luò)運行正常，信息暢通，并及時整理統(tǒng)計、分析上報相關(guān)信息；

  7.指導(dǎo)并督促市公共資源交易中心以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）為民服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作；

  8.承辦市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

  （二）機構(gòu)設(shè)置情況

  我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政務(wù)服務(wù)科、監(jiān)督管理科、行政審批制度改革科。所屬單位3個，分別是：

  1、蒙自市公共資源交易中心（非獨立核算 非獨立批復(fù)）

  2、蒙自市投資項目審批服務(wù)中心（非獨立核算 非獨立批復(fù)）

  3、蒙自市單位資金管理中心（非獨立核算 非獨立批復(fù)）

  （三）重點工作概述

  市政務(wù)服務(wù)管理局將認真貫徹落實黨的二十大和黨的二十屆三中全會精神，緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”和市委“151”工作思路扎實抓好以下工作。

  一是持續(xù)推進“高效辦成一件事”“跨省通辦”。根據(jù)省、州“高效辦成一件事”文件要求，深入推進“高效辦成一件事”，整合、精簡、優(yōu)化申請表單和材料，推動“高效辦成一件事”全面實施。依托全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺實現(xiàn)更多政務(wù)服務(wù)事項“跨省通辦”。 二是深入推進政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”。依托云南省一體化政務(wù)服務(wù)平臺，積極推進政務(wù)服務(wù)事項“網(wǎng)上辦”，力爭政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上可辦率達100%，全程網(wǎng)辦率90%以上。三是聚焦降本增效，著力打造公平公正交易環(huán)境。著力規(guī)范交易秩序，提升交易電子化水平，持續(xù)開展工程建設(shè)項目遠程異地評審全省工位“大循環(huán)”。嚴格落實“兩禁止兩取消一推行”，支持各類經(jīng)營主體平等參與工程建設(shè)項目招投標(biāo)活動，進一步落實省州關(guān)于保證金減免相關(guān)規(guī)定，有效降低企業(yè)交易成本，切實為企紓困。發(fā)揮好聯(lián)席會議的指揮棒作用。四是以問題為導(dǎo)向，抓實干部隊伍建設(shè)，進一步提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)效。

  二、預(yù)算單位基本情況

  我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

  在職人員編制25人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

  離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

  車輛編制0輛，實有車輛0輛。

  三、預(yù)算單位收入情況

  （一）部門財務(wù)收入情況

  2025年部門財務(wù)總收入4568043.68元，其中：一般公共預(yù)算4568043.68元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

  與上年對比較上年的5449109.24元減少881065.56元，減少了16.17%，主要原因分析：一是深入貫徹落實黨的二十大和黨的二十屆一中、二中、三中全會精神，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格落實過緊日子要求，壓減項目經(jīng)費，項目經(jīng)費減少；二是由于機構(gòu)改革，本單位2025年人員減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。

  （二）財政撥款收入情況

  2025年部門財政撥款收入4568043.68元，其中：本年收入4568043.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4568043.68元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

  與上年對比較上年的5449109.24元減少881065.56元，減少了16.17%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款減少881065.56元。主要原因分析：一是深入貫徹落實黨的二十大和黨的二十屆一中、二中、三中全會精神，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格落實過緊日子要求，壓減項目經(jīng)費，項目經(jīng)費減少；二是由于機構(gòu)改革，本單位2025年人員減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。

  四、預(yù)算單位支出情況

  2025年部門預(yù)算總支出4568043.68元。財政撥款安排支出4568043.68元，其中：基本支出4464043.68元，與上年對比較上年的5249109.24元減少785065.56元，減少了17.59%，主要原因分析：由于機構(gòu)改革，本單位2025年人員減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。項目支出104000元，與上年對比較上年的200000元減少96000元，減少了48%，主要原因分析：深入貫徹落實黨的二十大和黨的二十屆一中、二中、三中全會精神，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格落實過緊日子要求，壓減項目經(jīng)費，項目經(jīng)費減少。

  財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

  1、一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－行政運行，預(yù)算支出1195160.68元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助的支出；

  2、一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－事業(yè)運行，預(yù)算支出2016059.72元，主要用于所屬事業(yè)單位在職人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助的支出；

  3、一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出167000元，主要用于定額補助工作經(jīng)費支出及臨時聘用人員經(jīng)費支出；

  4、社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，預(yù)算支出477854.72元，用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費；

  5、衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－單位醫(yī)療保險，預(yù)算支出356248.24元，用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費；

  6、住房保障支出－住房改革支出－住房公積金，預(yù)算支出355720.32元，用于支付行政事業(yè)人員住房公積金繳費。

  五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

  2025年我單位對下專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算總支出0元，不涉及對下專項轉(zhuǎn)移支付。

  六、政府采購預(yù)算情況

  根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

   七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

   蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計47965.00元，較上年減少485.00元，下降1%，具體變動情況如下：

  （一）因公出國（境）費

  蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2025因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年一致，無增減。

  （二）公務(wù)接待費

  蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為47965.00元，較上年減少485.00元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計接待105人次。減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和市委、市政府下發(fā)的有關(guān)厲行節(jié)約文件精神和要求，按照只減不增的原則安排“三公”經(jīng)費，進一步規(guī)范公務(wù)接待活動，嚴格管理審批，嚴格控制和壓縮公務(wù)接待費開支。

  （三）公務(wù)用車購置及運行維護費

  蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

  原因主要是與上年保持不變，無公務(wù)用車編制。

  八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

  蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局定額補助工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)：一是持續(xù)做好省一體化政務(wù)服務(wù)平臺的宣傳推廣、管理使用工作，及時反饋運用過程中出現(xiàn)的問題，促進平臺建設(shè)提升，推進政務(wù)服務(wù)“網(wǎng)上辦”。二是進一步拓展“跨省通辦”“省內(nèi)通辦”事項，健全“異地代收代辦”和“多地聯(lián)辦”業(yè)務(wù)協(xié)同機制，推動更多事項“全程網(wǎng)辦”，深入推進“政郵合作”，為企業(yè)和群眾異地辦事提供申請材料和辦理結(jié)果的寄遞服務(wù)。三是深入推進“一件事一次辦”主題集成服務(wù)，通過優(yōu)化再造流程，實現(xiàn)更多高頻事項主題集成辦理。全面推行“不見面”辦事，“24小時不打烊”在線政務(wù)服務(wù)，網(wǎng)上可辦率達100%，全程網(wǎng)辦率達95%以上。四是持續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。五是著力打造鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心示范點。六是進一步規(guī)范完善政務(wù)服務(wù)幫辦代辦工作。

  九、其他公開信息

  （一）專業(yè)名詞解釋

  1.財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

  2.一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

  3.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

  4.基本支出：包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出（定額）、對個人和家庭的補助支出。

  5.項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目。

  6.“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用支出。

  7.機關(guān)運行經(jīng)費：指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料購置及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障等。

  9.住房保障（類）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。

  （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

  蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排196948.72元，與上年對比較上年的217324.64元減少20375.92元，減少了9.37%，主要原因分析由于機構(gòu)改革，本單位2025年人員減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。

  （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2024年12月31日，蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額22020164.6元，其中，流動資產(chǎn)4283320.78元，固定資產(chǎn)17736843.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1862754.29元，其中固定資產(chǎn)減少661143.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

  第二部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算表

  （附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300943500111