監(jiān)督索引號53250301234100000

蒙自市應(yīng)急管理局2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

①負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

②擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，起草市政府規(guī)范性文件草案、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

③指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

④牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

⑤組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

⑥協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

⑦統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

⑧指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，組織協(xié)調(diào)森林草原火災(zāi)撲救工作。

⑨指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，會(huì)同有關(guān)部門開展對自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警和自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

⑩組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和協(xié)調(diào)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

?依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

?按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和非煤礦山、煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

?依法牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

?按照國家和省委、省政府，州委、州政府以及市委市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

?制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同蒙自市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

?負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

?完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)和安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（行政審批科）、綜合減災(zāi)救災(zāi)和物資保障科、危化品監(jiān)管和安全基礎(chǔ)科六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治處。所屬事業(yè)單位2個(gè)，分別是：

1.蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)測管理站（加掛蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)）

2.蒙自市應(yīng)急管理局自然災(zāi)害救援管理中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

①持續(xù)深入推進(jìn)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)。按照上級部署和要求，認(rèn)真總結(jié)2024年工作經(jīng)驗(yàn)，細(xì)化工作計(jì)劃，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，通過“安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)”、“晾曬通報(bào)”、“工作提醒”等方式，壓緊壓實(shí)各級各部門、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，確保安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)各項(xiàng)工作任務(wù)落地見效。
②抓好重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)管控。對工貿(mào)、文旅、消防、學(xué)校和大型商業(yè)綜合體等涉及跨部門、跨領(lǐng)域、跨層級多個(gè)執(zhí)法主體進(jìn)行“一件事”集成，在同一時(shí)間對同一監(jiān)管對象進(jìn)行“綜合查一次”，切實(shí)解決政執(zhí)法中重復(fù)執(zhí)法、多頭執(zhí)法、隨意執(zhí)法和執(zhí)法盲區(qū)等難題，加大“打非治違”和突出隱患問題整治力度，優(yōu)化營商環(huán)境，加快推進(jìn)白牛廠復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為蒙自市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。
③提升災(zāi)害防御應(yīng)對能力。加強(qiáng)指揮部辦公室與成員單位之間職能銜接和工作協(xié)調(diào)配合，完善災(zāi)害信息報(bào)送預(yù)警機(jī)制，實(shí)現(xiàn)信息互通共享，應(yīng)急響應(yīng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。修訂完善基層地震應(yīng)急預(yù)案、方案，加強(qiáng)開展地震應(yīng)急疏散演練，強(qiáng)化氣象、水利部門雨水情預(yù)報(bào)預(yù)警，確保預(yù)警信息全覆蓋、無死角。聚焦重點(diǎn)區(qū)域，緊盯重點(diǎn)時(shí)段，重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)格火源管理，抓實(shí)森林草原防滅火各項(xiàng)工作。切實(shí)增強(qiáng)全社會(huì)自然災(zāi)害防御能力。
④加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)。立足“全災(zāi)種、大應(yīng)急”，持續(xù)推進(jìn)應(yīng)急指揮中心建設(shè)，完善物資儲備倉庫、整合政府專職消防、森林防滅火、企業(yè)消防、社會(huì)救援、民兵、志愿者等人員力量組建應(yīng)急救援隊(duì)伍，形成“政府+企業(yè)+社會(huì)”應(yīng)急救援力量體系，指導(dǎo)督促各級各部門3月底前完成各類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案修訂，常態(tài)開展應(yīng)急演練，嚴(yán)格落實(shí)應(yīng)急值守和信息報(bào)送制度，確保一旦發(fā)生險(xiǎn)情高效應(yīng)對、有力處置，全力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
⑤持續(xù)強(qiáng)化安全生產(chǎn)宣傳教育。將安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)知識宣傳貫穿全年各項(xiàng)工作，廣泛發(fā)動(dòng)社會(huì)各界參與安全生產(chǎn)工作，積極開展安全生產(chǎn)公益活動(dòng)，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)安全隱患和違法違規(guī)行為，形成全社會(huì)共同參與安全生產(chǎn)隱患治理的濃厚氛圍。多元化開展各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門安全監(jiān)管人員執(zhí)法培訓(xùn)，深入開展安全生產(chǎn)警示教育活動(dòng)，切實(shí)用事故案例教育人、警示人，力促安全生產(chǎn)責(zé)任措施落實(shí)落細(xì)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制15人，蒙自市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)編制（參公）10名，工勤人員編制2人，蒙自市應(yīng)急管理災(zāi)害救援管理中心事業(yè)編制2名。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入6912430.39元，其中：一般公共預(yù)算6912430.39元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少983732.36元，主要原因是項(xiàng)目金額減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入6912430.39元，其中:本年收入6912430.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6912430.39元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少983732.36元，主要原因是行政人員新增、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，但項(xiàng)目收入總額減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 6912430.39元。財(cái)政撥款安排支出 6912430.39元，其中：基本支出5762430.39元，與上年對比增加106267.64元，主要原因我單位在職在編人員較去年增加了2人；項(xiàng)目支出1150000元，與上年對比減少1090000元，主要原因是防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)比去年減少400000元，政策性農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)助資金減少490000元，定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)減少200000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、行政單位離退休——2080501款，2025年預(yù)算數(shù)為3000元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2、事業(yè)單位離退休——2080502款，2025年預(yù)算數(shù)為600元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出——2080505款，2025年預(yù)算數(shù)為519048.2元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.臨時(shí)救助支出——2082001款，2025年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助。

5、行政單位醫(yī)療——2101101款，2025年預(yù)算數(shù)為206186.85元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6、事業(yè)單位醫(yī)療——2101102款，2025年預(yù)算數(shù)為17793.16元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助——2101103款，2025年預(yù)算數(shù)為165786.69元，主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助。

8、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出——2101199款，2025年預(yù)算數(shù)為24047.15元，主要用于單位行政醫(yī)療。

9、住房公積金——2210201款，2025年預(yù)算數(shù)為413644.95元，主要用于單位職工住房公積金。

10、行政運(yùn)行——2240101款，2025年預(yù)算數(shù)為4073302.07元，主要用于行政人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

11、事業(yè)運(yùn)行——2240150款，2025年預(yù)算數(shù)為339021.32元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

12、其他應(yīng)急管理支出——2240199款，2025年預(yù)算數(shù)為400000元，主要用于防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)。

13、自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助——2240703款，2025年預(yù)算數(shù)為550000元，主要用于政策性農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)助，進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)戶抵御自然災(zāi)害的能力，順利完成農(nóng)村居民住房同一保險(xiǎn)工作。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

本單位無采購預(yù)算。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)100445.4元，較上年減少1014.6元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2025年蒙自市應(yīng)急管理局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市應(yīng)急管理局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18810元，較上年減少190元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市應(yīng)急管理局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為81635.4元，較上年減少824.6元，下降1%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)81635.4元，較上年減少824.6元，下降1%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年蒙自市應(yīng)急管理局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：指政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出及應(yīng)急管理等方面的支出。

3、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市應(yīng)急管理局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排569136.83元，與上年508971.31元對比增加60165.52元，主要原因行政人員增加2人，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額1920499.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)587565.35元，固定資產(chǎn)686211.89元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程627272元，無形資產(chǎn)19450.11元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加111446.79元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少176702.37元，固定資產(chǎn)增加268699.05元，無形資產(chǎn)增加19450.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算表

（附件十六張表）