監(jiān)督索引號(hào)53250300755200000

蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處

2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本街道機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類(lèi)組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動(dòng)員社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、國(guó)土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動(dòng)街道、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加村（居）民收入。

3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會(huì)事務(wù)，落實(shí)教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。健全完善街道、村（社區(qū)）兩級(jí)政務(wù)服務(wù)體系。

4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)治安群防群治，健全完善信訪和社會(huì)矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級(jí)賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

5.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本街道經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及城市建設(shè)中重大問(wèn)題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。

6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。3個(gè)中心, 均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)預(yù)算的單位。分別為：黨群服務(wù)中心（新時(shí)代文明實(shí)踐所）、綜合行政執(zhí)法隊(duì)（政府專(zhuān)職消防隊(duì)、消防工作站）、城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心。

1.黨政綜合辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會(huì)務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開(kāi)、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)、自身建設(shè)等日常事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)。

2.基層黨建辦公室。承擔(dān)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、意識(shí)形態(tài)、黨的社會(huì)工作、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。指導(dǎo)基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。編制并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌業(yè)態(tài)調(diào)整、服務(wù)業(yè)發(fā)展、商務(wù)流通、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技管理、企業(yè)管理服務(wù)、營(yíng)商環(huán)境建設(shè)、統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析、交通運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌f(xié)助做好城市建設(shè)開(kāi)發(fā)、市容市貌管理等工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目促進(jìn)、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備等工作。

4.社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）。負(fù)責(zé)教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法治辦公室。負(fù)責(zé)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、人民信訪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會(huì)治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺(tái)。

6.黨群服務(wù)中心（加掛新時(shí)代文明實(shí)踐所牌子）。負(fù)責(zé)提供政策咨詢(xún)、開(kāi)展黨群活動(dòng)、組織志愿服務(wù)、進(jìn)行社會(huì)動(dòng)員、推進(jìn)移風(fēng)易俗、實(shí)施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動(dòng)就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項(xiàng)。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善街道村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)體系，做好互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺(tái)。

7.綜合行政執(zhí)法隊(duì)（加掛政府專(zhuān)職消防隊(duì)、消防工作站牌子），公益一類(lèi)事業(yè)單位，副科級(jí)。承擔(dān)街道綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實(shí)執(zhí)法配合聯(lián)動(dòng)機(jī)制。負(fù)責(zé)消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，并組織開(kāi)展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺(tái)。

8.城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心，公益一類(lèi)事業(yè)單位，副科級(jí)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)、內(nèi)部財(cái)務(wù)等工作。負(fù)責(zé)協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)管理、公共設(shè)施維護(hù)與管理、開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的征地拆遷安置、“城中村”改造、農(nóng)危房改造、市容市貌提升、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理等工作；負(fù)責(zé)財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、村（社區(qū)）財(cái)務(wù)及“三資”管理審計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.聚焦項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是主動(dòng)服務(wù)和融入國(guó)家戰(zhàn)略，用好省州市開(kāi)放平臺(tái)和載體，借助紅河綜保區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)服務(wù)轄區(qū)企業(yè)。二是建立街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)、街道辦牽頭、政企共商、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、銀行助力工作協(xié)調(diào)機(jī)制，點(diǎn)燃優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“紅引擎”，為企業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行營(yíng)造良好環(huán)境，全力打造全市一流的營(yíng)商環(huán)境，為蒙自高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)雨過(guò)鋪力量。

2.聚焦人居環(huán)境，努力提高生活品質(zhì)。不斷加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，部門(mén)配合，持續(xù)做好大屯海保護(hù)管理工作，大力推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境提升整治，積極爭(zhēng)創(chuàng)綠美村莊、綠美庭院。

3.聚焦基層治理，筑牢高質(zhì)量發(fā)展根基。一是完善基層治理體系建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)格化管理，推進(jìn)“多網(wǎng)融合”、完善網(wǎng)格運(yùn)行機(jī)制，切實(shí)發(fā)揮基層行政執(zhí)法力量作用。完善黨群服務(wù)中心體系、提升黨群服務(wù)中心綜合使用效率。二是優(yōu)化治理體系。發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，不斷整合現(xiàn)有資源，推動(dòng)矛盾糾紛“一站式受理、一攬子調(diào)處、全鏈條解決”，匯聚多元力量參與基層治理，有效防止矛盾積累和激化，切實(shí)將矛盾糾紛化解在源頭，筑牢平安雨過(guò)鋪“第一道防線(xiàn)”，不斷提升基層社會(huì)治理能力和水平。

4.聚焦民生福祉，保障社會(huì)和諧發(fā)展。一是積極落實(shí)惠民政策。進(jìn)一步提高全民參與養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)率。做好高齡人群和殘疾人員信息采集和鑒定工作。圍繞解急救困，嚴(yán)格落實(shí)低保、五保、大病救助、臨時(shí)救助等社會(huì)救助政策，給予困難群眾救濟(jì)和保障。二是強(qiáng)化利益導(dǎo)向宣傳。加大宣傳，辦好惠民利民“關(guān)鍵小事”。學(xué)習(xí)新政策，拖穩(wěn)“一老一小”幸福生活。

5.聚焦安全意識(shí)，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。一是加強(qiáng)信訪預(yù)警研判。認(rèn)真排查各類(lèi)安全和治安隱患，及時(shí)掌握群眾信訪中發(fā)現(xiàn)傾向性熱點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)處置從源頭上減少信訪問(wèn)題、矛盾糾紛的發(fā)生，持續(xù)加大對(duì)特殊人員的管控措施。二是全力開(kāi)展安全生產(chǎn)大排查大整治。構(gòu)建“大安全、大應(yīng)急”管控體系，扎實(shí)開(kāi)展消防、 道路交通、 校園周邊、食品、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑工地等安全生產(chǎn)隱患“地毯式”大排查大整治，加強(qiáng)三輪車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)等管理，堅(jiān)決防范和遏制重特大事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)萬(wàn)無(wú)一失。筑牢汛期防汛安全防線(xiàn)， 嚴(yán)格落實(shí)值班值守制度，定期發(fā)布轄區(qū)氣象信息，加強(qiáng)應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處置能力，確保安全度汛。堅(jiān)持以人民為中心的思想，樹(shù)牢“命案可防可控可降”新理念，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，深刻汲取各地命案慘案教訓(xùn)，著力構(gòu)建命案防控體系。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有60人，其中： 財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車(chē)輛編制10輛，實(shí)有車(chē)輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入14351414.97元，其中：一般公共預(yù)算14351414.97元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比減少250671.40元，下降1.72%，主要原因為實(shí)有人數(shù)較上年有所減少，工資福利，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)均有所減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入 14351414.97元，其中:本年收入14351414.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14351414.97元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少250671.40元，主要原因因為實(shí)有人數(shù)較上年有所減少，工資福利，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)均有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出 14351414.97元。財(cái)政撥款安排支出 14351414.97元，其中：基本支出14259546.97元，與上年對(duì)比增加111610.60元，主要原因為集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出調(diào)整為基本支出；項(xiàng)目支出91868.00元，與上年對(duì)比減少362282.00元，主要原因為集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出調(diào)整為基本支出，增加納瓦寨森林公園租用補(bǔ)助資金。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出8653067.63元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出及集鎮(zhèn)管理、人大、紀(jì)檢等項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1153905.58元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，死亡撫恤支出。

3.衛(wèi)生健康支出904714.80元，主要用于職工醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.農(nóng)林水支出2770868.00元，主要用于村（居）委會(huì)公用經(jīng)費(fèi)支出和納瓦寨森林公園租用補(bǔ)助資金支出。

5.住房保障支出868858.96元，主要用于在職人員公積金繳費(fèi)支出。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)434981.00元，較上年減少4394.00元，下降1.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為94337.00元，較上年減少953.00元，下降1.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為240次，共計(jì)接待2360人次。減少原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定縮減預(yù)算開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為340644.00元，較上年減少3441.00元，下降1.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)148500.00元，較上年增減少1500.00元，下降1.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)192144.00元，較上年減少1941.00元，下降1.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為7輛，減少的原因?yàn)?/span>1輛公務(wù)用車(chē)使用年限較長(zhǎng)，符合報(bào)廢條件，申請(qǐng)報(bào)廢。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我單位各站所結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為我單位各站所本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出，指為保證我單位各站所正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位各站所用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1408271.83元，與上年對(duì)比增加236918.97元，主要原因為集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)、人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、人大主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出調(diào)整到基本支出公用經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處資產(chǎn)總額12384906.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9812480.03元，固定資產(chǎn)1226242.96元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程200000.00元，無(wú)形資產(chǎn)197779.55元，其他資產(chǎn)948404.25元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4865354.87元，其中固定資產(chǎn)減少104987.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300755200111